| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 1900.00 | 00050424769468 | ANTONIO FERNANDESDE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO DESSANILIZADOR DO SÍTIO TRAVESSÃO DE JACARÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 850.00 | 00004369703417 | JOSE VIGILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO REPARO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS JOÃO FERNANDES DE LIMA, JAIME ELOI CAVALCANTE E CAPITÃO COSTA, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 600.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO TRANSPORTE DE PASSEIROS DA ZONA RURAL PARA ALAGOINHA, PARA FESTIVIDADES DA IGREJA CATOLICA E EVANGELICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 600.00 | 00005624677421 | RODRIGO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO NATAL DA GENTE, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 600.00 | 00002742326421 | JAILSON COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO NATAL DA GENTE, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 1875.00 | 28093974000186 | JOSÉ CÁSSIO FELIPE ROMÃO EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GUIA E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 450.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA AOS DOMINGOS E FERIADOS NA RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 1344.00 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 168Kg DE SACOLAS PARA DISTRUBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 500.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CIDALINO PIMENTA NA PRAÇA ALFREDO MOURA, NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 190.00 | 00007453915406 | MANUEL FILGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NO CONSERTO DAS MESAS E CADEIRA DO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 937.00 | 00004297749408 | MARINALVA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 360.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 600.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 300.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR ESTADUAL JOEL MARTINS CAVALCANTE JUNTO AO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 110.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O NOVO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2018 | 1971.48 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO (CAMERA, GRAVADOR DIGITAL E CONVERSOR), DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2018 | 1971.48 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO (CAMERA, GRAVADOR DIGITAL E CONVERSOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2018 | 1300.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA Nº45, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 236/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2018 | 1300.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA Nº45, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 236/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 2004.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8191, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 400.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO BLOG DO GALDINO (http://www.blogdogaldino.com), SOBRE AS FESTIVIDADES DO NATAL DA GENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DA AEP - PROVIDA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 09 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 5870.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 4686.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 19401.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 28379.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000049 | 10/01/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (102º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 7915.33 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (102º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DA AEP - PROVIDA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DA AEP - PROVIDA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 91.50 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA RRT EXERCICIO 2018, OBJETO ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA A EXECUÇÃO DAS VIGAS DOS VESTIÁRIOS DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2018 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU 19.5L-24 DA RETRO ESCAVADEIRA B90B, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2018 | 200.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA B90B, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2018 | 1980.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FGTS DOS FUNCIÓNARIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2018 | 350.00 | 00006893088418 | MARINALVA VENÂNCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE JANEIRO/2018, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2018 | 350.00 | 00010538592443 | ANA ALINE TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE JANEIRO/2018, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 494.12 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE CHASSI Nº 651955W0068806 E PLACA QFS-9523, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2018 | 210.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO (RACK PADRÃO 19), DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2018 | 210.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO (RACK PADRÃO 19), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2018 | 40.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 3600.00 | 00002880678439 | ALYSSON JOSÉ DO EGITO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CALCULO E ATUALIZAÇÃO DE DIFERENÇAS FINANCEIRAS DEVIDAS PELA UNIÃO FEDERAL A ESTE MUNICIPIO, PARA ATUALIZAÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 84.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 11 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 2110.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 19 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 146.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 19 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 500.00 | 00072693835453 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 19º COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR, COMPETIÇÃO QUE TEM COMO ORGANIZAÇÃO A RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2018 | 1267.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2018 | 4440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000127 | 22/01/2018 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2018 | 48.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2018 | 630.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2018 | 3313.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2018 | 269.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2018 | 599.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2018 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2018 | 1900.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ELETRONICAS DESTINADO AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFA-9679, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2018 | 6033.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E HIDRAULICAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-2917, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000130 | 22/01/2018 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2018 | 188.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000126 | 22/01/2018 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000128 | 22/01/2018 | 515.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2018 | 560.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2018 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO, SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000129 | 22/01/2018 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2018 | 6137.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2018 | 12032.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2018 | 270.00 | 15561658000140 | SEVERINO HERMINIO GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS TENDAS E SOLDA EM OITO PLACAS DE ESGOTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2018 | 220.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP8152DN DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2018 | 2000.00 | 00028335940894 | MARCONE LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO (INCLUINDO MATERIAL) DA ESCOLA RICARDO BELTRÃO NA LOCALIDADE DE BONFIM ZONA RURAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2018 | 84.21 | 00007821004499 | IRONILDO LINDOLFO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO PARA FABRICAÇÃO DE CHAVES PARA AS ESCOLAS CARLOS MARTINS, JOSE BARBOSA E LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ENTRE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE CULTURA, NA CIDADE DE BELÉM/PB, NO DIA 26 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2018 | 1200.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E VIDEO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2018 | 1200.00 | 23150163000156 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E VIDEO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2018 | 3032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2018 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DA AEP - PROVIDA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2018 | 450.00 | 41142571000148 | UNIMAMA UNIDADE DE DIAG DE GLANDULA MAMARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO A SRª. IRACI VIEGAS DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A NESSECIDADE DE UM AGULHAMENTO NODULARNA MAMA DIREITA, NA QUAL IRA SUBMETER A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CARATER DE URGENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000141 | 26/01/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000142 | 26/01/2018 | 1790.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 210/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 82/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 3766.52 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 28.15 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2018 | 2600.00 | 00003766615777 | JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO NA COSNTRUÇÃO DE UMA CASA NO SÍTIO GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DOAÇÃO A SRª Mª APARECIDA SOARES DO NASCIMENTO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2018 | 260.29 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 260.29 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2018 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O NOVO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 10117.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2018 | 133.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 442.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO, SEDE DA PREFEITURA, SEC. DE TRANSPORTE E TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 39.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 99.18 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O NOVO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVAS AS FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2018 | 211.00 | 00050425323404 | SANTINIO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DO PORTÃO, FORRAS E ALISARDOS DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO NO SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 748.22 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 318.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 1653.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 8162.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 70998.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 103937.01 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 82532.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 387168.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 300.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000230 | 30/01/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 240/2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 3469.37 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 12341.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 2087.00 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA E MANUTEÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2018 | 4744.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 4362.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 6086.97 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 7876.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 4800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 3306.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 16900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000228 | 30/01/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 1240.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 1433.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 22517.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 48425.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000229 | 30/01/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 241/2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 211.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000243 | 31/01/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 36.329-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 148.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 446.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 115.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 89.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000240 | 31/01/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 253.00 | 00009422432421 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 22 PNEUS PARA ORNAMENTAÇÃO DE UM PARQUE PARA O SCFV DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 1300.00 | 00008407605409 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA VELORIOS E EVENTOS RELIGIOSOS EM CIDADES VIZINHAS, EM VEICULO ONIBOS DE PLACA LCP 7052-PB, NO ME DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 40.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3746, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 52.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000241 | 31/01/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF/FNAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 31 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 527.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SOBRE AS FESTIVIDADES DO NATAL DA GENTE NESTE MUNICIPIO, NO JORNAL HOJE EM DIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 1000.00 | 18714909000177 | GERALDO ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO NATAL DA GENTE NESTE MUNICIPIO, NOS SIA 24 E 25 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 690.00 | 00008959044466 | ANTONIO TARGINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA COBERTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ELEVADA PARA CAIXA D'AGUA NA COBERTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 2740.00 | 00009419408450 | HYSLAN SANTOS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E APLICAÇÃO DE MASSAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000245 | 31/01/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 1200.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS, COM ENTREVISTAS DURANTE O EVENTO REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 912.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 2054.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 3012.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 9438.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 5920.00 | 00091749603420 | SERGIO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 32 CONJUNTOS DE TUNICAS COM CALÇAS, DESTINADAS A BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 2201.69 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 125.00 | 00079803539434 | VALDIR TOMAZ DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PASTILHAS E SOLDA DO SUPORTE DO ESCAPE E REGULAGEM DO PARA-CHOQUE, DO MICROONIBUS DE PLACA OFA 9679, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 1900.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB E O FNDE, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS VIRTUAIS DE INFORMAÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA DO MEC E FNDE, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 600.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADA PARA AS MATRICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 75.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 110.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2018 | 421.05 | 00009545327405 | CRISTIANO DOS SANTOS ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS SEVERINO FLAVIANO E DOS SITIO MUMBUCA, JACARÉ E AGROVILA, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EEM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2018 | 2075.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ESPIRAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2018 | 1200.00 | 26015409000175 | MARIA CELIA ARAUJO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO, SOLDA E EMBUCHAMENTO DO CARROÇÃO DO LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2018 | 316.00 | 00003530309451 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VALETAS E BUEIRAS DAS RUAS JOÃO FERNANDES DE LIMA, ANTONIO MESSIAS E ALEXANDRINO CORREIA DOS SANTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2018 | 14800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA, SONDAGEM E GEOREFERENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E MELHORIAS SANITÁRIAS EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 023/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2018 | 490.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CHIPS SAMSUNG E RECARGAS DE TONERS DO SETRO DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2018 | 250.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS DO CRAS, NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2018 | 25.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2018 | 540.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2018 | 690.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2018 | 130.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2018 | 65.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2018 | 63.43 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2018 | 73.86 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2018 | 65.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2018 | 65.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2018 | 390.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2018 | 900.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30HRS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA AS MATRICULAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000289 | 07/02/2018 | 1790.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, NO MÊS DE JANEIRO/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 210/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2018 | 1270.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL DOS PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS VICULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2018 | 600.00 | 00067447414468 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO FEIJÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2018 | 400.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) TORTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000312 | 07/02/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2018 | 3839.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA OGB 8823, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2018 | 1305.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS GRAFITE, ESTILETE, MARCADOR P/ QUADRO E CORRETIVO), DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2018 | 2160.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 72HRS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2018 | 293.00 | 00002686208490 | JOÃO HUMBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DE ESPORTE E ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DE FUTSAL, NO DIA 03/02/2018, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2018 | 400.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIVERSSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA PBTUR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2018 | 85.00 | 00088573010444 | ARINETE MARAI TAVARES DE BRITO SILVA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TEATRO MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2018, NA QUALIDADE DE COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DOS PREGÃO PP 012018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2018 | 741.00 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (03) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, (05) AUTENTICAÇÕES, (01) ABERTURA DE FIRMA, (02) REGISTROS DE ESTATUTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2018 | 422.00 | 00011504054490 | ERIVALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2018 | 527.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2018 | 500.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2018 | 900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2018 | 937.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENRO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2018 | 369.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2018 | 0.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 09 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2018 | 10929.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 09 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2018 | 19477.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2018 | 58765.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000339 | 09/02/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2018 | 500.00 | 20021542000158 | DENIS PACIFICO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PROTESE DENTARIA PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2018 | 4038.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2018 | 500.00 | 00043724833415 | AIRTON JOSE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO AO SENHOR AIRTON JUSE NUNES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2018 | 316.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2018 | 843.00 | 00007578373447 | DANIEL HENRIQUE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOVEDOR DE TEIAS DE ARANHA E INSETOS COM LANÇA CHAMAS NOS TELHADOS DAS ESCOLAS LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS E JOSE BARBOSA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2018 | 2900.00 | 00008496603431 | HIZANIEL FERNANDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ORQUESTRA DE FREVO, PARA PARTICIPAR DO ARRASTÃO DO BLOCO CANAVALESCO ZE PEREIRA, NO DIA 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2018 | 40.00 | 00000023599448 | Manoel Salviano da Silva Filho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAPARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AO SABER, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009488563435 | LUIZ PEREIRA DA CRUZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAPARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AO SABER, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000359 | 15/02/2018 | 1572.85 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2018 | 685.92 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2018 | 380.35 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000357 | 15/02/2018 | 1479.95 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2018 | 5500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2018 | 5870.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2018 | 115.00 | 08847865000108 | REFIPAR CEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, VINCULADA A SEC. MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2018 | 3380.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DO PNEU 18.4-30 DO TRATOR 5075E, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000360 | 15/02/2018 | 20906.22 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000358 | 15/02/2018 | 901.75 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000356 | 15/02/2018 | 210.40 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000355 | 15/02/2018 | 3941.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUDEMA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUDEMA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000365 | 16/02/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000362 | 16/02/2018 | 84.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA B90 B PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2018 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (103º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2018 | 8481.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (103º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2018 | 653.84 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000361 | 16/02/2018 | 84.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2018 | 2100.33 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2018 | 600.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2018 | 1795.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2018 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2018 | 69.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2018 | 22.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2018 | 26.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2018 | 450.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO AS CHAMADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, APRESENTAÇÃO DA BANDA CIDALINO PIMENTA E OUTRAS DIVERSAS CHAMADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2018 | 1932.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2018 | 15776.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2018 | 1284.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2018 | 1350.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E CONSERTOS EM GERAL NO CAMINHÃO DE LIXO, CORTADOR DE GRANA, RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND E CARRO PIPA, TODOS VICULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2018 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000397 | 20/02/2018 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000399 | 20/02/2018 | 515.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2018 | 165.70 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2018 | 4004.29 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000400 | 20/02/2018 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2018 | 4353.50 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T. EXERCICIO 2018, CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAISPOR MEIO DE CAPTAÇÃO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2018 | 1000.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, AREIA E CIMENTO), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2018 | 658.04 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000398 | 20/02/2018 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2018 | 906.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2018 | 2326.50 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2018 | 309.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADO A PREMIAÇÃO DO 2º TORNEIO INICIO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000401 | 20/02/2018 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2018 | 6860.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIO ESCOLAR INFANTIL, DIARIO ESCOLAR DO 1º AO 5º ANO, DIARIO ESCOLAR DO 6º AO 9º ANO E BLS ANOTAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2018 | 1741.39 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2018 | 5800.10 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (THINNER, TINTA E CAL), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2018 | 437.13 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2018 | 700.00 | 00008455227443 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (NATIMORTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2018 | 1200.00 | 00003697014455 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2018 | 800.00 | 00003773729430 | RITA ETELVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (JARDIEL DA SILVA MOURA), CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2018 | 850.00 | 00085364363449 | JOÃO BATISTA FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (ANTONIO FELICIANO DA SILVA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00003153449465 | JAILSON SILVA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (JOSE BATISTA DINIZ), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00007803884458 | ROBEVALDO DE SANTANA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (LUCIMERE DA SANTANA LIMA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (ANTONIO FELIPE DOS SANTOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00026396955415 | JOÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (JOSINA MARIA DA SILVA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2018 | 800.00 | 00039552810434 | ANTONIO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (JOSEFA SALVIANO DIAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2018 | 500.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (MARIA DE JESUS CAVALCANTI), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2018 | 850.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (LUZIA BELIZARIO DINIZ), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2018 | 850.00 | 00005048827406 | DANIEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (LUISA MARIA DA CONCEIÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2018 | 850.00 | 00004649636485 | ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL E DEMIAS DESPESAS FUNERARIAS DE (JOÃO DA SILVA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2018 | 465.36 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2018 | 300.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2018 | 1250.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMA GOVERNAMENTAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE CONVENIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2018 | 1250.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONSELHOS PARA FINS DE CONSOÇIDAÇÃO DE PARECER E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2018 | 550.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO, COM OS TEMAS SEQUENCIA DIDATICA E LETRAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 20 E 21 FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2018 | 300.00 | 00002278029428 | ADRIANA VANUSA DE BRITO BELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO, COM A PALESTRA MATEMATICA PRATICA I, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2018 | 285.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2018 | 695.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2018 | 400.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) SACOS DE FARINHA VAZIOS, DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000416 | 22/02/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2018 | 4770.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À FUNASA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2018 | 235.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2018 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO, SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2018 | 276.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2018 | 11169.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2018 | 6691.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2018 | 211.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CALHA DAS ESCOLAS JARSSON MARTINS E NA ESCOLA DA AGROVILA RIBEIRO NOVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2018 | 5250.00 | 00028573607890 | SIMONICA GARCIA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2018 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2018 | 182.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2018 | 360.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2018 | 427.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2018 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2018 | 1841.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2018 | 77.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2018 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TARIFA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2018 | 1051.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2018 | 210.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÃO DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2018 | 1558.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, APURAÇÃO 28 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2018 | 19536.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2018 | 19536.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2018 | 10008.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2018 | 2677.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2018 | 4362.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2018 | 6086.97 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2018 | 10.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÃO DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2018 | 62446.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2018 | 297311.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2018 | 78582.43 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2018 | 4905.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2018 | 1240.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2018 | 8162.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2018 | 56127.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2018 | 4414.43 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2018 | 23503.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2018 | 1433.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2018 | 46552.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2018 | 527.86 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2018 | 55.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÃO DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2018 | 8613.68 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2018 | 4800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2018 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2018 | 1437.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, APURAÇÃO 28 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2018 | 879.10 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIAS) COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADA AO PESSOAL DA LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2018 | 16900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2018 | 3649.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2018 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2018 | 3913.23 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2018 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIERO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2018 | 300.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIERO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2018 | 28.15 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2018 | 24.19 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2018 | 1461.19 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2018 | 39.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2018 | 600.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACO NO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2018 | 1450.00 | 00003098009438 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2018 | 1136.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 REFEIÇÕES COM SUCO, REFRIGERANTE E SOBREMESA, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DAS MARENDEIRAS E AUXILIARES NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2018 | 1900.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB E O FNDE, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS VIRTUAIS DE INFORMAÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA DO MEC E FNDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000544 | 27/02/2018 | 148.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5549, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2018 | 550.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFV-0316, OFH-2917 E QFV-3746, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2018 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ROTEADOR TP-LINK, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2018 | 211.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2018 | 1266.00 | 00087334801415 | ROZIMERE FELIPE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E TOCAS, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2018 | 7680.00 | 04016281000121 | VERÔNICA IVONE DE MENEZES FLORÊNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTOJO EM NYLON COM IMPRESSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2018 | 600.00 | 00060298600463 | ANTONIO CARLOS CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2018 | 32.61 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2018 | 2154.80 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEIRA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A Srª. MARIA GORETE CELESTINO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2018 | 3500.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA PARA DOAÇÃO A Srª. MARIA DA CONCEIÇÃO CRISTIANO JANUARIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2018 | 433.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E CADEIA PUBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2018 | 1000.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI 03873317435 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE EDILIDADE NO SITE (http://www.manchetepb.com), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2018 | 2229.43 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EM RAZÃO DE MULTA ARBITRADA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE, TERMO DE COMPROMISSO Nº 090/2018 - AUTO INFRAÇÃO Nº 010201/2015 - PROCESSO Nº 2015-002214, REFERENTE A 1º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2018 | 156.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2018 | 3251.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2018 | 916.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2018 | 2063.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2018 | 3025.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 9485.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2018 | 800.00 | 00004384915489 | IJANETE SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CUSTEAR UMA RESSONACIA MAGNETICA DA CABEÇA PARA A Srª IJANETE SOUZA DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2018 | 800.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DO BLOCO CARNAVALESCO INDIOS AFRICANOS, PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM ONIBUS DE PLACA MYL-1076/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2018 | 316.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NA QUANTIDADE DE 10 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2018 | 1400.00 | 00028335940894 | MARCONE LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA A ESCOLA JOSE BARBOSA E 02 PORTÕES PARA AS ESCOLAS DE RIBEIRO GRANDE E GENIPAPO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, INCLUINDO SERÇO E MATERIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2018 | 400.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM EVENTUAL A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO CITROEN/JUPTER M33M HDI-MICROONIBUS 16P DE PLACA MOP 5206/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2018 | 350.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LUCIO COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA TRANPORTAR MERENDA E CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2018 | 600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESITINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA OGC-9856/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2018 | 1750.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 17 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2018 | 954.00 | 00070192966456 | NICOMEDES LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2018 | 2100.00 | 00009860915458 | JONIERE JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO SITIO RIBEIRO NOVO, BARRO DE FATIMA, MUMBUCA E CARLOS MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000576 | 28/02/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 240/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2018 | 50.00 | 00009051855796 | WESCLEY DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2018 | 250.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2018 | 750.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM EIXO, UMA BUCHA DE BRONZE, TROCA DE DOIS ROLAMENTOS UM SELO MECANICO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BOMBA DE ÁGUA DO CARRO PIPA DE PLACA NQH-7182, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2018 | 300.00 | 00069044147404 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS QUADROS DA BOMBA DO POÇO DE CATOLE E DO ESTADIO MOURO FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000575 | 28/02/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 241/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2018 | 350.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CORTEJO FUNEBRE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE ALAGOINHA E VICE VERSA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM ONIBUS DE PLACA KLL-7798/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO RELATORIO PREVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017 - PARA PREFEITOS E GESTORES ESTADUAIS, NO DIA 01 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000565 | 28/02/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000581 | 01/03/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000583 | 01/03/2018 | 1790.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 210/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000582 | 01/03/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2018 | 147.72 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2018 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2018 | 800.00 | 00070339875445 | GISLENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FARMA DA LEI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2018 | 64.90 | 00006489069490 | MARIA GORETTE PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DA AEP - PROVIDA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000589 | 02/03/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2018 | 223.50 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) QUENTINHAS COM SUCO NO VALOR UNITARIO DE (14,90), DESTINADOS AOS POLICIAIS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 01 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2018 | 3000.00 | 00079903401434 | Edneide da Costa Florêncio Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA, EXARADO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800592-16.2017.815.0521, FIRMADO ENTRE A PROMOVENTE E O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2018 | 350.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LUCIO COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA PGF-6134/PB, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2018 | 85.00 | 00071337776491 | ANA JULIETA DIOGO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CUSTEAR VIAGEM DA COORDENADORA ANA JULIETA DIOGO ROCHA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2018 | 491.70 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) QUENTINHAS COM SUCO OU REFRIGERANTE NO VALOR UNITARIO DE (14,90), DESTINADOS AOS MUSICOS DA BANDA QUE TOCOU NA ABERTURA DO CAMPEONATA MUNICIPAL DE FUTSAL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000607 | 02/03/2018 | 241.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2018 | 180.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2018 | 5904.00 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORRO LIZO DE GESSO, DESTINADO A ESCOLA LIA BELTRÃO E JOSE BARBOSA DE LUCENA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000585 | 02/03/2018 | 360.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 362 DE 16/02/2018 CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA B90 B PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2018 | 600.00 | 00067447414468 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO FEIJÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000591 | 02/03/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2018 | 763.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 16 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2018 | 685.40 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) QUANTINHAS NO VALOR UNITARIO DE (14,90), DESTINADOS AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2018 | 536.40 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) QUENTINHAS COM SUCO OU REFRIGERANTE NO VALOR UNITARIO DE (14,90), DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA GABINETE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2018 | 400.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 561 DE 28/02/2018 CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM EVENTUAL A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO CITROEN/JUPTER M33M HDI-MICROONIBUS 16P DE PLACA MOP 5206/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2018 | 110.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2018 | 118.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FONTE ATX E FILTRO DE LINHA, DESTINADO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000614 | 05/03/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2018 | 527.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2018 | 2406.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMINA, PARAFUSOS, PORCA E DENTE DIANTEIRO, DESTINADOS A RETRO B90B E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2018 | 369.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2018 | 422.00 | 00011504054490 | ERIVALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2018 | 527.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2018 | 937.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SITIO CAJA, ASSENTAMENRO CAJA, RUA DO SOL, CHA DO CAJA E CONJUNTO MARIA BARBOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T. EXERCICIO 2018, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONTRATO Nº 050/2018, FIRMADO ENTRE A MATRIX E APREFEITURA, ASSINADO EM 28/02/2018, CUJA ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180177177, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2018 | 600.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS EVANGELICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA EVENTOS DA IGREJA NA CIDADE DE ALAGOINHA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000635 | 06/03/2018 | 1628.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2018 | 1550.00 | 00008664071462 | MICHAEL BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPARO NA ESCOLA JOÃO EVARISTO GONDIM NO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DE ALAGOINHA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2018 | 2100.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPARO NA ESCOLA JASON MARTINS NO SITIO GENIPAPO ZONA RURAL DE ALAGOINHA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2018 | 85.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2018 | 85.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2018 | 85.00 | 00004278368402 | FRANCISCA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2018 | 85.00 | 00079747043491 | MARIA IZABEL SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2018 | 400.00 | 00051501449400 | ANTONIO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 DE CARRADAS DE AREIA LAVADA PARA USO NA USINA DE BENEFICIAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T. EXERCICIO 2018, PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS REFERENTES A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, INCLUINDO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM REFERENTES AO CONTRATO Nº 1038946-61, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2018 | 950.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUCHA SUSPENSÃO TRASEIRA, PARAFUSO E MOLA, DESTINADO AO CARROÇÃO DA CARNE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA SECRETARIA DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2018 | 6205.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2018 | 266.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2018 | 198.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2018 | 18950.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2018 | 34623.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇOO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2018 | 5268.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2018 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000653 | 09/03/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2018 | 940.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000665 | 09/03/2018 | 559.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2018 | 26.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2018 | 24406.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2018 | 626.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2018 | 401.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF/FNAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000691 | 09/03/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2018 | 1060.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2018 | 170.00 | 00004278368402 | FRANCISCA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 641, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2018 | 170.00 | 00079747043491 | MARIA IZABEL SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 642, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2018 | 170.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 639, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2018 | 170.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 640, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000661 | 09/03/2018 | 5155.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000662 | 09/03/2018 | 28883.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000663 | 09/03/2018 | 715.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000664 | 09/03/2018 | 469.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2018 | 320.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DO CRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000666 | 09/03/2018 | 2472.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000690 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T. EXERCICIO 2018, PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE 49 CISTERNAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000692 | 09/03/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2018 | 43.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2018 | 130.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2018 | 390.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2018 | 155.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2018 | 441.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2018 | 600.00 | 00004856696416 | JOÃO BATISTA DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2018 | 99.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2018 | 65.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2018 | 390.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2018 | 65.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO EJA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000710 | 12/03/2018 | 8500.00 | 03039947000102 | BRITO & SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2018 | 100.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2018 | 425.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2018 | 8226.94 | 00008421562401 | FRANCYELLE FERREIRA CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO 0000721-59.2014.815.0521, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2018 | 65.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2018 | 276.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QFV-3746, QFV-0316, OFF-9246 E OFH-2817, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2018 | 279.00 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 (DEZOITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 21 (VINTE E UMA) AUTENTICAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000711 | 13/03/2018 | 1450.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, AREIA, CAL, PEDRA, TELHA E CIMENTO), DESTINADOS PARA DOAÇÃO AO Sr. SEVERINO FERREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2018 | 660.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO E BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO, DESTINADO AO 2º CAMPEONATO DE FUTSAL DE ALAGOINHA REALIZADO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SOLICITAÇÃO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESSALINIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2018 | 75.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2018 | 1075.00 | 00008868451492 | SEVERINA DA SILVA MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2018 | 1075.00 | 00034722423881 | MAX CARLOS NERI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E MINISTERIO DA CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2018 | 557.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000733 | 14/03/2018 | 1556.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FIGADO, CARNE BOVINA E PEIXE) DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2018 | 840.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL DOS PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS VICULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2018 | 415.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE AR DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2018 | 150.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL DOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000722 | 14/03/2018 | 6190.12 | 03039947000102 | BRITO & SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2018 | 2540.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BAMBOLE, BOLA INICIAÇÃO Nº 10, BOLA INICIAÇÃO Nº12 E BOLA DE FUTSAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2018 | 2343.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLA DE FUTEBOL, BOLAS DE VOLEI, PETECA, CONE, PULA CORDA E APITO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2018 | 305.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2018 | 216.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2018 | 565.05 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000731 | 14/03/2018 | 269.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000732 | 14/03/2018 | 13538.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2018 | 100.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2018 | 6775.92 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000898-96.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2018 | 1038.47 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DAS AÇÕES DE Nº 0000143-14.2005.815.0521, 0001313-21.2005.815.0521 E 0000223-36.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2018 | 6775.92 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000898-96.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000740 | 15/03/2018 | 781.80 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2018 | 4138.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, SINCRONIZADOR, PARAFUSO, BOMBA DE AGUA, ANTI-CORROSIVO E PALHETA, DESTINADO A MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5549, OFH-2917 E OGC-9856 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000742 | 15/03/2018 | 9692.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000743 | 15/03/2018 | 14470.47 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000741 | 15/03/2018 | 1032.65 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000738 | 15/03/2018 | 3130.40 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2018 | 340.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA E-TICONS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000739 | 15/03/2018 | 205.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000744 | 16/03/2018 | 2764.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000745 | 16/03/2018 | 1293.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTAS, LEITE DE COCO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2018 | 55.00 | 00002914209401 | VALDECI TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TELEVISÃO NO PREDIO DO CRAS, NO MES DE MAÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2018 | 400.00 | 00006174387496 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, NA ABERTURA DO SCFV NO PREDIO DO CRAS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2018 | 212.00 | 00070725102497 | CARLOS KEVELIN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 06 (SEIS) POLTRONAS DO CRAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2018 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE FARINHA VAZIOS, DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALAGOINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000751 | 16/03/2018 | 38469.72 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2018 | 140.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2018 | 708.72 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À 2º PARCELA DO TERMO DE COMPORMISSO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E PEDAGOGICA CELEBRADO ENTRE A UEPB E ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2018 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (104º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2018 | 8525.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (104º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2018 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DOS DIAS 02, 06, 08, 16, 17 E 23 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2018 | 4728.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DOS DIAS 24 DE FEVEREIRO/2018 E 06, 08 E 10 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000758 | 19/03/2018 | 270.27 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FESTA DE PASCOA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000759 | 19/03/2018 | 982.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2018 | 850.00 | 00010502124440 | JANIEL AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL "JANIEL E BANDA" NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 08 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000760 | 19/03/2018 | 917.60 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000757 | 19/03/2018 | 202.09 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2018 | 3869.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK HP, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2018 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2018 | 950.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2018 | 1680.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E CONSERTOS EM GERAL NA PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND, TRATOR NEW ROLAND, CARROÇÃO DO LIXO E CORTADOR DE GRAMA, TODOS VICULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2018 | 1790.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, TROCA DE ENGATES RAPIDOS DO HIDRAULICO, TROCA DE OLEO DO MOTOR E REPARO NA INSTALAÇÃO DO TRATOR JANDRA E EMBUXAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA 416 E CATREPILHA, TODOS VICULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000788 | 20/03/2018 | 60.83 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000790 | 20/03/2018 | 2920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 12.5/80-18, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA B90B VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000793 | 20/03/2018 | 6712.42 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL HIDRAULICO, VASSOURA, CAMARA DE AR, PNEU DE PARA CARRINHO E CADEADOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2018 | 65.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOSÉ BARBOSA E ESCOLA LIA BELTRÃO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2018 | 1040.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2018 | 1795.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2018 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000786 | 20/03/2018 | 50866.88 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO KIT DO ALUNO DISTRIBUIDO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000789 | 20/03/2018 | 1531.18 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000792 | 20/03/2018 | 1750.46 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEADO, BARRA CANALETA, LAMPADAS, PORTAS E TUBO SIFÃO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2018 | 907.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2018 | 2631.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2018 | 15655.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2018 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2018 | 1284.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000787 | 20/03/2018 | 485.49 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2018 | 253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000795 | 21/03/2018 | 506.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000796 | 21/03/2018 | 219.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000797 | 21/03/2018 | 86.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000798 | 21/03/2018 | 131.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000799 | 21/03/2018 | 1698.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000800 | 21/03/2018 | 12.97 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000801 | 21/03/2018 | 14.88 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2018 | 740.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS OFICINAS DE FUTEBOL E FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2018 | 340.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS DE CAIXA DE SOM DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2018 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PLACA DO ESTABILIZADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2018 | 445.00 | 11516565000142 | ODERLOR DE ASSIS NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS KITS DO ALUNOS E CAPACITAÇÃO DO PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2018 | 600.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2018 | 908.90 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIAS) COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADA AO PESSOAL DA LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 E ATÉ DIA 12 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2018 | 169.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2018 | 432.10 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) QUENTINHAS COM SUCO OU REFRIGERANTE NO VALOR UNITARIO DE (14,90), DESTINADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 E ATÉ DIA 12 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2018 | 1037.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2018 | 4040.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E ENTRADA, DESTINADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2018 | 9976.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2018 | 932.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL,, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2018 | 4005.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2018 | 655.60 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) QUENTINHAS NO VALOR UNITARIO DE (14,90), DESTINADOS AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 E ATÉ DIA12 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2018 | 185.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2018 | 216.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2018 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2018 | 2451.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2018 | 484.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2018 | 69.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2018 | 1227.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2018 | 447.00 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) QUENTINHAS COM SUCO OU REFRIGERANTE NO VALOR UNITARIO DE (14,90), DESTINADOS AOS MUSICOS DA BANDA NA TOCADA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2018 | 834.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000828 | 23/03/2018 | 95.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2018 | 264.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENCORDOAMENTO DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS VIOLINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000827 | 23/03/2018 | 758.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000829 | 23/03/2018 | 2832.60 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000831 | 23/03/2018 | 1020.60 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2018 | 1300.00 | 08785982000186 | F. A SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENCOL DE SOLTEIRO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000830 | 23/03/2018 | 9086.80 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2018 | 500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA 12.4X24 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA B90B, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2018 | 40.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REPARO MARCHESAN DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2018 | 1350.00 | 13039424000101 | PAGELAR DIST. DE EQUI. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALDEIRÕES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2018 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2018 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2018 | 515.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2018 | 645.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU 19.5L-24 DA RETRO ESCAVADEIRA B90B E SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO CARRO PIPA DE PLACA NQH-7182, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2018 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2018 | 320.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DO BRASÃO NAS ESCOLAS JARSON MARTINS E JOSE BARBOSA DE LUCENA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2018 | 800.00 | 00017687420497 | JOSEFA CORREIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ANTEBRAÇO ESQUERDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2018 | 164.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2018 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2018 | 9166.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 28 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2018 | 30.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 28 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2018 | 2511.41 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2018 | 11054.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2018 | 342.77 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO, SEDE DA PREFEITURA, SEC. DE TRANSPORTE E TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2018 | 4362.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2018 | 6172.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2018 | 165.00 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DO BANNER DO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2018 | 130.00 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA NO ENVELOPAMENTO DA MOTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000892 | 27/03/2018 | 202.09 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2018 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2018 | 34.46 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2018 | 8552.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2018 | 5724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2018 | 38352.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2018 | 83993.11 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2018 | 70221.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2018 | 344363.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2018 | 2645.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2018 | 7116.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2018 | 57228.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2018 | 13608.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2018 | 300.00 | 00004856696416 | JOÃO BATISTA DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, NO DIA 23 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2018 | 1130.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 12 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2018 | 450.00 | 00050425323404 | SANTINIO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DA CISTERNA DA ESCOLA ANTONIO JACO NO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000890 | 27/03/2018 | 1374.75 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000891 | 27/03/2018 | 214.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2018 | 39.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2018 | 880.11 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FEDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2018 | 28.15 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2018 | 1900.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB E O FNDE, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS VIRTUAIS DE INFORMAÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA DO MEC E FNDE, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2018 | 4206.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2018 | 1433.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2018 | 23503.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2018 | 43967.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2018 | 700.00 | 00050425323404 | SANTINIO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2018 | 4824.31 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2018 | 16900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2018 | 3306.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2018 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2018 | 300.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À DNOCS, INCRA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 E 27 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2018 | 10132.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2018 | 410.95 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DA FAIXA DA MESA DO CRAS E BANER DO EVENTO CMAS MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2018 | 693.32 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS MICRO RECORTADOS,PARA GARRAFINHAS DOS IDOSOS, FAIXA IMP DIGIT EM LONA PARA O DIA DO IDOSO, ADESIVOS MICRO RESCORTADOS PARA GARRAFAS DE CRIANÇAS E ADESIVOS COM RECORTE CAPOEIRA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000889 | 27/03/2018 | 781.69 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2018 | 232.20 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E CASA DE APOIO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2018 | 225.60 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E CASA DE APOIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2018 | 2750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO À JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000913 | 28/03/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000914 | 28/03/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000915 | 28/03/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 241/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2018 | 207.26 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO A REALIZAÇÕES DE REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2018 | 804.62 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E PLANEJAMENTOS INTERNO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2018 | 316.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NA QUANTIDADE DE 10 DIARIAS NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000916 | 28/03/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2018 | 790.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA CONDUZIR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2018 | 1279.00 | 00070192966456 | NICOMEDES LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2018 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2018 | 300.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2018 | 233.78 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2018 | 303.80 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2018 | 430.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) TORTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2018 | 3984.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2018 | 919.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2018 | 2070.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2018 | 3035.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2018 | 9522.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000955 | 29/03/2018 | 91954.40 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2018 | 176.99 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAPACITOR, RELER E REPAROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2018 | 600.00 | 00067447414468 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO FEIJÃO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2018 | 900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2018 | 960.00 | 00010429908407 | JANDEILSON CRISTIANO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2018 | 960.00 | 00007899834430 | JOSEILDO PAULO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE OPERADOR DO TRATOR NO CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2018 | 2400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ESPIRAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2018 | 454.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Programa BPC na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000976 | 02/04/2018 | 2848.11 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2018 | 23817.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA (SUBJUDICE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2018 | 2229.43 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EM RAZÃO DE MULTA ARBITRADA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE, TERMO DE COMPROMISSO Nº 090/2018 - AUTO INFRAÇÃO Nº 010201/2015 - PROCESSO Nº 2015-002214, REFERENTE A 2º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2018 | 950.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) LAVAGENS DE ONIBUS, 03 (TRES) LAVAGENS DO UP E 03 (TRES) LAVAGENS DA DUCATO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2018 | 38664.87 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2018 | 31254.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REGENTES DE ENSINO, COMPETÊNCIA JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2018 | 146620.77 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2018 | 27324.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) BUB JUDICE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2018 | 40.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO DE PLACA QFV-0316, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2018 | 954.00 | 00004975838443 | ROSELI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2018 | 954.00 | 00005057306421 | SOLANGE FRANCISCO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DA AEP - PROVIDA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2018 | 900.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA Nº45, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018,TERMO DE CONTRATO Nº 059/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001004 | 03/04/2018 | 15342.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001005 | 03/04/2018 | 9190.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS, CARNE BOVINA, GALINHA CONGELADA E LEITE DE COCO) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001006 | 03/04/2018 | 2489.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001007 | 03/04/2018 | 1929.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001008 | 03/04/2018 | 475.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001014 | 03/04/2018 | 2431.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DE PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001015 | 03/04/2018 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DE PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00005383456406 | IVANILDO FELISMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO RETELHAMENTO, REPARO NO GESSO, REPARO NO PVC E REPARO NO ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2018 | 1150.00 | 00008959044466 | ANTONIO TARGINO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO RETELHAMENTO E REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001011 | 03/04/2018 | 211.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2018 | 954.00 | 00075232740482 | SEVERINA GOMES NERIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2018 | 47.74 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, PREÇÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2018 | 41.47 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2018 | 77.52 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001009 | 03/04/2018 | 2834.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001010 | 03/04/2018 | 1996.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001016 | 03/04/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2018 | 142.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2018 | 250.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2018 | 740.00 | 00050425323404 | SANTINIO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 14 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JACARE, BONFIM E MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2018 | 422.00 | 00011504054490 | ERIVALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2018 | 937.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2018 | 369.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2018 | 527.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2018 | 527.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001017 | 03/04/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2018 | 2700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS PARA TRANSPORTA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PRAIA DE JACUMÃ NA CIDADE DO CONDE/PB, NO DIA 22 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001012 | 03/04/2018 | 2093.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001013 | 03/04/2018 | 1917.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001036 | 04/04/2018 | 312.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T. EXERCICIO 2018, PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO DOCUMENTO Nº 140000000023551425-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T. EXERCICIO 2018, PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO DOCUMENTO Nº 14000000002351279-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2018 | 91.50 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA RRT EXERCICIO 2018, ELEBORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TECNICO, COM NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PRA REPROGRAMAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL E CALÇADÃO (CONTRATO DE REPASSE 0387190-77), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2018 | 87.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001029 | 04/04/2018 | 2720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 12.4-24, DESTINADO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2018 | 37.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001025 | 04/04/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001026 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001034 | 04/04/2018 | 125.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001037 | 04/04/2018 | 125.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001035 | 04/04/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2018 | 85.00 | 00022185681877 | ANDREA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MESA PARA DECORAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2018 | 2100.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA OGB-7283, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2018 | 500.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LUCIO COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA TRANSPORTAR MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001031 | 04/04/2018 | 187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001032 | 04/04/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO EJA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001033 | 04/04/2018 | 1125.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18 (DEZOITO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2018 | 1230.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CILINDRO, MANUTEÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 05 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2018 | 78.00 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 14 (QUATORZE) AUTENTICAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2018 | 525.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ROLO E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2018 | 330.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CILINDRO E RECARGAS DE TONERS DO CRAS, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2018 | 134.64 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2018 | 500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DESTINADO AO TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Secretaria de Infraestrutu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2018 | 1250.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA ROÇADEIRA LATERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2018 | 145.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TALABERT MULT DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2018 | 910.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2018 | 350.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA MANUAL PARA GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001049 | 05/04/2018 | 18753.98 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2018 | 319.00 | 13039424000101 | PAGELAR DIST. DE EQUI. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLHER PLANA E CONCHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇÃO PARA UMA NOVA LICITAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0387190-77 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL E CALÇADÃO - MINISTERIO DO TURISMO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2018 | 400.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2018 | 980.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL (FALA PREFEITO), COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, TODAS AS SEGUNDA - FEIRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE ADIAMENTO DA MATERIA DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2018 | 160.00 | 00003284902457 | ADRIANA PAULINO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2018 | 283.58 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQH-7182, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001064 | 09/04/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2018 | 260.00 | 23507929000107 | HEGUIBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 TV's E 01 SOM DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2018 | 294.93 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPU-8191, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001065 | 09/04/2018 | 1188.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO TREINAMENTO DO PAIC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 ( A PARTIR DO DIA 13/03/2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001067 | 09/04/2018 | 336.60 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 ( A PARTIR DO DIA 13/03/2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001066 | 09/04/2018 | 99.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 ( A PARTIR DO DIA 13/03/2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001055 | 09/04/2018 | 1790.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, NO MÊS DE MARÇO/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 210/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001068 | 09/04/2018 | 455.40 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 ( A PARTIR DO DIA 13/03/2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001077 | 10/04/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001081 | 10/04/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DNOCS, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2018 | 4770.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2018 | 204.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHONETE E PETECA VOLLO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2018 | 5251.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2018 | 19017.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2018 | 45263.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2018 | 0.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2018 | 1944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DOS DIAS 17 E 27 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2018 | 25406.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2018 | 1300.00 | 12051957000146 | FÓRUM REG DE TURISMO SUST DO BREJO PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2018, PARA ASSOCIAR - SE AO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001079 | 10/04/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF/FNAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001095 | 11/04/2018 | 987.78 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2018 | 200.00 | 00004943540465 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2018 | 500.00 | 00003979761436 | VILMA MARIA CANDIDO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 14 DE ABRIL/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2018 | 181.43 | 00006566118470 | LUCIANA MIRANDA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA ENERGIA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2018 | 1080.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 41 HORAS DE PROPAGAMENDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DAS CHAMADAS PARA AS MATRICULAS DO SCFV DO CRAS NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2018 | 74.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 688, QUE FOI EMITIDA EM VALOR MENOR, O QUE ORA SE REGULARIZA, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2018 | 2643.80 | 00006749612423 | SUZANA FIDELIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000223-36.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2018 | 2792.65 | 00060079150420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001313-21.2005.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2018 | 3552.74 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000143-14.2005.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001090 | 11/04/2018 | 1388.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEÍS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2018 | 206.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2018 | 135.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2018 | 155.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001106 | 11/04/2018 | 22874.65 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2018 | 2500.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, DCTFS, SEM MOVIMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CORRESPONDENTE AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2018 | 170.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 PNEU DO UP QFV 0316, 02 SERVIÇOS DE PNEU DO MICRO-ONIBUS OGC 5549, 03 DO OGC 9856 E 03 DO OEY 4693, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2018 | 350.00 | 00006448037462 | LUIS FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA BIBLIOTECA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPRORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004856696416 | JOÃO BATISTA DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, NO DIA 07 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.280-9 (BL BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001096 | 11/04/2018 | 1079.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2018 | 82.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2018 | 0.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 819 QUE FOI EMITIDO A MENOR, O QUE ORA SE AS REGULARIZA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001094 | 11/04/2018 | 127.10 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2018 | 102.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2018 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2018 | 194.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001093 | 11/04/2018 | 3230.35 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2018 | 91.50 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA RRT EXERCICIO 2018, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM (CONVENIO PREFEITURA/GOVERNO DO ESTADO/PACTO EDUCAÇÃO Nº 021/2011), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001107 | 11/04/2018 | 28905.05 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2018 | 1125.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL DOS PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS VICULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2018 | 211.00 | 00002037711417 | SEVEINO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CATOLÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2018 | 2800.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5502DN, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001134 | 12/04/2018 | 891.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001135 | 12/04/2018 | 208.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MÊS DE MARÇO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001125 | 12/04/2018 | 9880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75r17, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OCG-9856, OFA-9679, OEY-4693 E NPU-8191, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2018 | 1800.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACUM ELET B110E E CL A00HEF CRAL LIVE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9856, OFA-9679 E OGB-8823, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2018 | 380.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BATERIAS E 04 RECARGAS DE BATERIAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA-9679 E OEY-4693, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001128 | 12/04/2018 | 1088.79 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001129 | 12/04/2018 | 1254.25 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001138 | 12/04/2018 | 20.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001139 | 12/04/2018 | 236.43 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001140 | 12/04/2018 | 367.52 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2018 | 17196.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (105º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2018 | 515.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (105º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2018 | 28.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM REFERENTE A ABASTECIMENTO, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001141 | 12/04/2018 | 75.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A PREFEITURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001130 | 12/04/2018 | 49.07 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001131 | 12/04/2018 | 77.52 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001132 | 12/04/2018 | 41.47 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001133 | 12/04/2018 | 159.05 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001136 | 12/04/2018 | 273.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE MARÇO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001137 | 12/04/2018 | 30.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001143 | 13/04/2018 | 1210.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PN 750-16CTT 10 RT59/PIRELLI, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5549, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2018 | 650.00 | 12301257000162 | ALFA SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2018 | 130.00 | 23507929000107 | HEGUIBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MINI SISTER LENOX (TROCA DA UNIDADE OPTICA) DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001144 | 13/04/2018 | 520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR AGRICOLA, DESTINADO A PATROL 120K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2018 | 320.00 | 00070004215419 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DO LOCALIDADE ALTO DO CRUZEIRO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2018 | 570.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA O TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2018 | 265.00 | 00071339450453 | SEVERINO BERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLIDO DO PEIXE, NO MêS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2018 | 6010.00 | 13039424000101 | PAGELAR DIST. DE EQUI. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR MFA-40 220V INOX, DESTINADO AS ESCOLAS SEVERINO FLAVIANO, CARLOS MARTINS, JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, LIA BELTRÃO E ANTONIO JACÓ NO SITIO JACARÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/04/2018 | 85.79 | 00004816152458 | NEUZA DE SOUZA VICTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/04/2018 | 70.00 | 00092764711468 | ANA RITA LEITE CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2018 | 89.45 | 00006936267475 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/04/2018 | 152.64 | 00009626030402 | EDILENE HORÁCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2018 | 116.54 | 00005551905446 | ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2018 | 359.47 | 00008131051455 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA ENERGIA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/04/2018 | 760.00 | 00008186180435 | SEVERINA HORACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS INTERESTADUAL PARA SUA FILHA E SUA NETA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2018 | 77.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2018 | 834.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2018 | 250.00 | 00028335940894 | MARCONE LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM UMA TRAVE E UMA GRADE NO CRAS, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2018 | 173.80 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPUMA D23 2 CM ORTOBOM, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2018 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR ENERGYLUX 500VA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2018 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR ENERGYLUX 2000VA E PROTETOR ENERGYLUX 500VA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2018 | 300.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CALHAS DO AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001204 | 18/04/2018 | 9704.30 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/04/2018 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2018 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/04/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À DNOCS, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/04/2018 | 515.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/04/2018 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001202 | 18/04/2018 | 251.60 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NO CRAS, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/04/2018 | 2745.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2018 | 1985.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2018 | 979.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2018 | 8227.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2018 | 4600.00 | 15347689000100 | EUFRASIO MOREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 240m² DE REDES DE PROTEÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACÓ NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/04/2018 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001203 | 18/04/2018 | 803.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/04/2018 | 1550.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI-9272, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, NO TRAJETO: SÍTIO BELO MONTE, ENGENHO BALANCINHO, PARA O SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 050/2018, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/04/2018 | 1400.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SÍTIO POÇÕES PARA O SÍTIO MUMBUCA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 051/2018, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/04/2018 | 1329.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2018 | 253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001185 | 18/04/2018 | 177.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001186 | 18/04/2018 | 524.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001187 | 18/04/2018 | 1698.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001188 | 18/04/2018 | 219.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001189 | 18/04/2018 | 79.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001190 | 18/04/2018 | 131.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001191 | 18/04/2018 | 1748.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001192 | 18/04/2018 | 1667.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/04/2018 | 82.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001201 | 18/04/2018 | 642.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO), DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/04/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/04/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/04/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2018 | 2585.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2018 | 15599.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/04/2018 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/04/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 23/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2018 | 110.00 | 00003752742437 | CRISTINA BARBOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001217 | 19/04/2018 | 22.94 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001218 | 19/04/2018 | 33.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS MÃES ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2018 | 2700.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NPU-4854, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: VACA MORTA E SÍTIO PÉ DE SERRA P/ O SÍTIO RIBEIRO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO PÉ DE SERRA E VACA MORTA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 049/2018, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/04/2018 | 3100.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA LCP-7052, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO TANQUE DE JACARE, JACARÉ E BONFIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2018, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/04/2018 | 4100.00 | 29765606000108 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA KMM-2617, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRAJETO: SÍTIO PINDOBA, SÍTIO TAUÁ E SÍTIO PÉ DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 053/2018, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/04/2018 | 1600.00 | 29769956000134 | ADAILTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA HI-TOPIC DE PLACA CAT-9875, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO DE FATIMA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/04/2018 | 3100.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA KJJ-7798, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO BARRO, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 055/2018, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/04/2018 | 1800.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNS-3030, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SAPO, SÍTIO MATA ESCURA, SÍTIO LAGOA DE TELHA, SÍTIO CHÃ DO CAJÁ E SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA O SÍTIO GENIPAPO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 056/2018, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/04/2018 | 1500.00 | 29767602000150 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA TOPIC DE PLACA MNW-9800, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SEDRÃO E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 057/2018, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2018 | 900.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADO A PREMIAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, QUE SERÁ REALIZADO DIA 21 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2018 | 150.00 | 00004856696416 | JOÃO BATISTA DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, NO DIA 14 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À ASSINATURA DO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALAGOINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001215 | 19/04/2018 | 28836.25 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/04/2018 | 1500.00 | 00004194789490 | SUENIA ROCHA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS DE LEVANTEMENTO DAS CONDIÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2018 | 2080.00 | 00004327917443 | MARCIO DE ARAUJO CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE 04 (QUATRO) DIARIAS DA CAÇAMBA DE PLACA BPB-8474 PARA TRANSPORTAR ATERRO PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001231 | 20/04/2018 | 12190.48 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (MODELO FNDE DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202/2017, NOMÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00462012 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2018 | 2500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OFA-9679, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2018 | 885.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2018 | 885.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2018 | 885.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2018 | 885.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2018 | 885.00 | 29766529000100 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2018 | 885.00 | 29938947000120 | JOSE HONORATO DA SILVA IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA - SAFONA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2018 | 1077.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2018 | 3336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DOS DIAS 03, 10 E 11 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 23 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001252 | 23/04/2018 | 3400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT GREE HW 12K, DESTINADO A SALA DA PROCURADORIA E SALA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/04/2018 | 454.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2018 | 3259.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2018 | 610.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2018 | 177.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2018 | 192.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2018 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2018 | 300.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DO LIMPADOR DO ONIBUS DE PLACA MOM-6563, CONSERTO DO ELEVADOR DO PNEU DO ONIBUS DE PLACA OFA-9576 E SOLDA A TRAVE E O PORTÃO DO GINASIO RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2018 | 140.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEGAFONE JS 5S COM MEMORIA E MUSICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2018 | 868.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORDA PULA PULA DE SISAL E PETECA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2018 | 184.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/04/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2018 | 266.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2018 | 1996.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL,, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2018 | 2910.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS POÇOS ARTESIANOS E USINA DE DESSANILIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2018 | 10652.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2018 | 440.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DA TRAVA, PINO E PÉ CENTRAL DE 02 ARMARIOS, SOLDA DO SUSPIRO DO CAMINHÃO PIPA, CONSERTO NA PROTEÇÃO LATERAL DA CAÇAMBA, CONSERTO NA TRAVA DO CARROÇÃO E CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001254 | 24/04/2018 | 1539.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001253 | 24/04/2018 | 378.35 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00093022158491 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE CAMPEÃ DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2018, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2018 | 80.00 | 00007133358409 | MARIA DE LOURDES SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2018 | 6582.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 24/2018, EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2018 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE FARINHA VAZIOS, DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2018 | 60.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER PERTECENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2018 | 4362.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2018 | 2900.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFA-9679, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2018 | 1780.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC-9856, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2018 | 650.00 | 00016543819774 | BRUNO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NÉU NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2018 | 1232.06 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMRPA DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2018 | 2153.92 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMRPA DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2018 | 8586.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2018 | 16483.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2018 | 1240.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2018 | 8416.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2018 | 57138.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE ABEIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2018 | 70933.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2018 | 342636.43 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2018 | 39722.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2018 | 6678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2018 | 533.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS), DESTINADO A FORMAÇÃO DO PNAIC E SEMINARIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001286 | 27/04/2018 | 49.80 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001287 | 27/04/2018 | 25.90 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2018 | 448.20 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES DOCES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001289 | 27/04/2018 | 440.30 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2018 | 2571.00 | 00003525405405 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS ONIBUS DE PLACAS OGB-8823 E KFR-9376, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2018 | 470.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUÇÃO DE 200 CARTILHAS PARA OS ALUNOS DO 4º ANO, DENTRO DO PROGRAMA DA PROERD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2018 | 5786.14 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2018 | 283.80 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES DOCES E BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2018 | 97.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS), DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2018 | 5238.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001302 | 30/04/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 241/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2018 | 900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2018 | 1433.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2018 | 23503.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2018 | 45080.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2018 | 8366.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001299 | 30/04/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2018 | 17600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2018 | 3306.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2018 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2018 | 4323.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2018 | 922.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2018 | 2078.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2018 | 3046.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2018 | 9565.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2018 | 528.64 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE AVISO DE ADITIVO COENCO E EXTRATO TERMO ADITIVO COENCO - ALTERAÇÃO META FÍSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 30 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2018 | 2443.91 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2018 | 11054.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001303 | 30/04/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2018 | 790.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA CONDUZIR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2018 | 1900.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS CONVENIADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB E O FNDE, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS VIRTUAIS DE INFORMAÇÕES E TRANSPARÊNCIA PUBLICA DO MEC E FNDE, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2018 | 86548.51 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FEDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2018 | 28.15 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2018 | 61.10 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2018 | 1289.68 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2018 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2018 | 300.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2018 | 85.00 | 00071337776491 | ANA JULIETA DIOGO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CUSTEAR VIAGEM DA COORDENADORA ANA JULIETA DIOGO ROCHA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 03 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2018 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2018 | 34.11 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2018 | 125.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A OFICINA DE SANEAMENTO, SEC. DE TRANSPORTE, CEMITERIO E MERCADO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2018 | 409.30 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA E TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2018 | 2229.43 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EM RAZÃO DE MULTA ARBITRADA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE, TERMO DE COMPROMISSO Nº 090/2018 - AUTO INFRAÇÃO Nº 010201/2015 - PROCESSO Nº 2015-002214, REFERENTE A 3º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001372 | 02/05/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2018 | 3741.58 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2018 | 400.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TEC. CIENTIFICA ENESTO LUIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO "PROJETO ALAGOINHA EM CORES", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001374 | 02/05/2018 | 1790.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, NO MÊS DE ABRIL/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 210/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE TP 03/2018 RESULTADO DE HABILITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2018 | 29361.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2018 | 23604.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REGENTES DE ENSINO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2018 | 112591.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2018 | 316.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NA QUANTIDADE DE 10 DIARIAS NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2018 | 985.33 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO DOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2018 | 899.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001393 | 04/05/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO EJA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001394 | 04/05/2018 | 1187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 19 (DEZENOVE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001395 | 04/05/2018 | 187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/05/2018 | 513.83 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA COPA DO CASA DE APOIO E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001397 | 04/05/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001399 | 04/05/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2018 | 4830.00 | 00087334801415 | ROZIMERE FELIPE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) BOLSA DE VIAGEM, DESTINADO A DOAÇÃO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI E FORTALECIMENTO DE VINCULO E 520 (QUINHETOS E VINTE) BOLSAS TIPO NECESSARIE, DESTINADO PARA A DOAÇÃO AS MULHERES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2018 | 480.53 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001386 | 04/05/2018 | 187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2018 | 729.27 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2018 | 320.54 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COPA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2018 | 289.71 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO CRAS PARA A ABERTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001398 | 04/05/2018 | 437.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 (SETE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2018 | 800.00 | 00004369703417 | JOSE VIGILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2018 | 200.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2018 | 1050.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2018 | 635.00 | 00069044147404 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA SUBEMERSA DE 1,5CV MONOFASICO E CONSERTO DE TRES CHAVES AUTOMATICAS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001396 | 04/05/2018 | 312.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2018 | 450.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS DO CRAS, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2018 | 738.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PONTAS DE EIXO DA CAPA E 02 ENCHIMENTO DAS ROSCAS DO CARROÇÃO DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2018 | 955.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2018 | 610.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2018 | 170.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2018 | 170.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2018 | 170.00 | 00004278368402 | FRANCISCA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2018 | 170.00 | 00079747043491 | MARIA IZABEL SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAIC E SOMA QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA PRÓ REITORIA DE GRADUAÇÃO NO PRÉDIO DA REITORIA DA UEPB CAMPUS I, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MAIO/2018, NA QUALIDADE DESEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/05/2018 | 422.00 | 00011504054490 | ERIVALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2018 | 530.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2018 | 369.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2018 | 527.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2018 | 937.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2018 | 950.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DO LOCALIDADE ALTO DO CRUZEIRO E ESTRADA VICINAL DO SÍTIO GAMELEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2018 | 950.00 | 00006159898450 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DO LOCALIDADE ALTO DO CRUZEIRO E ESTRADA VICINAL DO SÍTIO GAMELEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00011192492447 | THALES LIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DE CARROS NA GARAGEM DA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO FUNCIONARIO TER ENTRADO DE FÉRIAS, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2018 | 265.00 | 00002822501408 | NORMANDO SERGIO V. DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CARREGO E DESCARREGO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DOS PRODUTOS AGRICOLAS DO PAA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2018 | 200.00 | 00002505512418 | IVAN MIGUEL DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CARREGO E DESCARREGO DE 03 (TRÊS) VIAGENS DOS PRODUTOS AGRICOLAS DO PAA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2018 | 4830.00 | 00087334801415 | ROZIMERE FELIPE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) BOLSAS DE VIAGENS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI E FORTALECIMENTO DE VINCULO E 520 (QUINHETOS EVINTE) BOLSAS TIPO NECESSARIE, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS MULHERES, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2018 | 855.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PNEU TRATOR 5075E, SERVIÇOS NO PNEU DA PATROL 120K, SERVIÇOS E TROCAS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, SERVIÇOS NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA 416, SERVIÇOS NO PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182 E SERVIÇOS NO PNEU DO TRATOR NEW HOLLAND, NO MÊS DE ABRIL/2018, VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00009520431497 | JOSE DA ROCHA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001430 | 09/05/2018 | 110.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DOS DIAS 19, 20, 21, 25 E 26 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2018 | 140.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2018 | 1.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1089 RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001431 | 09/05/2018 | 65.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2018 | 1140.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MUSICA (TECLADO E VIOLÃO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001429 | 09/05/2018 | 5.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2018 | 730.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) LAVAGENS DE ONIBUS DE PLACAS OFH-2917, KID-6017, QFR-9396 E QFR-9376, NO MÊS DE ABRIL/2018, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2018 | 310.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PNEU DO UP DE PLACA QFV-0316, SERVIÇOS E TROCAS DOS PNEUS DOS MICROONIBUS DE PLACA OGC-5549, OGC-9856 E OEY-4693, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2018 | 266.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, BRASÃO E LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL, NA ESCOLA JOÃO EVARISTO GONDIM, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001461 | 10/05/2018 | 297.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS POLICIAIS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001464 | 10/05/2018 | 117.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001465 | 10/05/2018 | 2311.90 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO DOCE E BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001469 | 10/05/2018 | 3159.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001470 | 10/05/2018 | 6329.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001471 | 10/05/2018 | 1097.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001472 | 10/05/2018 | 2202.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001473 | 10/05/2018 | 475.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001474 | 10/05/2018 | 12754.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001475 | 10/05/2018 | 11477.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001476 | 10/05/2018 | 2060.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001477 | 10/05/2018 | 1938.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001478 | 10/05/2018 | 798.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT CANON MAXX TITNA PIG2100, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001454 | 10/05/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001455 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001463 | 10/05/2018 | 262.40 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃES DOCES E BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aquisição de Edquipamentos e Materiais Permanente para a Assistência S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001479 | 10/05/2018 | 798.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT CANON MAXX TITNA PIG2100, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2018 E 04 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2018 | 0.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2018 | 8612.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2018 | 19082.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2018 | 30479.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2018 | 25406.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2018 | 17244.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (106º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001466 | 10/05/2018 | 458.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001480 | 10/05/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001456 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001460 | 10/05/2018 | 485.10 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2018 | 960.00 | 00010429908407 | JANDEILSON CRISTIANO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2018 | 19.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.280-9 (BL BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001467 | 10/05/2018 | 1949.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001468 | 10/05/2018 | 1829.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001459 | 10/05/2018 | 465.30 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001458 | 10/05/2018 | 168.30 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001498 | 11/05/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2018 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2018 | 402.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2018 | 94.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2018 | 91.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001495 | 11/05/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2018 | 960.00 | 00011118254406 | RENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 10 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2018 | 23111.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA (SUBJUDICE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2018 | 25.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE TP 04/2018 AVISO DE LICITAÇÃO MELHORIAS SANITERIAS E CISTERNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2018 | 126.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF/FNAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001499 | 11/05/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2018 | 122.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2018 | 271.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2018 | 21156.77 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) E BUB JUDICE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2018 | 1054.00 | 00092800475404 | CLAUDECI ALIPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 06 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/05/2018 | 360.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS QFN-0316, OFH-2917, MOM-6563 E NPU-8191, NO MÊS DE ABRIL/2018, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2018 | 1100.00 | 00008664071462 | MICHAEL BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTURA NA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00011690084456 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTURA NA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2018 | 300.00 | 00060078790468 | GILVANEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BORDADOS DAS TOALHAS DA CRECHE MUNICIPAL Mª JOSE BARBOSA DE LUCENA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00067450431491 | JOÃO SALVIANO BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00002212886780 | LUCIANO VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MAIO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2018 | 1100.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E CONSERTOS EM GERAL NA RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND, TRATOR 235 E CARROÇÃO DO LIXO, TODOS VICULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/05/2018 | 950.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 19 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS, BUEIROS E RUAS DA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2018 | 3800.00 | 00056997906400 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUES SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO DESSANILIZADOR DO SÍTIO JACARÉ, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2018 | 496.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001529 | 15/05/2018 | 32554.09 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001522 | 15/05/2018 | 712.14 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MÊS DE MARÇO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001523 | 15/05/2018 | 237.14 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E CASA DE APOIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001528 | 15/05/2018 | 563.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001526 | 15/05/2018 | 181.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2018 | 1756.25 | 10857537000126 | INDUSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS BRANCA 50X60 E 60X80, DESTINADO A ENTREGA DO PEIXA NA SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001525 | 15/05/2018 | 3355.80 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/05/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001520 | 15/05/2018 | 227.34 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/05/2018 | 885.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2018 | 885.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2018 | 885.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2018 | 885.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/05/2018 | 885.00 | 29766529000100 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001521 | 15/05/2018 | 142.60 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E QUEIJO) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001527 | 15/05/2018 | 1213.80 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001512 | 15/05/2018 | 35.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001519 | 15/05/2018 | 97.86 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E REUNIÕES DO PNAIC, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001524 | 15/05/2018 | 1593.60 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001530 | 15/05/2018 | 26370.36 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001532 | 15/05/2018 | 1306.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001533 | 15/05/2018 | 549.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001541 | 16/05/2018 | 1282.04 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001542 | 16/05/2018 | 1526.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/05/2018 | 315.00 | 00004183617464 | ANDRE FARIAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, BRASÃO E LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL, NAS ESCOLAS JOSE BARBOSA DE LUCENA, CARLOS MARTINS BELTRÃO E LIA BELTRÃO E DO PROGAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001536 | 16/05/2018 | 54.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001537 | 16/05/2018 | 41.47 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001538 | 16/05/2018 | 77.52 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001539 | 16/05/2018 | 146.26 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AO Sr. JOSENILDO GOMES MARINHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001543 | 16/05/2018 | 413.86 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE ABRIL/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/05/2018 | 1140.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE LEITURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/05/2018 | 885.00 | 29938947000120 | JOSE HONORATO DA SILVA IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA - SAFONA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001534 | 16/05/2018 | 185.50 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/05/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE BNCC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MAIO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001535 | 16/05/2018 | 232.60 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E CASA DE APOIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001540 | 16/05/2018 | 478.65 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00050425323404 | SANTINIO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00002607001420 | Manoel Francisco de Aguiar | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/05/2018 | 350.00 | 00070004215419 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 07 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0001551 | 17/05/2018 | 131324.79 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO BM-17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00852014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001552 | 17/05/2018 | 528.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2018 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2018 | 220.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 PASSAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA LEVAR E TRAZER OS PACIENTES PARA HOSTIPAIS DE JOÃO PESSOA/PB, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 17 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2018 | 2812.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2018 | 15816.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2018 | 1197.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/05/2018 | 253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2018 | 700.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2018 | 3619.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2018 | 1851.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2018 | 1555.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2018 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2018 | 8738.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2018 | 700.56 | 00075262142400 | MONICA FERREIRA LINS DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018 DA PROFESSORA MONICA FERREIRA LINS DE GOIS, TENDO EM VISTA ELA TER SE APOSENTADO APÓS A CONCESSÃO DO AUMENTO DO MAGISTERIO MUNICIPAL, E UMA VEZ, FORA DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001580 | 18/05/2018 | 6539.20 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001584 | 18/05/2018 | 2952.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001588 | 18/05/2018 | 13090.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DO 6º AO 9º ANO, DIARIOS DO EJA, DIARIOS DO 1º AO 5º E DIARIOS DO 1º, 2º E 3º SEGMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001579 | 18/05/2018 | 2335.15 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2018 | 1055.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001581 | 18/05/2018 | 851.61 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 09 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 12 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE PP 27/2018 AVISO DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS E TP 03/2018 CLASIIFICAÇÃO DE PROPOSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/05/2018 | 65.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001585 | 18/05/2018 | 3310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Aquisição de Trator, Retroescavadeira e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001576 | 18/05/2018 | 155500.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA TIPO 4X4, PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA E PÁ HIDRAULICA, DESTINADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO DE REPASSE Nº 844143/2017/ MAPA/ CAIXA/ MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONSOANTE PROCESSO Nº 2641.1042026-15/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2018 | 3840.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETA EM MALHA E CALÇA EM MATERIAL POLIESTER, DESTINADOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00007899834430 | JOSEILDO PAULO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001593 | 21/05/2018 | 11420.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA DE UMA REUNIÃO TECNICA, A SER REALIZADA NA PRÓXIMA SEXTA 25 DE MAIO/2018 NO PLENARIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO FILHO, NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2018 | 130.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/05/2018 | 550.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2018 | 420.00 | 00006997054447 | ADRIANO PATRICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 2.000 SALGADOS DESTINADO AO COFFEE BREAK DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VII, NO CONJUNTO MORADA NOVA, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/05/2018 | 85.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DO SÍTIO SAPO NA ZONA RURAL PARA A SEDE DA CIDADE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001594 | 21/05/2018 | 3731.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PISO DE BORRACHA, NORCOLA ESPECIAL, CAIXA DE 5000LT, DOBRADIÇA E REGULADOR DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Construção, Manutenção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2018 | 62.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESERVATORIO PARA SABONETE LIQUIDO, SABONETEIRA DOSADORA E DISPENSER P/HIG ROLÃO, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/05/2018 | 170.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2018 | 3250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS, LUBRIFICANTES, BAQUETAS E ESTANTES, DESTINADO A BANDA DE MUSICA MAESTRO CIDALINO PIMENTA, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/05/2018 | 240.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/05/2018 | 121.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2018 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2018 | 3657.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2018 | 710.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/05/2018 | 4250.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001600 | 22/05/2018 | 3485.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, ADESIVOS, TALÕES DIVERSOS, BLS GABINETE, FOLDERS DIVERSOS E CARIMBO AUTOMATICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/05/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE TP 02/2018 RESULTADO DE HABILITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2018 | 1470.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/05/2018 | 172.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/05/2018 | 542.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/05/2018 | 10505.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/05/2018 | 4870.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS POÇOS ARTESIANOS, USINA DE DESSANILIZAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCUADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/05/2018 | 200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PORCAS, SOLDA E TORNEAMENTO DA GRADE DE ARRASTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001616 | 23/05/2018 | 12806.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2018 | 6120.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO EXERCÍCIO 201/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001618 | 23/05/2018 | 432.85 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NO CRAS, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001623 | 23/05/2018 | 781.69 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2018 | 200.00 | 00013097025782 | GEORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À GUARABIRA/PB E ALAGOINHA/PB À ALAGOA GRANDE/PB, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001622 | 23/05/2018 | 299.37 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2018 | 154.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001615 | 23/05/2018 | 1123.50 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO), DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001621 | 23/05/2018 | 202.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001617 | 23/05/2018 | 1321.20 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001624 | 23/05/2018 | 169.37 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001625 | 23/05/2018 | 176.65 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001626 | 23/05/2018 | 444.96 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2018 | 450.00 | 00006422265476 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLOCAÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA RICARDO BELTRÃO E ESCOLA ANTONIO JACÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001630 | 24/05/2018 | 177.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001631 | 24/05/2018 | 524.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001632 | 24/05/2018 | 1698.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001633 | 24/05/2018 | 219.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001634 | 24/05/2018 | 79.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001635 | 24/05/2018 | 131.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2018 | 48.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2018 | 150.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS DE ALAGOINHA/PB À RECIFE/PE, NOS DIAS 03, 05 E 11 DE ABRIL/2018, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2018 | 200.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIAS DIARIAS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04, 08, 11, 15 E 18 DE MAIO/2018, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2018 | 1700.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2018 | 8586.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2018 | 8586.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2018 | 40786.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2018 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2018 | 89988.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2018 | 72847.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2018 | 350366.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2018 | 316.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NA QUANTIDADE DE 10 DIARIAS NO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001671 | 28/05/2018 | 480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2018 | 530.00 | 00010646753444 | COSME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ESCAVAÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA MEDINDO 12M X 20M E 0,40CM DE PROFUNDIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2018 | 885.00 | 00004010812494 | LUIZ ANDRE INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2018 | 2934.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2018 | 11054.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2018 | 5458.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2018 | 18.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2018 | 4362.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2018 | 4770.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2018 | 1599.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2018 | 5127.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2018 | 23503.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2018 | 1433.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2018 | 49467.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T. EXERCICIO 2018, PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO DOCUMENTO Nº 14000000002395833-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2018 | 344.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA ADUTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001640 | 28/05/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2018 | 3306.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2018 | 17600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2018 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2018 | 7570.77 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2018 | 350.00 | 00028335940894 | MARCONE LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS RODANAS, TRILHOS DO PROTÃO DA GARAGEM E REPAROS E TROCA DE TRILHO DO PORTÃO DO MERCADO CENTRAL, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001680 | 29/05/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 241/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2018 | 287.58 | 07529125000152 | AESA - Agencia Executiva De Gestao Das Aguas Do Estado Da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2018 | 2538.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PISO 45X45 E RIPA 1X5, DETINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001686 | 29/05/2018 | 4568.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO E MADEIRAS, DETINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2018 | 2229.43 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EM RAZÃO DE MULTA ARBITRADA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE, TERMO DE COMPROMISSO Nº 090/2018 - AUTO INFRAÇÃO Nº 010201/2015 - PROCESSO Nº 2015-002214, REFERENTE A 4º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001687 | 29/05/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2018 | 6000.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS DO SIOPES - 1º AO 6º BIMESTRE 2017, PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO EXERCICIO DE 2017, E A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATORIOS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001681 | 29/05/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2018 | 790.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA CONDUZIR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001683 | 29/05/2018 | 241.04 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2018 | 1240.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2018 | 8416.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2018 | 59204.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2018 | 16249.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2018 | 7000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPONENTES MUSICAIS, DESTINADO A BANDA DE MÚSICA MAESTRO CIDALINO PIMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2018 | 1231.10 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2018 | 39.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2018 | 28.15 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FEDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2018 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2018 | 300.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2018 | 926.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2018 | 2085.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2018 | 3057.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2018 | 9607.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2018 | 253.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A SEDE DA PREFEITURA, CADEIA PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO E TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2018 | 5761.47 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE PP 28/2018 AQUISIÇÃO DE MICROONIBUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2018 | 3404.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2018 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2018 | 53.86 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2018 | 3387.07 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2018 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001689 | 30/05/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2018 | 1053.00 | 00002026187495 | JOSÉLIO FIGUEREDO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MONTAGEM DA MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL E CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURAS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001757 | 04/06/2018 | 22.94 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001773 | 04/06/2018 | 33.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS MÃES ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2018 | 144.00 | 00008221511463 | JACIELLE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 BANNER DO (SIC) MEDINDO 120 LAR (CM) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2018 | 137.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2018 | 660.80 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DA PP 24/2018, TP 02/2018 E TP 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 04 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2018 | 4002.23 | 00008221511463 | JACIELLE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA DA ESCOLA PROF. LIA BELTRÃO 660(CM) LAR X 150 (CM) ALT, 12 BANERS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM 200 (CM) LAR X 70 (CM) ALT E 12 ADESIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/06/2018 | 800.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REDE DE FUTEBOL, BOLAS DE CAMPO E MEDALHAS, DESTINADO AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ALAGOINHA REALIZADO NO ESTÁDIO MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2018 | 437.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ALAGOINHA REALIZADO NO ESTÁDIO MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001774 | 04/06/2018 | 140.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001775 | 04/06/2018 | 411.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001776 | 04/06/2018 | 643.96 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001777 | 04/06/2018 | 1151.02 | 00004984108460 | ISABEL BENTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001778 | 04/06/2018 | 54.69 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS AO ENCAMINHAMENTO DO PROJETO PARA ANALISE DA PROPOSTA 028851/2018, PRÉ CONVÊNIO 865050/2018, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO À SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001758 | 04/06/2018 | 781.69 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001759 | 04/06/2018 | 234.33 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2018 | 900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2018 | 1050.00 | 00009051855796 | WESCLEY DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2018 | 1050.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 19 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS, BUEIROS E RUAS DA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2018 | 1050.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2018 | 425.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CALHAS DO MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2018 | 200.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2018 | 1050.00 | 00004369703417 | JOSE VIGILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.280-9 (BL BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2018 | 72.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2018 | 120.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502DN PERTECENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2018 | 305.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2018 | 737.50 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2018 | 251.50 | 11516565000142 | ODERLOR DE ASSIS NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS PRETA, DESTINADO AS ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2018 | 164.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2018 | 790.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2018 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 237-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA, OCORRIDO EM MAIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2018 | 605.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2018 | 660.80 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DA PP 24/2018, TP 03/2018 E TP 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2018 | 377.50 | 11516565000142 | ODERLOR DE ASSIS NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2018 | 475.00 | 11516565000142 | ODERLOR DE ASSIS NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES PARA AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2018 | 97.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF/FNAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2018 | 150.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DO CRAS, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001799 | 05/06/2018 | 207.36 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001807 | 06/06/2018 | 1112.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI (JOSÉ LUCAS FRANÇA DA SILVA), POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001810 | 06/06/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001811 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001805 | 06/06/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/06/2018 | 141.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2018 | 1550.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI-9272, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, NO TRAJETO: SÍTIO BELO MONTE, ENGENHO BALANCINHO, PARA O SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 050/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001816 | 06/06/2018 | 2654.00 | 29765606000108 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA KMM-2617, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRAJETO: SÍTIO PINDOBA, SÍTIO TAUÁ E SÍTIO PÉ DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 053/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001817 | 06/06/2018 | 1300.00 | 29767602000150 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA TOPIC DE PLACA MNW-9800, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SEDRÃO E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 057/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001818 | 06/06/2018 | 1400.00 | 29769956000134 | ADAILTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA HI-TOPIC DE PLACA CAT-9875, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO DE FATIMA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001819 | 06/06/2018 | 2890.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA KJJ-7798, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO BARRO, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 055/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001820 | 06/06/2018 | 1280.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SÍTIO POÇÕES PARA O SÍTIO MUMBUCA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 051/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001821 | 06/06/2018 | 1640.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNS-3030, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SAPO, SÍTIO MATA ESCURA, SÍTIO LAGOA DE TELHA, SÍTIO CHÃ DO CAJÁ E SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA O SÍTIO GENIPAPO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 056/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001822 | 06/06/2018 | 2280.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NPU-4854, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: VACA MORTA E SÍTIO PÉ DE SERRA P/ O SÍTIO RIBEIRO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO PÉ DE SERRA E VACA MORTA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 049/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001823 | 06/06/2018 | 2890.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA LCP-7052, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO TANQUE DE JACARE, JACARÉ E BONFIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/06/2018 | 242.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/06/2018 | 819.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2018 | 180.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2018 | 112.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2018 | 73.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/06/2018 | 1790.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, NO MÊS DE MAIO/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 E TERMODE CONTRATO DE Nº 210/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001833 | 07/06/2018 | 312.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2018 | 2310.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFA-9679 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001825 | 07/06/2018 | 1215.12 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/06/2018 | 790.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/06/2018 | 603.00 | 14553828000181 | MARINALVA LOPES AVELINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA INFANTIL, SHORT, CUECA E CALCINHA, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001834 | 07/06/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001835 | 07/06/2018 | 1250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001836 | 07/06/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO EJA, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/06/2018 | 1380.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE MAQUINA DE LAVA E CONSERTO DE BEBEDOURO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001832 | 07/06/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001826 | 07/06/2018 | 161.05 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/06/2018 | 5390.00 | 14553828000181 | MARINALVA LOPES AVELINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, KIT PAGÃO, CAMISETA, FRALDA, MEIA, CALÇA, CUEIRO, TOALHA E MIJÃO, DESTINADO AS GESTANTE ASSISTIDAS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001831 | 07/06/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00009460084427 | RONIELLY FELIPE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AS MÃES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DA TP 04/2018 EXTRAT CONTRATO CISTERNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2018 | 6153.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/06/2018 | 19147.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/06/2018 | 31957.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2018 | 1.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2018 | 2837.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS, MICROONIBUS E DUCATO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2018 | 1210.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS ONIBUS, MICROONIBUS E DUCATO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2018 | 91.50 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA RRT EXERCICIO 2018, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DA VIGA V75 DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 - CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001846 | 11/06/2018 | 53.28 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 11 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2018 | 25406.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/06/2018 | 160.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO TRANSPORTE DE PASSEIROS DE SERRINHA, CATOLE E MUMBUCA PARA ALAGOINHA E VICE VERSA, PARA FESTIVIDADES DA IGREJA MATRIZ NO DOMINGO DE PASCOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/06/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 31 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA PNAIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2018 | 85.00 | 00071337776491 | ANA JULIETA DIOGO ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA PNAIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO/2018, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PNAIC DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2018 | 85.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA PNAIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO/2018, NA QUALIDADE DE FORMADORA DO SOMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA PNAE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JUNHO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2018 | 17291.66 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (107º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2018 | 518.75 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (107º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/06/2018 | 400.00 | 00005630377418 | MARIA APARECIDA LEITE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME URODIMAMICO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA QFJ-9234, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001882 | 12/06/2018 | 1050.55 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2018 | 600.00 | 00071337563404 | JOAO BATISTA DANTAS DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS CAMPOS DO GENIPAPO, CAJÁ, SANTA TEREZINHA E BARRO DE FATIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2018 | 271.72 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-7283, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2018 | 271.72 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEY-4693, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2018 | 271.72 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-8823, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2018 | 572.72 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-6563, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001885 | 12/06/2018 | 20780.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/06/2018 | 960.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/06/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/06/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/06/2018 | 369.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/06/2018 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00009520431497 | JOSE DA ROCHA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/06/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/06/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/06/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/06/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/06/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2018 | 528.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2018 | 422.00 | 00011504054490 | ERIVALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/06/2018 | 937.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001884 | 12/06/2018 | 23574.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001883 | 12/06/2018 | 790.75 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2018 | 654.13 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-0483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001881 | 12/06/2018 | 125.45 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001880 | 12/06/2018 | 2995.40 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001903 | 13/06/2018 | 118.80 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001900 | 13/06/2018 | 643.50 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/06/2018 | 1070.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PNEUS DOS CARROS DE MÃO, 01 PNEU DA PATROL 120K, 1 LAVAGEM, 2 SERVIÇOS NOS PNEUS DIATEIROS E 3 NOS PNEUS TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA 416, 1 LAVAGEM, 1 NO PNEU DIATEIRO E 1 NO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA B90B, 4 SERVIÇOS E 1 PROTETOR DE PNEU DA CAÇAMBA DE PLACA OXO 3868, 2 SERVIÇOS DE PNEU DIANTEIRO E 01 TRTASEIRO DO TRATOR 5075E, VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001901 | 13/06/2018 | 643.50 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001904 | 13/06/2018 | 693.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/06/2018 | 100.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/06/2018 | 230.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/06/2018 | 155.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBO GALVANIZADO 2.1/2, DESTINADO AO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001890 | 13/06/2018 | 74.14 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIMENTÃO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/06/2018 | 253.37 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LARANJA PERA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/06/2018 | 1095.10 | 00002676599461 | MARIA INACIA DO VALE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/06/2018 | 800.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDEITO JOSIAS, Nº 104, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 132/2018, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001902 | 13/06/2018 | 148.50 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AOS POLICIAIS NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2018 | 885.00 | 29766529000100 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2018 | 885.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/06/2018 | 885.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/06/2018 | 885.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/06/2018 | 885.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/06/2018 | 1140.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE LEITURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/06/2018 | 885.00 | 29938947000120 | JOSE HONORATO DA SILVA IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA - SAFONA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/06/2018 | 1140.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MUSICA (TECLADO E VIOLÃO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001911 | 14/06/2018 | 282.69 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE MAIO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001916 | 14/06/2018 | 144.17 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AO Sr. JOSENILDO GOMES MARINHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001917 | 14/06/2018 | 77.52 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001918 | 14/06/2018 | 41.47 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001919 | 14/06/2018 | 54.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/06/2018 | 737.50 | 00004010812494 | LUIZ ANDRE INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2018 | 7000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPONENTES MUSICAIS, DESTINADO A BANDA DE MÚSICA MAESTRO CIDALINO PIMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001908 | 14/06/2018 | 1306.80 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 (CENTRO E TRINTA E DUAS) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO TREINAMENTO DO PNAIC AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001912 | 14/06/2018 | 78.05 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS AO TREINAMENTO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001913 | 14/06/2018 | 851.37 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001914 | 14/06/2018 | 2173.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001921 | 14/06/2018 | 817.31 | 00004984108460 | ISABEL BENTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LARANJA PERA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/06/2018 | 430.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TIRAR AS FOLGAS DOS MOTORISTAS DA GARAGEM, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T. EXERCICIO 2018, FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE 49 CISTERNAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2018 | 220.00 | 00016543819774 | BRUNO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001915 | 14/06/2018 | 674.06 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001925 | 15/06/2018 | 1949.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001926 | 15/06/2018 | 1829.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/06/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS DA CAIXA E PROJETOS DA FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001929 | 15/06/2018 | 471.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001930 | 15/06/2018 | 1373.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001931 | 15/06/2018 | 1637.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001932 | 15/06/2018 | 2054.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001933 | 15/06/2018 | 2774.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001934 | 15/06/2018 | 9813.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001935 | 15/06/2018 | 13117.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001927 | 15/06/2018 | 1923.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001928 | 15/06/2018 | 1868.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001924 | 15/06/2018 | 458.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/06/2018 | 1200.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2018 | 429.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE Nº 4837762, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 18 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2018 | 40.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001944 | 18/06/2018 | 91.60 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS E PÃES), DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001945 | 18/06/2018 | 738.90 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS E PÃES), DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001940 | 18/06/2018 | 347.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃES DOCES E BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001949 | 18/06/2018 | 70.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001941 | 18/06/2018 | 144.60 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001942 | 18/06/2018 | 2252.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO DOCE E BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001943 | 18/06/2018 | 130.40 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS E PÃES DE CACHORRO QUENTE), DESTINADO A FORMAÇÃO DO PNAIC, NO MÊS DE MAIO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001946 | 18/06/2018 | 56.58 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001948 | 18/06/2018 | 50927.65 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (MODELO FNDE DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202/2017, NOMÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00462012 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, PARA A APRESENTAÇÃO DOS PAINEIS DE MEDICAMENTOS E DE PREÇOS PÚBLICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2018 | 3310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/06/2018 | 350.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS E MAQUINA DE CORTA MATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/06/2018 | 441.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001954 | 19/06/2018 | 40.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001956 | 19/06/2018 | 1227.60 | 00010295312424 | JESSICA TRAJANO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001957 | 19/06/2018 | 1136.52 | 00085364061434 | GILSON JOSE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MILHO VERDE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001958 | 19/06/2018 | 670.26 | 00070278294448 | LINDIANE HENRIQUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MILHO VERDE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2018 | 700.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9856, OGB-8823 E OFA-9679, NO MÊS DE MAIO/2018, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2018 | 700.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 (TRÊS) LAVAGENS DE ONIBUS DE PLACAS OGB-8823, QFR-9346, QFR-9396 E QFR-9376 E 02 (DUAS) LAVANGENS DE MICROONIBUS DE PLACAS NPU-8191 E OEY-4693, NO MÊS DE MAIO/2018, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001953 | 19/06/2018 | 100.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DA PP 28/2018 AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2018 | 2510.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2018 | 2328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 02, 06 E 09 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2018 | 1387.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2018 | 3523.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2018 | 11054.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2018 | 253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2018 | 2788.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2018 | 15816.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2018 | 1617.78 | 00083235809449 | JANAINA MARIA DE BARROS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000854-48.2007.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2018 | 679.58 | 00069793590459 | JOSÉ LUIZ DE MENEZES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000193-98.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2018 | 3397.90 | 00005871676456 | JOELMA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000193.98.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2018 | 870.25 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000654-70.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2018 | 3294.01 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000654-70.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2018 | 323.56 | 10733319000180 | FUNDO DE ASSISTENCIA JURIDICA DA DEFENSORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000854-48.2007.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/06/2018 | 1237.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2018 | 2385.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2018 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2018 | 4362.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2018 | 4956.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2018 | 32208.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2018 | 101684.45 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2018 | 58000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2018 | 38590.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2018 | 620.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2018 | 26612.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2018 | 8586.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2018 | 16249.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2018 | 42376.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2018 | 8586.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2018 | 1240.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2018 | 8416.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2018 | 58009.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2018 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2018 | 85101.77 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2018 | 67117.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2018 | 344786.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2018 | 3536.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2018 | 1851.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2018 | 8972.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2018 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2018 | 220.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DA CALHA DA PORTA E SOLDAR DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA OGB-8823 E A TRAVA DO VIDRO DO ONIBUS DE PLACA OFH-9396, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2018 | 737.50 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2018 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2018 | 213.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2018 | 731.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2018 | 3201.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002048 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00002820969496 | ANTONIO CARLOS LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002049 | 20/06/2018 | 40.88 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIMENTÃO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002050 | 20/06/2018 | 1095.10 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2018 | 716.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2018 | 20142.73 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2018 | 5127.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2018 | 43873.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2018 | 23503.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2018 | 1433.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2018 | 180.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DO CARROÇÃO E O BANCO DO TRATOR COM SOLDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2018 | 737.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM TRANSPORTANDO OS GARIS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO GARI EM JOÃO PESSOA, NO DIA 16 DE MAIO/2018, EM ONIBUS DE PLACA MYL-1076/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2018 | 10928.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2018 | 4499.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS POÇOS ARTESIANOS, USINA DE DESSANILIZAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCUADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2018 | 315.00 | 00001876380470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2018 | 2989.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2018 | 7038.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2018 | 700.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2018 | 1653.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2018 | 3306.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2018 | 18900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2018 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2018 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/06/2018 | 171.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2018 | 22.75 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002055 | 21/06/2018 | 110.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SPRAY CHEMICOLOR E TINTA SPRAY, DESTINADOS AO CRAS, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2018 | 1370.00 | 00072692294491 | JOÃO JANUÁRIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIBEIRO À TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002053 | 21/06/2018 | 8206.50 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2018 | 3838.24 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002056 | 21/06/2018 | 1395.50 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002057 | 21/06/2018 | 1150.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2018 | 2280.00 | 00008959044466 | ANTONIO TARGINO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA, ALMOXARIFADO E BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00006925765410 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA, ALMOXARIFADO E BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2018 | 697.53 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2018 | 39.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FEDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2018 | 28.15 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2018 | 790.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA CONDUZIR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00011690084456 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTURA NA ESCOLA LIA BELTRÃO, DURANTE 30 DIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2018 | 2400.00 | 00067450431491 | JOÃO SALVIANO BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA LIA BELTRÃO, DURANTE 30 DIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2018 | 800.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA LIA BELTRÃO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2018 | 2000.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA LIA BELTRÃO, DURANTE 25 DIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2018 | 83229.27 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA 36.100-3, OBJETO DO CONVÊNIO 445/2013 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2018 | 73715.49 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA 36.805-9, OBJETO DO CONVÊNIO PACTO EDUCAÇÃO/2014 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2018 | 4290.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC-9856 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2018 | 5100.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERARIAS, 01 FORMOL, 03 TRANSLADOS DE GUARABIRA/PB A ALAGOINHA/PB, 02 TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/PB À ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002054 | 21/06/2018 | 576.60 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA, CAL, AREIA E CIMENTO), DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2018 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2018 | 34.11 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2018 | 2114.46 | 00003439072401 | MARIA IVANEIDE MOURA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000254-90.2005.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2018 | 268.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A SEDE DA PREFEITURA, CADEIA PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO E TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2018 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002082 | 22/06/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002083 | 22/06/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/06/2018 | 2500.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REFORMA DAS ROUPAS DA QUADRILHA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF DE JOVENS E IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002085 | 22/06/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002084 | 22/06/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 241/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/06/2018 | 1402.50 | 00048716928415 | REGINALDO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 16,5 (DEZESSEIS DIAS E MEIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/06/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002080 | 22/06/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002081 | 22/06/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002089 | 25/06/2018 | 22.94 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002090 | 25/06/2018 | 33.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS MÃES ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002091 | 25/06/2018 | 79.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002092 | 25/06/2018 | 131.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002093 | 25/06/2018 | 177.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002094 | 25/06/2018 | 219.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002095 | 25/06/2018 | 524.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002096 | 25/06/2018 | 1698.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/06/2018 | 169.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/06/2018 | 327.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) TORTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002098 | 26/06/2018 | 556.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002100 | 26/06/2018 | 448.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2018 | 950.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS ARAUJO, S/N (TERREO), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 130/2018, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2018 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/06/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/06/2018 | 300.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/06/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/06/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/06/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/06/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/06/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/06/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/06/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/06/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/06/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/06/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/06/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/06/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/06/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/06/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/06/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/06/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/06/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/06/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/06/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/06/2018 | 200.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LUCIO COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREETADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PGF-6134, PARA TRANSPORTAR AS MERENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/06/2018 | 316.00 | 00008593895450 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ANTONIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/06/2018 | 316.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NA QUANTIDADE DE 10 DIARIAS NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002099 | 26/06/2018 | 72.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002143 | 27/06/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002142 | 27/06/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002141 | 27/06/2018 | 1168.84 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E PORTAS DE MADEIRA SEMI - OCA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002144 | 27/06/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2018 | 198.00 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 18 (DEZOITO) AUTENTICAÇÕES, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2018 | 527.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) HORAS NA PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGANDO DA CHAMADA DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2018 | 790.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CAMINHADA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E CHAMADA DO PROJETO CULTURAL NA PRAÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2018 | 9179.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2018 | 90.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2018 | 3900.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVENIOS NOS SISTEMAS 0333/2011 PAC/FUNASA, NO SIGA 0445/2013 E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO/PACTO NO SGI 0400/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2018 | 632.50 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA GENTE, REALIZADO NO PATIO DO MERCADO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2018 | 649.30 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELASTICOS, LANTEJOULAS, VIES, LINHA E FITAS, DESTINADO AS ROUPAS DA QUADRILHA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2018 | 602.00 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CULTURA (CAPOEIRA, TEATRO, DANÇA E CONTADOR DE HISTÓRIA) NA PRAÇA, NO DIA 30 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2018 | 555.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UMA) HORAS NA PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE E A CAMINHADA SOBRE O DIA D DE COMBATE A EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINI TRIO PARA AS QUADRILHAS DOS IDOSOS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA SE APRESENTAR NO PATIO DO MERCADO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2018 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2018 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2018 | 500.00 | 00070307125440 | ANA PAULA DOS SANTOS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DIVIDIDA EM 5 PARCELAS IGUAIS, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, ONDE FOI DETERMINADO PELO MINISTERIO PUBLICO OFICIO DE Nº 030/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINI TRIO PARA SAIR COM A QUADRILHA DO POVÃO NO SÃO PEDRO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, NO DIA 29 DE MAIO/2018, E PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA GALERA DO ARROXA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2018 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE FARINHA VAZIOS, DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T. EXERCICIO 2018, FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE Nº 850342/2017, FIRMADO COM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2018 | 900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002179 | 29/06/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/06/2018 | 1055.00 | 00002682936431 | WELLINGTON PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PIÇAS DE FREIO DO MICROONIBUS DE PLACA OGC-9856, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2018 | 7500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "OS MAROCOS DO FORRÓ" NO DIA 23 DE JUNHO/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 148/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2018 | 1600.00 | 00010502124440 | JANIEL AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRÓ DO CAMAROTE" NO DIA 24 DE JUNHO/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 152/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/06/2018 | 4500.00 | 00000873763424 | SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRÓ DO AUGE" NO DIA 23 DE JUNHO/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 151/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2018 | 3000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRÓ DE CABO A RABO" NO DIA 24 DE JUNHO/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 153/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2018 | 3700.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 150/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA UNIFORMIZADO NA QUANTIDADE DE 20 HOMENS, SENDO 10 NO DIA 23 E 10 NO DIA 24 DE JUNHO/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2018 | 929.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2018 | 2093.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2018 | 3068.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2018 | 9649.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2018 | 0.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2018 | 3577.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DA TP 02/2018 RESULTADO DE PROPOSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002196 | 02/07/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2018 | 850.00 | 12301257000162 | ALFA SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/07/2018 | 845.00 | 00006864064433 | CARLOS AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS JARSON MARTINS E PROF. NEU, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PATIO DO MERCADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/07/2018 | 845.00 | 00006864060446 | TARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS RICARDO BELTRÃO E ANTONIO JACO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PATIO DO MERCADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/07/2018 | 845.00 | 00006145599448 | ALIDYANNE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS CARLOS MARTINS BELTRÃO E JOÃO EVARISTO GONDIM, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PATIO DO MERCADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/07/2018 | 845.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE E LIA BELTRÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PATIO DO MERCADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/07/2018 | 3000.00 | 00009476856424 | JOSÉ LAUREANO DE SANTANA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM LONA MENDIDO 6X5 DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 149/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/07/2018 | 885.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2018 | 640.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "GALERA DO ARROCHA" NO DIA 29 DE JUNHO/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO DA GENTE NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002213 | 03/07/2018 | 124.50 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BISCOITOS E PRESUNTO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E REUNIÕES DO PNAIC, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/07/2018 | 2650.00 | 00003525405405 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUXAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO MICROONIBUS DE PLACA OGC-9856, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/07/2018 | 2528.00 | 00002676938428 | AILTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DO TERMINAL E CORREIA DA DUCATO DE PLACA OFH-2917, SERVIÇO NA BARRA DE DIREÇÃO E EMBUXAMENTO DO FEIXO DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA OGB-7238, SERVIÇO NOFREIO DO MICROONIBUS DE PLACA OEY-4693 E EMBUXAMENTO DO FEIXO DE MOLA TRASEIRO DO ONIBUS DE PLACA OFA-9679, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002221 | 03/07/2018 | 163.15 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002222 | 03/07/2018 | 1356.63 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/07/2018 | 300.00 | 00006990397462 | HAMLET PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002211 | 03/07/2018 | 71.00 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BISCOITOS), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002212 | 03/07/2018 | 367.50 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, APRESUNTADO, BISCOITOS E QUEIJO), DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/07/2018 | 218.16 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE, DESTINADO AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO DA GENTE, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2018 NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/07/2018 | 324.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES 2LTS, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/07/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1043969-18/2017 JUNTO O GERENTE EXECUTIVO DO GIGOV/PB, NO DIA 03 DE JULHO/2018 NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002210 | 03/07/2018 | 234.60 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, QUEIJO E APRESUNTADO), DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E CASA DE APOIO, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002219 | 03/07/2018 | 754.81 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002220 | 03/07/2018 | 24.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/07/2018 | 1050.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 21 DIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/07/2018 | 1050.00 | 00004369703417 | JOSE VIGILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2018 | 1050.00 | 00009051855796 | WESCLEY DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/07/2018 | 1050.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 21 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS, BUEIROS E RUAS DA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/07/2018 | 250.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/07/2018 | 250.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DA TERMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/07/2018 | 270.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DOS PARAFUSOS DO FECHO DE MOLAS E REPOSIÇÃO DA MOLA MESTRE DIANTEIRA DO CARROÇÃO DA CARNE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/07/2018 | 485.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE TONER E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/07/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 16 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/07/2018 | 715.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CARTUCHO E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/07/2018 | 42.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA RUA ELOGIO MARTINS S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/07/2018 | 880.00 | 00070028096444 | JOSE ANE BATISTA DE PAULA CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DO COLEGIO PROFESSOR NEO, LIA BELTRÃO E PROFESSOR JARSON MARTINS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCALÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/07/2018 | 1120.00 | 00001017657467 | Mariadas Graças Leonel Trajano | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DO COLEGIO LIA BELTRÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCALÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/07/2018 | 845.00 | 00003573422403 | CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRETE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002246 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00009500746409 | Manoel Ricardo de Andrade Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002247 | 05/07/2018 | 500.00 | 00000011438401 | MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002248 | 05/07/2018 | 1755.00 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002249 | 05/07/2018 | 2490.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NPU-4854, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: VACA MORTA E SÍTIO PÉ DE SERRA P/ O SÍTIO RIBEIRO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO PÉ DE SERRA E VACA MORTA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 049/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002250 | 05/07/2018 | 1720.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNS-3030, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SAPO, SÍTIO MATA ESCURA, SÍTIO LAGOA DE TELHA, SÍTIO CHÃ DO CAJÁ E SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA O SÍTIO GENIPAPO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 056/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002251 | 05/07/2018 | 1400.00 | 29767602000150 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA TOPIC DE PLACA MNW-9800, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SEDRÃO E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 057/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002252 | 05/07/2018 | 1500.00 | 29769956000134 | ADAILTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA HI-TOPIC DE PLACA CAT-9875, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO DE FATIMA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002253 | 05/07/2018 | 2995.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA LCP-7052, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO TANQUE DE JACARE, JACARÉ E BONFIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/07/2018 | 1550.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI-9272, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, NO TRAJETO: SÍTIO BELO MONTE, ENGENHO BALANCINHO, PARA O SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 050/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002255 | 05/07/2018 | 21543.45 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002256 | 05/07/2018 | 1340.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SÍTIO POÇÕES PARA O SÍTIO MUMBUCA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 051/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002257 | 05/07/2018 | 2995.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA KJJ-7798, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO BARRO, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 055/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002258 | 05/07/2018 | 2654.00 | 29765606000108 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA KMM-2617, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRAJETO: SÍTIO PINDOBA, SÍTIO TAUÁ E SÍTIO PÉ DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 053/2018, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/07/2018 | 3120.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS DE BANHO INFANTIL, DESTINADAS A A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2018 | 7600.00 | 00012065077484 | MARCELA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS BOLSAS DESTINADAS AS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES , NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/07/2018 | 3800.00 | 00009460084427 | RONIELLY FELIPE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS BOLSAS DESTINADAS AS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES , NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/07/2018 | 1000.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002261 | 05/07/2018 | 989.05 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/07/2018 | 1260.00 | 14553828000181 | MARINALVA LOPES AVELINO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ENXOVAL DAS GESTANTES ATENDIDIAS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/07/2018 | 937.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/07/2018 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/07/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/07/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/07/2018 | 369.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/07/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/07/2018 | 528.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/07/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/07/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/07/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/07/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/07/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/07/2018 | 422.00 | 00011504054490 | ERIVALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002263 | 05/07/2018 | 21509.15 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/07/2018 | 420.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2018 | 680.00 | 08847865000108 | REFIPAR CEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, VINCULADA A SEC. MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002262 | 05/07/2018 | 854.85 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002259 | 05/07/2018 | 2623.85 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002245 | 05/07/2018 | 475.20 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002260 | 05/07/2018 | 76.05 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002277 | 06/07/2018 | 178.20 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002271 | 06/07/2018 | 15747.25 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) PROJETO CISTERNA DOMICILIAR NA ZONA RURAL, DE CONFORMIDADE AO CONVÊNIO 978/2017, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA E ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002278 | 06/07/2018 | 613.80 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002282 | 06/07/2018 | 3304.80 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002273 | 06/07/2018 | 261.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃES DOCES E BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002281 | 06/07/2018 | 1337.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO), DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002276 | 06/07/2018 | 297.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE, DESTINADO AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO DA GENTE, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2018 NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002272 | 06/07/2018 | 163.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS E PÃES DE CACHORRO QUENTE), DESTINADO AO ENCONTRO PARA A CRIAÇÃO DO PPP NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2018, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002274 | 06/07/2018 | 105.90 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002275 | 06/07/2018 | 781.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO DOCE) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002279 | 06/07/2018 | 389.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002280 | 06/07/2018 | 547.70 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/07/2018 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002284 | 06/07/2018 | 1350.00 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2018 | 885.00 | 00004010812494 | LUIZ ANDRE INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2018 | 208.00 | 22604188000110 | MARCOS PRINT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO NO BULK INK DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2018 | 2500.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONSELHOS PARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARECER E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2018 | 2500.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMA GOVERNAMENTAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE CONVENIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002293 | 09/07/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2018 | 5787.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/07/2018 | 640.00 | 00005440443479 | Maria Das Dores Dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA EM CARATER DE URGENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2018 | 2408.35 | 00008421562401 | FRANCYELLE FERREIRA CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/07/2018 | 950.00 | 00006223754400 | MAURICIO NOGUEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DO ABRIGO DO DESSANILIZADOR DO SITIO JACARÉ (JACÓ), DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ABRIGO DO DESSANILIZADOR DO SITIO JACARÉ (JACÓ), DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002294 | 09/07/2018 | 14800.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA (PROJETO BÁSICO), INCLUSIVE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA PARA INCREMENTO DA OFERTA DE ÁGUA POTAVEL PARA A POPULAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA E A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2018 | 360.00 | 10857537000126 | INDUSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS BRANCA 50X60, DESTINADO A ENTREGA DOS PRODUTOS DO PPA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 234-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 36.329-4 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/07/2018 | 22.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2018 | 134.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2018 | 421.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DA CONTA DE REPASSE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2018 | 450.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS, PARA TRATAR ASSUSNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB E REUNIÕES NO ESCRITORIO DE IRAMILTON RELACIONADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS JUNTA A CAIXA E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, NOS DIAS 05, 06 E 10 DE JULHO/2018 NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.280-9 (BL BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2018 | 101.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2018 | 4770.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2018 | 1790.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, NO MÊS DE JUNHO/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 210/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002323 | 10/07/2018 | 150.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002326 | 10/07/2018 | 105.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002328 | 10/07/2018 | 5720.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 1000R20 TT 146/143L 16F, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002336 | 10/07/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002337 | 10/07/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2018 | 106.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF/FNAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002322 | 10/07/2018 | 502.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO E LINHA), DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2018 | 75.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2018 | 3402.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2018 | 19213.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2018 | 39219.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2018 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TARIFA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS CONSELHEIROS CONFUNDEB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JULHO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2018 | 17339.17 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (108º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2018 | 25406.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 09 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2018 | 126.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2018 | 238.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002318 | 10/07/2018 | 1500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DA GENTE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2018 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARREGADORES DE NOTEBOOK, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002320 | 10/07/2018 | 430.72 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002324 | 10/07/2018 | 368.25 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO E LINHA), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2018 | 315.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RIPA), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002327 | 10/07/2018 | 1015.04 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/07/2018 | 550.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA CB95HEF CRAL BAIXA, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-2917, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/07/2018 | 220.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PNEU DO MICROONIBUS OGC-5549, SERVIÇO NO PNEU DO MICOONIBUS OEY-4693, SERVIÇO DE PNEU DO MICROONIBUS OFA-9679, SERVIÇO NO PNEU DO ONIBUS QFR-9376 E SERVIÇO NO PNEU DO ONIBUS QFR-9346, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/07/2018 | 1210.00 | 00004688913400 | OCELIO DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002345 | 11/07/2018 | 2995.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2257, PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA KJJ-7798, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO BARRO, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 055/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002346 | 11/07/2018 | 3377.00 | 29765606000108 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2258, PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA KMM-2617, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRAJETO: SÍTIO PINDOBA, SÍTIO TAUÁ E SÍTIO PÉ DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 053/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE PUBLICAÇÃO OFICIO Nº 4871859, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/07/2018 | 630.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PNEUS DOS CARROS DE MÃO, SERVIÇO NO PNEU DA PATROL 120K, SERVIÇO NO PNEU DA CAÇAMBA OXO-3868, SERVIÇO NO PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA B90B, SERVIÇO NO PNEU DO TRATOR 5075E, SERVIÇO DE PNEU DO TRATOR 235 E SERVIÇO DE PNEU DO TRATOR 75E , VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2018 | 100.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (COXIM), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OFF-9256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2018 | 4770.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002370 | 12/07/2018 | 858.04 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Aquisição de Trator, Retroescavadeira e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002347 | 12/07/2018 | 26500.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RASPADEIRA AGRICOLA, DESTINADO A COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO DE REPASSE Nº 844143/2017/ MAPA/ CAIXA/MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONSOANTE PROCESSO Nº 2641.1042026-15/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2018 | 1480.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E CONSERTOS EM GERAL NA RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND VICULADa A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002363 | 12/07/2018 | 1100.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIF, DESTINADO AO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002364 | 12/07/2018 | 2867.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/07/2018 | 1075.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ESPIRAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/07/2018 | 2300.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELEBORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISCAIS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS RRE, MEDIÇÕES, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISMOB E SIMEC, TERMO DE CONTRATO Nº 206/2018 FIRMA ENTRE A CONTRATADA E ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2018 | 350.00 | 00028335940894 | MARCONE LEONEL DA SILVA | ORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO E DO CAMPO DE FUTEBOL MOURA FILHO E CENARIO DA QUADRILHA JUNINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/07/2018 | 1140.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MUSICA (TECLADO E VIOLÃO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/07/2018 | 885.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/07/2018 | 885.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/07/2018 | 885.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/07/2018 | 885.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/07/2018 | 885.00 | 29766529000100 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/07/2018 | 885.00 | 29938947000120 | JOSE HONORATO DA SILVA IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA - SAFONA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/07/2018 | 1140.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE LEITURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002366 | 12/07/2018 | 20.71 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AO Sr. JOSENILDO GOMES MARINHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002367 | 12/07/2018 | 41.47 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002368 | 12/07/2018 | 54.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002369 | 12/07/2018 | 77.52 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002371 | 12/07/2018 | 121.07 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE JUNHO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002374 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/07/2018 | 400.00 | 12587863000196 | ELIBERTO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADOR COM SUBSTITUIÇÃO DO SELO, CARGA DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, VICUNLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/07/2018 | 550.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2014 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVA À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2015 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALCONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2018 | 620.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS QFN-0316, OFH-2917, MOM-6563 E NPU-8191, NO MÊS DE ABRIL/2018, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/07/2018 | 390.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES LAVAGENS DE ONIBUS DE PLCA OGB8823, QFR 9346 E QFR 9396, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002372 | 12/07/2018 | 824.08 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002373 | 12/07/2018 | 1592.70 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/07/2018 | 800.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDEITO JOSIAS, Nº 104, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 132/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/07/2018 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA RUA ELOGIO MARTINS S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/07/2018 | 454.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/07/2018 | 454.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/07/2018 | 605.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2018 | 454.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002380 | 13/07/2018 | 1260.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS 4X0 COLORIDO DA PROERD, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/07/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/07/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 17 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/07/2018 | 137.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/07/2018 | 528.64 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE PUBLICAÇÃO OFICIO Nº 4879188, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/07/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/07/2018 | 192.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002386 | 17/07/2018 | 1039.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/07/2018 | 885.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/07/2018 | 950.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS ARAUJO, S/N (TERREO), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 130/2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002403 | 18/07/2018 | 1240.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002404 | 18/07/2018 | 1819.10 | 00002018303457 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS E MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/07/2018 | 95.00 | 00010184002494 | JONIBERG DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO CAMPO DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/07/2018 | 800.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CORTEJOS FUNEBRE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CURSO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/07/2018 | 560.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RIPA 1X5), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A Srª. MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002400 | 18/07/2018 | 939.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO 3X5 E LINHA 3/4), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A Srª. MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/07/2018 | 420.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RIPA 1X5), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A Srª. MARCIELE DE LIMA AVELINO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002402 | 18/07/2018 | 655.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO 3X5 E LINHA 3/4), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A Srª. MARCIELE DE LIMA AVELINO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/07/2018 | 151.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PORTETOR DE CATER, LAMPADA H4 E COXIM), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OFF-9256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/07/2018 | 845.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/07/2018 | 100.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SACOS DE FARINHA VAZIOS, DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2018 | 1000.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA CB90ND CRAL BAIXA, DESTINADO A PÁ MECANICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2018 | 182.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/07/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/07/2018 | 110.00 | 00085364622487 | ROSILDO ATAIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ENTREGA DOS PRODUTOS AGRICOLAS DA CONAB NO PREDIO NO CRAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/07/2018 | 110.00 | 00070658236440 | VANDEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ENTREGA DOS PRODUTOS AGRICOLAS DA CONAB NO PREDIO NO CRAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002415 | 19/07/2018 | 2205.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002416 | 19/07/2018 | 2172.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/07/2018 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2018 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002417 | 19/07/2018 | 426.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002418 | 19/07/2018 | 606.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/07/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/07/2018 | 883.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/07/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 03 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002413 | 19/07/2018 | 366.65 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002414 | 19/07/2018 | 469.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/07/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/07/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/07/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/07/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/07/2018 | 253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/07/2018 | 2788.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/07/2018 | 16102.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/07/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/07/2018 | 95.00 | 00010184002494 | JONIBERG DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO CAMPO DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002419 | 19/07/2018 | 471.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002420 | 19/07/2018 | 977.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002421 | 19/07/2018 | 2002.64 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002422 | 19/07/2018 | 1927.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002423 | 19/07/2018 | 1740.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002424 | 19/07/2018 | 8593.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002425 | 19/07/2018 | 10608.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002426 | 19/07/2018 | 570.85 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/07/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DA XXIX REUNIÃO ORDINARIA DA CONAPE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JULHO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/07/2018 | 3567.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/07/2018 | 1851.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/07/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/07/2018 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/07/2018 | 7551.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/07/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2018 | 625.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EM GERAL, DESTINADO AS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002463 | 20/07/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO EJA, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002464 | 20/07/2018 | 187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002465 | 20/07/2018 | 1312.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2018 | 1307.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2018 | 124.96 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA COPA DO CASA DE APOIO E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2018 | 200.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS EVENTUALMENTE A GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO MES DE JULHO/2018, EM VEICULO CITROEN/JUPTER M33M HDI-MICROONIBUS 16P DE PLACA MOP 5206/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2018 | 2000.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITÁTORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002461 | 20/07/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002446 | 20/07/2018 | 79.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002447 | 20/07/2018 | 131.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002448 | 20/07/2018 | 177.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002449 | 20/07/2018 | 219.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002450 | 20/07/2018 | 524.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002451 | 20/07/2018 | 1698.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2018 | 1359.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002460 | 20/07/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/07/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO, SOBRE CONVENIOS COM À FUNANSA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2018 | 3525.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002462 | 20/07/2018 | 187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2018 | 140.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFF-9256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2018 | 232.50 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/07/2018 | 1400.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE LÂMINA PARA REPAROS HIDRAULICOS NA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/07/2018 | 207.50 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/07/2018 | 3235.01 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA AS DIVERSAS TORNEIRAS E CAIXA D'ÁGUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/07/2018 | 402.01 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E PRAÇAS, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/07/2018 | 12132.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/07/2018 | 5065.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO, PORTAL, POÇOS ARTESIANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/07/2018 | 585.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/07/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/07/2018 | 167.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/07/2018 | 19.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/07/2018 | 33.59 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/07/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SOBRE "PARAÍBA DE OPORTUNIDADES", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE JULHO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/07/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVA A FATURA DO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/07/2018 | 977.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2018 | 28.80 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/07/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FEDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2018 | 62.97 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/07/2018 | 364.96 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/07/2018 | 545.07 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/07/2018 | 1081.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/07/2018 | 382.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/07/2018 | 2824.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/07/2018 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/07/2018 | 208.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/07/2018 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/07/2018 | 885.00 | 00004010812494 | LUIZ ANDRE INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/07/2018 | 400.00 | 00009846252404 | LEANDRO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/07/2018 | 210.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE 02 PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACA QFR-9376 E PLACA OGC-9856, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002503 | 24/07/2018 | 67.50 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BISCOITOS, QUEIJO E APRESUNTADO), DESTINADO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/07/2018 | 900.00 | 00009860915458 | JONIERE JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE TAPETES DE BORRACHAS NAS ESCOLAS JOSE BARBOSA DE LUCENA, LIA BELTRÃO (ZONA RURAL) E SEVERINO FLAVIANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/07/2018 | 430.00 | 00002496034466 | JOSE VANDUI VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL (VANDUI E BANDA), NA INAUGURAÇÃO DO CAPS I NA PRAÇA ALFREDO MOURA, NO DIA 23 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/07/2018 | 650.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA OS EVENTOS E AÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/07/2018 | 1350.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES COM ENTREVISTAS DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SÃO JOÃO DA GENTE, SÃO PEDRO DA GENTE E INAUGURAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/07/2018 | 66.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/07/2018 | 85.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PARAIBA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB NO DIA 25 DE JULHO/2018, NA QUALIDADE DE FORMADORA DO SOMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002504 | 24/07/2018 | 115.20 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E CASA DE APOIO, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/07/2018 | 2150.00 | 00010727474480 | JOÃO BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/07/2018 | 300.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR 4X4 NEW HOLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/07/2018 | 1696.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OXO-3868, RETROESCAVADEIRA B90B E E CARROÇA DO LIXO IMPLEMENTO AGRICOLA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/07/2018 | 94.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR DALLY, DESTINADO A CASA DE APOIO E HOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/07/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 25 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/07/2018 | 9814.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE PUBLICAÇÃO OFICIO Nº 4889857, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/07/2018 | 265.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE DURANTE 10 (DEZ) HORAS NA ENTREGA DO TRATOR 4X4 NO DIA 16 DE JULHO/2018 E ENTREGA DA REFORMA DO CAPS I NO DIA 23 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/07/2018 | 4348.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DUCATO DE PLACA OFH-2917 E MICROONIBUS DE PLACAS OEY-4693, NPU-8191 E OGC-9856, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/07/2018 | 250.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TECNICA DO PDDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/07/2018 | 650.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, NA INAUGURAÇÃO DO CAPS I NA PRAÇA ALFREDO MOURA, NO DIA 23 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002516 | 25/07/2018 | 743.80 | 00085364061434 | GILSON JOSE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE JERIMUM LEITE E MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002517 | 25/07/2018 | 638.42 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/07/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/07/2018 | 67117.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/07/2018 | 333917.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/07/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/07/2018 | 44296.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/07/2018 | 1240.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/07/2018 | 8416.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/07/2018 | 55721.55 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/07/2018 | 16249.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/07/2018 | 8586.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/07/2018 | 2081.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/07/2018 | 11054.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/07/2018 | 4512.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/07/2018 | 4865.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/07/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/07/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/07/2018 | 6415.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/07/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/07/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/07/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/07/2018 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/07/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2018 | 3306.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/07/2018 | 18900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/07/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/07/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002518 | 26/07/2018 | 47436.55 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) PROJETO CISTERNA DOMICILIAR NA ZONA RURAL, DE CONFORMIDADE AO CONVÊNIO 978/2017, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA E ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2018 | 200.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/07/2018 | 5127.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/07/2018 | 1911.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/07/2018 | 23566.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/07/2018 | 44052.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002552 | 27/07/2018 | 7340.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 17.5-25, DESTINADO PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/07/2018 | 600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OXO-3868, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002558 | 27/07/2018 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR AGRICOLA BRT 17.5-25, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/07/2018 | 170.00 | 00011750632403 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 4º EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO TCE/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO/2018 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2018 | 240.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502DN PERTECENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2018 | 660.00 | 00004483362437 | SEVERINA LUIZ MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002554 | 27/07/2018 | 208.00 | 00004620098400 | ANA PAULA HERMINIO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE JERIMUM LEITE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002555 | 27/07/2018 | 2995.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA KJJ-7798, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO BARRO, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 055/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002556 | 27/07/2018 | 3377.00 | 29765606000108 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA KMM-2617, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRAJETO: SÍTIO PINDOBA, SÍTIO TAUÁ E SÍTIO PÉ DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 053/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2018 | 420.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2018 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2018 | 84410.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002570 | 30/07/2018 | 89.39 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002571 | 30/07/2018 | 389.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002572 | 30/07/2018 | 243.14 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2018 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2018 | 300.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2018 | 1550.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI-9272, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, NO TRAJETO: SÍTIO BELO MONTE, ENGENHO BALANCINHO, PARA O SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 050/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002615 | 30/07/2018 | 300.44 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIMENTÃO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002616 | 30/07/2018 | 250.00 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ASAFRÃO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2018 | 790.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA CONDUZIR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002618 | 30/07/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2018 | 3605.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002614 | 30/07/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002573 | 30/07/2018 | 22.94 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002574 | 30/07/2018 | 33.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS MÃES ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002564 | 30/07/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002612 | 30/07/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002575 | 30/07/2018 | 782.49 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002576 | 30/07/2018 | 94.35 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2018 | 1000.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO DA TAMPA DO VASCULHANTE, SOLDA ELETRICA E REFORÇO E MÃO DE OBRA EM GERAL NO VEICULO CAMINHÃO DE PALCA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002619 | 30/07/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 241/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002620 | 30/07/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALAGOINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002621 | 30/07/2018 | 5366.25 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALAGOINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002622 | 30/07/2018 | 10769.71 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2018 | 3.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, APURAÇÃO 29 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002628 | 31/07/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002627 | 31/07/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2018 | 933.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2018 | 2101.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2018 | 3079.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2018 | 9691.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002629 | 31/07/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE PUBLICAÇÃO OFICIO Nº 4898011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 11 E 17 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2018 | 9.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, APURAÇÃO 29 DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2018 | 200.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE DARF RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, APURAÇÃO 22 DE MARÇO/2018, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2018 | 2.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE DARF RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, APURAÇÃO 22 DE MARÇO/2018, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2018 | 973.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP, APURAÇÃO 30 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2018 | 209.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP, APURAÇÃO 30 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2018 | 6240.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP, APURAÇÃO 31 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2018 | 1440.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP, APURAÇÃO 31 DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2018 | 486.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS E MICROONIBUS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2018 | 350.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2018 | 885.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002647 | 01/08/2018 | 840.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2018 | 20915.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) SUB JUDICE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002661 | 01/08/2018 | 17196.95 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002663 | 01/08/2018 | 113449.00 | 06198597000107 | APFORM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº 190/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002648 | 01/08/2018 | 276.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2018 | 454.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2018 | 21570.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA (SUBJUDICE), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2018 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIAGENS DE GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO À GUARABIRA/PB, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002659 | 01/08/2018 | 805.40 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNASA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002657 | 01/08/2018 | 2780.25 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002658 | 01/08/2018 | 127.45 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002660 | 01/08/2018 | 609.90 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2018 | 900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2018 | 1100.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 22 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS, BUEIROS E RUAS DA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2018 | 1100.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 22 DIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2018 | 200.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002649 | 01/08/2018 | 311.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002655 | 01/08/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002662 | 01/08/2018 | 24951.35 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002664 | 02/08/2018 | 1818.45 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2018 | 830.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-8823, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002666 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/08/2018 | 115.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DO CRAS, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/08/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 18 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/08/2018 | 575.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/08/2018 | 185.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) TORTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/08/2018 | 1250.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 7º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO/2018 NA CIDADE DE RECIFE/PB, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/08/2018 | 945.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/08/2018 | 70.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 SERVIÇOS NO PNEU DO MICRO ONIBUS OGC 9856 E 01 NO PNEU DO MICRO ONIBUS QFR 9376, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002667 | 06/08/2018 | 18974.62 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) PROJETO CISTERNA DOMICILIAR NA ZONA RURAL, DE CONFORMIDADE AO CONVÊNIO 978/2017, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA E ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/08/2018 | 1060.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PNEU DA PATROL 120K, 02 DA PA MECANICA, 02 SERVIÇOS E 01 PROTETOR DE PNEU DA CAÇAMBA OXO 3868, 02 NO PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA 416E, 02 NO TRATOR 5075E, 03 NO TATOR 235 E 03 NO TRATOR 75E, VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/08/2018 | 150.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E MINISTERIO DA CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/08/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 234-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002702 | 07/08/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/08/2018 | 422.00 | 00009464633441 | GICELE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/08/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/08/2018 | 937.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/08/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/08/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/08/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/08/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/08/2018 | 530.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/08/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/08/2018 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/08/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/08/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/08/2018 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002696 | 07/08/2018 | 330.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR 19.5-24 TR218A, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002679 | 07/08/2018 | 1228.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002680 | 07/08/2018 | 1260.00 | 00002018303457 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS E MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002681 | 07/08/2018 | 463.11 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/08/2018 | 885.00 | 00004010812494 | LUIZ ANDRE INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002698 | 07/08/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO EJA, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002699 | 07/08/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002700 | 07/08/2018 | 1437.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 23 (VINTE E TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/08/2018 | 45.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA RUA ELOGIO MARTINS S/N, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002678 | 07/08/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002701 | 07/08/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002697 | 07/08/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002703 | 07/08/2018 | 187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/08/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/08/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/08/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF/FNAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF-9256/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/08/2018 | 348.24 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV-3746/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002729 | 08/08/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002737 | 08/08/2018 | 2494.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002738 | 08/08/2018 | 1968.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/08/2018 | 750.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DESTINADO AOS ALUNOS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/08/2018 | 203.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PERTRÓLEO (10.878-2) REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/08/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DA PP 29/2018 E TP 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002731 | 08/08/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002734 | 08/08/2018 | 439.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/08/2018 | 39.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/08/2018 | 270.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-9856/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9376/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/08/2018 | 357.02 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH-2917/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/08/2018 | 345.51 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFV-0316/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9346/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9396/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KID-6017/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/08/2018 | 950.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS ARAUJO, S/N (TERREO), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 130/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/08/2018 | 800.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDEITO JOSIAS, Nº 104, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 132/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002733 | 08/08/2018 | 19320.00 | 06198597000107 | APFORM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº 190/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002739 | 08/08/2018 | 471.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002740 | 08/08/2018 | 1975.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002741 | 08/08/2018 | 1444.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002742 | 08/08/2018 | 2276.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002743 | 08/08/2018 | 2092.11 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002744 | 08/08/2018 | 6464.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002745 | 08/08/2018 | 11213.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/08/2018 | 288.26 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-3868/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/08/2018 | 1600.00 | 00070726267430 | JOSÉ HUMBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE GAMELEIRA, RIBEIRO GRANDE E RIBEIRO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/08/2018 | 370.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO NA TAMPA DO CARROÇÃO E SOLDAR E EMBUCHAR TODO O CORRAÇÃO DO LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002749 | 08/08/2018 | 435.60 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/08/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.280-9 (BL BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/08/2018 | 82.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002735 | 08/08/2018 | 2473.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002736 | 08/08/2018 | 1903.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/08/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/08/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/08/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002747 | 08/08/2018 | 366.30 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002748 | 08/08/2018 | 158.40 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/08/2018 | 126.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/08/2018 | 2300.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELEBORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISCAIS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS RRE, MEDIÇÕES, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISMOB E SIMEC, TERMO DE CONTRATO Nº 206/2018 FIRMA ENTRE A CONTRATADA E ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002751 | 09/08/2018 | 525.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAVATORIO C/ COLUNA E PORTAS DE MADEIRA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002757 | 10/08/2018 | 40.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULH0/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002758 | 10/08/2018 | 361.53 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002759 | 10/08/2018 | 347.30 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PALSTICOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002762 | 10/08/2018 | 102.20 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002763 | 10/08/2018 | 2311.90 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO DOCE) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002764 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00009500746409 | Manoel Ricardo de Andrade Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002765 | 10/08/2018 | 1075.97 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002754 | 10/08/2018 | 20.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002755 | 10/08/2018 | 110.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002761 | 10/08/2018 | 190.60 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS E PÃES), DESTINADO A PALESTRA DA VIGILANCIA SANITARIA COM AS MERENDERAS, NO MÊS DE JULHO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2018 | 6082.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2018 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/08/2018 | 19281.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/08/2018 | 36727.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2018 | 945.00 | 14553828000181 | MARINALVA LOPES AVELINO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ENXOVAL DAS GESTANTES ATENDIDIAS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002756 | 10/08/2018 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002760 | 10/08/2018 | 86.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/08/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 01 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002771 | 14/08/2018 | 276.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002772 | 14/08/2018 | 5524.20 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/08/2018 | 10.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2365 E NOTA FISCAL 15270, RELATIVO A COMPRA DE LAMPADA ESPIRAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002775 | 15/08/2018 | 140.87 | 00004620098400 | ANA PAULA HERMINIO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE JERIMUM LEITE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/08/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 08 E 09 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/08/2018 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE HUB USB 4 PORTAS, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/08/2018 | 25406.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/08/2018 | 17388.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (109º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/08/2018 | 521.66 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (109º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/08/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 26 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/08/2018 | 170.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002779 | 16/08/2018 | 2490.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NPU-4854, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: VACA MORTA E SÍTIO PÉ DE SERRA P/ O SÍTIO RIBEIRO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO PÉ DE SERRA E VACA MORTA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 049/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002780 | 16/08/2018 | 1340.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SÍTIO POÇÕES PARA O SÍTIO MUMBUCA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 051/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002781 | 16/08/2018 | 1400.00 | 29767602000150 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA TOPIC DE PLACA MNW-9800, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SEDRÃO E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 057/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002782 | 16/08/2018 | 2995.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA LCP-7052, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO TANQUE DE JACARE, JACARÉ E BONFIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002783 | 16/08/2018 | 1720.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNS-3030, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SAPO, SÍTIO MATA ESCURA, SÍTIO LAGOA DE TELHA, SÍTIO CHÃ DO CAJÁ E SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA O SÍTIO GENIPAPO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 056/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002784 | 16/08/2018 | 1500.00 | 29769956000134 | ADAILTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA HI-TOPIC DE PLACA CAT-9875, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO DE FATIMA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/08/2018 | 450.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) LAVAGENS DE ONIBUS DE PLCA OGB8823 E QFR 9396, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/08/2018 | 800.00 | 00028335940894 | MARCONE LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA PARA REFORÇAR O PORTÃO DA QUADRA, PORTÃO DA ACADEMIA, 20 SUPORTES DE VENTILADORES E SOBSTITUIÇÃO DO TRILHO DO PORTÃO DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/08/2018 | 2120.00 | 12051957000146 | FÓRUM REG DE TURISMO SUST DO BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO PARA IMPRESSOS PUBLICITARIOS FOLDERS E BANNERS, CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA INTERNET, CRIAÇÃO DE APLICATIVOS E SISTEMAS INFORMATIVOS, CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES PARA INTERNET, SERVIÇOS RATEADOS PARA AS PREFEITURAS QUE COMPOÊM O EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/08/2018 | 885.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002788 | 16/08/2018 | 290856.35 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DO RESTANTE DO SALDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO BM-17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00852014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/08/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/08/2018 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/08/2018 | 450.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIA DIARIAS, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, SUDEMA E FNDE, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13, 14 E 20 DEAGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002797 | 17/08/2018 | 762.78 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002799 | 17/08/2018 | 1101.03 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002800 | 17/08/2018 | 1307.13 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/08/2018 | 3536.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/08/2018 | 1851.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/08/2018 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/08/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/08/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/08/2018 | 7625.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/08/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 15 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/08/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DA PP 29/2018 E PP 30/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/08/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/08/2018 | 253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/08/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/08/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/08/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/08/2018 | 2788.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/08/2018 | 15975.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/08/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/08/2018 | 187.20 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 60 (SESSENTA) AUTENTICAÇÕES, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/08/2018 | 1078.65 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) REGISTRO DE ATA E 03 (TRÊS) REGISTRO DE ESTATUTO, DESTINADO AO CONSELHO DAS ESCOLAS CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E LIA BELTRÃO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002794 | 17/08/2018 | 41.47 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002795 | 17/08/2018 | 54.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002796 | 17/08/2018 | 77.52 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002798 | 17/08/2018 | 236.96 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE JULHO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/08/2018 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/08/2018 | 954.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/08/2018 | 58.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/08/2018 | 102.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/08/2018 | 1048.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/08/2018 | 885.00 | 00004010812494 | LUIZ ANDRE INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2018 | 1643.40 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, QUE SERÁ REALIAZADO ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE SETEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002827 | 20/08/2018 | 699.00 | 00010295312424 | JESSICA TRAJANO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002828 | 20/08/2018 | 159.77 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIMENTÃO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002831 | 20/08/2018 | 17017.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO, SHORT EM MALHA HELANCIA NA COR AMARELA, COM FAIXA VERDE BANDE, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002832 | 20/08/2018 | 21240.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO, CAMISETA EM MALHA PP BRANCA, GOLA E PUNHO DE RIBANA AMARELA, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/08/2018 | 3525.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, CREAS, FINANÇAS, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/08/2018 | 668.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/08/2018 | 65.00 | 10283115000194 | MARINHO COMÉRCIO DE FERRAGENS LITDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESGUICHO REGULAVEL E ADAPTADOR MACHO E FEMEA, DESTINADO A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002837 | 21/08/2018 | 40.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/08/2018 | 185.88 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, QUE SERÁ REALIAZADO ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE SETEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002847 | 21/08/2018 | 548.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAULICO (TUBOS), DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/08/2018 | 197.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002835 | 21/08/2018 | 20.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002836 | 21/08/2018 | 100.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/08/2018 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/08/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002838 | 21/08/2018 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002841 | 21/08/2018 | 79.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002842 | 21/08/2018 | 131.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002843 | 21/08/2018 | 177.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002844 | 21/08/2018 | 219.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002845 | 21/08/2018 | 524.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002846 | 21/08/2018 | 1698.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/08/2018 | 1140.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MUSICA (TECLADO E VIOLÃO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/08/2018 | 885.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/08/2018 | 885.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/08/2018 | 885.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/08/2018 | 885.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/08/2018 | 885.00 | 29766529000100 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/08/2018 | 885.00 | 29938947000120 | JOSE HONORATO DA SILVA IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA - SAFONA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/08/2018 | 1140.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE LEITURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/08/2018 | 3600.00 | 00022185681877 | ANDREA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E CUSTOMIZAÇÃO COM PEDRARIAS, DIRECIONADO AS MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, TERMO DE CONTRATO Nº 209/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/08/2018 | 2180.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RETIDA DE CARTEIRA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/08/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MAIS EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002863 | 22/08/2018 | 466.00 | 00070278294448 | LINDIANE HENRIQUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/08/2018 | 699.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002865 | 22/08/2018 | 466.00 | 00004984108460 | ISABEL BENTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002853 | 22/08/2018 | 17840.05 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) PROJETO CISTERNA DOMICILIAR NA ZONA RURAL, DE CONFORMIDADE AO CONVÊNIO 978/2017, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA E ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/08/2018 | 4770.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/08/2018 | 4770.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/08/2018 | 342.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/08/2018 | 222.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/08/2018 | 12613.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/08/2018 | 4978.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO, PORTAL, POÇOS ARTESIANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/08/2018 | 654.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/08/2018 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/08/2018 | 274.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/08/2018 | 152.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/08/2018 | 94.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/08/2018 | 3006.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/08/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE PUBLICAÇÃO OFICIO Nº 4932688, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/08/2018 | 998.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/08/2018 | 1960.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL (FALA PREFEITO), COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, TODAS AS SEGUNDA - FEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/08/2018 | 8217.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/08/2018 | 992.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/08/2018 | 17.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTAS E JUROS SOBRE À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002883 | 24/08/2018 | 2697.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS, CARNE BOVINA, GALINHA CONGELADA E LEITE DE COCO) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/08/2018 | 150.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DO ESGOTAMENTO SANITARIO PELA FUNASA, JUNTO AO ESCRITIO DE IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE AGOSTO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/08/2018 | 91.50 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA RRT EXERCICIO 2018, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/08/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO DO LANÇAMENTO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002889 | 27/08/2018 | 160.31 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIMENTÃO E ALFACE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/08/2018 | 46948.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/08/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/08/2018 | 15295.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/08/2018 | 8586.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/08/2018 | 1240.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/08/2018 | 8416.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/08/2018 | 54790.05 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/08/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/08/2018 | 65517.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/08/2018 | 334877.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/08/2018 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/08/2018 | 83913.21 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002911 | 28/08/2018 | 548.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/08/2018 | 28.80 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FEDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2018 | 41.07 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/08/2018 | 1248.09 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/08/2018 | 4362.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002910 | 28/08/2018 | 834.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI (JOSÉ LUCAS FRANÇA DA SILVA), POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/08/2018 | 19.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/08/2018 | 33.59 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002908 | 28/08/2018 | 215.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002909 | 28/08/2018 | 430.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/08/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, MINISTERIO PUBLICO, TELECENTRO E CADEIA PUBLICA, RELATIVA A FATURA DO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/08/2018 | 4770.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002912 | 28/08/2018 | 7900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 18.4-30 E 12.4-24, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE 507E, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002913 | 28/08/2018 | 2860.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 1000R20 TT 146/143L 16F, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/08/2018 | 1791.88 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA AS DIVERSAS TORNEIRAS E CAIXA D'ÁGUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/08/2018 | 276.56 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E PRAÇAS, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/08/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/08/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002929 | 29/08/2018 | 192.99 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002932 | 29/08/2018 | 790.81 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/08/2018 | 900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/08/2018 | 1680.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLETES EM MALHA CACHARREL CORES DIVERSAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002937 | 29/08/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002938 | 29/08/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 241/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002930 | 29/08/2018 | 22.94 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002931 | 29/08/2018 | 33.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS MÃES ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/08/2018 | 954.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA NO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/08/2018 | 200.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LUCIO COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREETADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PGF-6134, PARA TRANSPORTAR AS MERENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/08/2018 | 316.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/08/2018 | 885.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002933 | 29/08/2018 | 110.84 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002934 | 29/08/2018 | 1002.67 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002936 | 29/08/2018 | 578.56 | 00070278294448 | LINDIANE HENRIQUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME DA COSTA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002939 | 29/08/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/08/2018 | 790.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA CONDUZIR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/08/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/08/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/08/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/08/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/08/2018 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/08/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/08/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/08/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/08/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/08/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/08/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/08/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/08/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/08/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/08/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/08/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/08/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/08/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/08/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/08/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/08/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/08/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/08/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/08/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/08/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/08/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/08/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/08/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/08/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/08/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/08/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/08/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/08/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/08/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/08/2018 | 300.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2018 | 4865.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2018 | 3358.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002980 | 30/08/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2018 | 2081.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2018 | 11054.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002981 | 30/08/2018 | 292136.29 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DO RESTANTE DO SALDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO BM-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00852014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2018 | 1433.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2018 | 23725.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2018 | 45979.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2018 | 6389.05 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2018 | 19000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002977 | 30/08/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002979 | 30/08/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2018 | 18900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2018 | 4704.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003002 | 31/08/2018 | 335.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2018 | 936.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2018 | 2109.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2018 | 3090.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2018 | 9734.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2018 | 22255.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA (SUBJUDICE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2018 | 16046.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (01º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2018 | 240.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (01º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2018 | 454.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO DA REUNIÃO COM A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE AGOSTO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9346/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2018 | 20562.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) SUB JUDICE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003010 | 03/09/2018 | 324.00 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES PARA A FORMAÇÃO DO PPP, FORMAÇÃO DO CONVIVA, PALESTRA DA VIGILANICIA E PLANEJAMENTO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003011 | 03/09/2018 | 216.00 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003019 | 03/09/2018 | 25463.83 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BM 04/2018 DA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (MODELO FNDE DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00462012 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/09/2018 | 310.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CILINDRO E RECARGAS DE TONERS DO CRAS, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003017 | 03/09/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/09/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 18 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/09/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 24 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/09/2018 | 400.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 RFB 3 ANOS E TOKEN SAFENET 5110, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/09/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/09/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/09/2018 | 390.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/09/2018 | 422.00 | 00009464633441 | GICELE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/09/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/09/2018 | 937.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/09/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/09/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/09/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/09/2018 | 530.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/09/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/09/2018 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/09/2018 | 320.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/09/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/09/2018 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/09/2018 | 420.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CILINDRO E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003038 | 04/09/2018 | 1640.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POSITIVO, DESTINADO AO ESPAÇO CIDADÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003039 | 04/09/2018 | 1640.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POSITIVO, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003026 | 04/09/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003020 | 04/09/2018 | 110.84 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA (REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2933), PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003021 | 04/09/2018 | 1002.67 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA (REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2934), PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/09/2018 | 1680.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA (REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2935), PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLETES EM MALHA CACHARREL CORES DIVERSAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/09/2018 | 730.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003042 | 04/09/2018 | 425.00 | 00070278294448 | LINDIANE HENRIQUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003043 | 04/09/2018 | 345.04 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/09/2018 | 737.50 | 00004010812494 | LUIZ ANDRE INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/09/2018 | 200.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO CAMPO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003057 | 05/09/2018 | 1937.25 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 143,5KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/09/2018 | 190.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 SERVIÇOS NO PNEU DO ONIBUS MOM-6563, 02 NO PNEU DO ONIBUS QFR-9396 E 01 NO PNEU DO UP QFN-0316, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/09/2018 | 78.94 | 00004402046408 | Andreia Maria da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/09/2018 | 123.10 | 00005440443479 | Maria Das Dores Dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/09/2018 | 124.69 | 00003217528131 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/09/2018 | 50.00 | 00021370771401 | ANA PAULA DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA CASA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/09/2018 | 125.00 | 00070118808443 | JULIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/09/2018 | 265.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/09/2018 | 285.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/09/2018 | 110.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/09/2018 | 1150.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/09/2018 | 1150.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 23 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS, BUEIROS E RUAS DA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/09/2018 | 410.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE TIRA DE TECNIL E UNHA DA RETRO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/09/2018 | 1100.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DA CAÇAMBA OXO-3868, RETROESCAVADEIRA B90B, RETROESCAVADEIRA 416E TRATOR 5075E, TRATOR 75E, TRATOR 235 E CARRO DE MÃO, VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003061 | 06/09/2018 | 555.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA 15W), DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003062 | 06/09/2018 | 340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E DISCO TACOGRAFO, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E A PATROL 120K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/09/2018 | 548.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE TIRA DE TECNIL E DENTE DIANTEIRO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003060 | 06/09/2018 | 1029.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS 9W, 15W E 20W) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003064 | 06/09/2018 | 1937.25 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 143,5KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003071 | 10/09/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO EJA, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003072 | 10/09/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003073 | 10/09/2018 | 1562.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003079 | 10/09/2018 | 1856.25 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137,5KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003080 | 10/09/2018 | 442.50 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2018 | 800.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDEITO JOSIAS, Nº 104, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 132/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2018 | 950.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS ARAUJO, S/N (TERREO), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 130/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003074 | 10/09/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003077 | 10/09/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003090 | 10/09/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/09/2018 | 10.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/09/2018 | 3489.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/09/2018 | 19352.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/09/2018 | 46648.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2018 | 260.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA EMITIR CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DO DIA 10 À 14 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2018 | 260.00 | 00030881560472 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA EMITIR CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DO DIA 10 À 14 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003075 | 10/09/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003081 | 10/09/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2018 | 630.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) TORTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2018 | 17440.59 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (110º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003092 | 10/09/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/09/2018 | 25406.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/09/2018 | 2300.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELEBORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISCAIS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS RRE, MEDIÇÕES, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISMOB E SIMEC, TERMO DE CONTRATO Nº 206/2018 FIRMA ENTRE A CONTRATADA E ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003084 | 10/09/2018 | 316.80 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003091 | 10/09/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/09/2018 | 260.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) SACOS DE FARINHA VAZIOS, DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003085 | 10/09/2018 | 346.50 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA, SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003086 | 10/09/2018 | 178.20 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003076 | 10/09/2018 | 312.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO (RESIDENCIA OFICIAL) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2018 | 4770.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003106 | 11/09/2018 | 781.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/09/2018 | 160.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PLACA DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, PINTURA E LETREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/09/2018 | 150.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DA CONSTRUÇÃO DE PORTAL E CALÇADÃO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003103 | 11/09/2018 | 2972.30 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003104 | 11/09/2018 | 109.55 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/09/2018 | 210.00 | 00024715062836 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 15 (QUINZE) BANCOS E ARMAÇÕES PARA A SEGUNDA FEIRA DA COLHEITA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NO PATIO DO MERCADO NO DIA 04/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003107 | 11/09/2018 | 30170.18 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/09/2018 | 990.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM GERAL DAS MAQUINAS E TRATORES VICULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003097 | 11/09/2018 | 100.20 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS E PÃES), DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2018 | 140.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA PARADA MUNICIPAL, EM FRENTE A ENTRADA DO SITIO BARRO DE FATIMA, ASSENTAMENTO CAJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003098 | 11/09/2018 | 203.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003105 | 11/09/2018 | 1243.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/09/2018 | 119.60 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS, DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003099 | 11/09/2018 | 85.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003100 | 11/09/2018 | 2599.10 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO DOCE E BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/09/2018 | 737.50 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003108 | 11/09/2018 | 27715.30 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2018 | 320.00 | 00075263947453 | Severino Celestino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CANTADOR DE VIOLA NA SEGUNDA FEIRA DO AGRICULTOR NO PATIO DE EVENTOS NO DIA 04/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/09/2018 | 2180.90 | 00002676599461 | MARIA INACIA DO VALE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003114 | 11/09/2018 | 1264.70 | 00085364061434 | GILSON JOSE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME E JERIMUM, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003115 | 11/09/2018 | 1856.25 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137,5KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003116 | 12/09/2018 | 85.10 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE (A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3099 ANULADA POR TER SIDO EMITIDA NO VALOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZA), PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003123 | 12/09/2018 | 40.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003126 | 12/09/2018 | 1370.00 | 00002018303457 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003127 | 12/09/2018 | 1695.00 | 00085364061434 | GILSON JOSE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003124 | 12/09/2018 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/09/2018 | 885.00 | 29766529000100 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/09/2018 | 885.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/09/2018 | 885.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/09/2018 | 885.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/09/2018 | 885.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/09/2018 | 1140.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MUSICA (TECLADO E VIOLÃO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/09/2018 | 885.00 | 29938947000120 | JOSE HONORATO DA SILVA IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA - SAFONA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/09/2018 | 1140.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE LEITURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/09/2018 | 600.00 | 00008421562401 | FRANCYELLE FERREIRA CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (VITAMINA NUTRI RENAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/09/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/09/2018 | 591.54 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES 2LTS E ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003120 | 12/09/2018 | 20.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003122 | 12/09/2018 | 110.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/09/2018 | 85.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DAS BOLSAS DO SOMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13 DE SETEMBRO/2018, NA QUALIDADE DE FORMADORA DO SOMA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 234-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003139 | 13/09/2018 | 328.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAULICO E FORRA DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003138 | 13/09/2018 | 325.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO DESTINADO AO A ORNAMENTAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/09/2018 | 64.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003141 | 13/09/2018 | 175.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORDÃO PARALELO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003142 | 13/09/2018 | 1230.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/09/2018 | 500.00 | 00070099498405 | NAILSON SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE ALAGOINHA, EM JOGO REALIZADO CONTRA O TIME DA GRANJA F.C.E. SELEÇÃO DE ALAGOINHA, VALIDO PALA 20ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, NO DIA 08/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003156 | 14/09/2018 | 220.40 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E REUNIÕES DO PNAIC, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003158 | 14/09/2018 | 903.04 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003159 | 14/09/2018 | 1304.61 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/09/2018 | 1900.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMA GOVERNAMENTAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE CONVENIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/09/2018 | 1900.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONSELHOS PARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARECER E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003168 | 14/09/2018 | 480.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ADEVISOS DE FOTOS ANTIGAS DO MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003179 | 14/09/2018 | 1476.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003180 | 14/09/2018 | 9790.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003181 | 14/09/2018 | 471.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003182 | 14/09/2018 | 1413.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003183 | 14/09/2018 | 1999.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003184 | 14/09/2018 | 2166.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003185 | 14/09/2018 | 12985.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/09/2018 | 91.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF/FNAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003160 | 14/09/2018 | 338.37 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE AGOSTO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003169 | 14/09/2018 | 41.47 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003170 | 14/09/2018 | 54.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003171 | 14/09/2018 | 77.52 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003174 | 14/09/2018 | 2196.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003175 | 14/09/2018 | 2992.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003152 | 14/09/2018 | 23.50 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003154 | 14/09/2018 | 42.00 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/09/2018 | 102.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/09/2018 | 282.15 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA VALOR DA NOTA DE EMPENHO 2919 QUE FOI EMITIDA EM VALOR INFERIOR AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, MINISTERIO PUBLICO, TELECENTRO E CADEIA PUBLICA, RELATIVA A FATURA DO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003172 | 14/09/2018 | 401.15 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI E LARANJA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003176 | 14/09/2018 | 525.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/09/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/09/2018 | 484.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/09/2018 | 451.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/09/2018 | 172.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/09/2018 | 142.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/09/2018 | 131.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/09/2018 | 857.91 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GRUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCÁRIO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE 34.407-9, OBJETO DE CONVÊNIO COM O FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003167 | 14/09/2018 | 1400.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE S E EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE FEIRA COM VIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/09/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.280-9 (BL BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2018 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003153 | 14/09/2018 | 131.20 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCES), DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E CASA DE APOIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003155 | 14/09/2018 | 197.20 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES E BOLAHCA QUEIJADINHA), DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E CASA DE APOIO, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003157 | 14/09/2018 | 484.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003173 | 14/09/2018 | 737.56 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003177 | 14/09/2018 | 1903.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003178 | 14/09/2018 | 2603.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/09/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 04 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/09/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIODO 14/04/2018 À 14/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/09/2018 | 700.00 | 17723259000163 | SILVANIA DOS SANTOS FRANCISCO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM FOTO NO TAMANHO 40x60 COM MOLDURA E VIDRO ANTI-REFLEXO E SERVIÇOS PRESTADOS NAS FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA A DIVULGAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2018 NA PRAÇA ALFREDO MORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/09/2018 | 540.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) LAVAGENS DE ONIBUS DE PLCA OGB-7283, OGB-8823 E QFR 9394, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/09/2018 | 980.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO MARCENEIRO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/09/2018 | 340.00 | 00011750632403 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ECISP - PRIMEIRO ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTÃO PARAIBANO -ETAPA CAJAZEIRAS, EM PACERIA COM TCU/PB, MPF/PB, TCE/PB E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003192 | 19/09/2018 | 1161.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO, CAMISETA EM MALHA PP BRANCA, GOLA E PUNHO DE RIBANA AMARELA, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003193 | 19/09/2018 | 836.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO, SHORT EM MALHA HELANCIA NA COR AMARELA, COM FAIXA VERDE BANDE, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/09/2018 | 289.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ISOPOR 100MM, DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/09/2018 | 170.00 | 00003519726416 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELO SOMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 19 E 20 DE SETEMBRO/2018, NA QUALIDADE DE FORMADORA DO SOMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/09/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 19 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/09/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/09/2018 | 845.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2018 | 20.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003200 | 20/09/2018 | 22.94 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003201 | 20/09/2018 | 33.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS MÃES ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/09/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/09/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003206 | 21/09/2018 | 79.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003207 | 21/09/2018 | 131.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003208 | 21/09/2018 | 177.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003209 | 21/09/2018 | 219.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003210 | 21/09/2018 | 524.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003211 | 21/09/2018 | 1698.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003212 | 21/09/2018 | 2490.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NPU-4854, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: VACA MORTA E SÍTIO PÉ DE SERRA P/ O SÍTIO RIBEIRO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO PÉ DE SERRA E VACA MORTA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 049/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003213 | 21/09/2018 | 1500.00 | 29769956000134 | ADAILTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA HI-TOPIC DE PLACA CAT-9875, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO DE FATIMA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003214 | 21/09/2018 | 1720.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNS-3030, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SAPO, SÍTIO MATA ESCURA, SÍTIO LAGOA DE TELHA, SÍTIO CHÃ DO CAJÁ E SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA O SÍTIO GENIPAPO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 056/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003215 | 21/09/2018 | 1400.00 | 29767602000150 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA TOPIC DE PLACA MNW-9800, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SEDRÃO E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 057/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/09/2018 | 1550.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI-9272, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, NO TRAJETO: SÍTIO BELO MONTE, ENGENHO BALANCINHO, PARA O SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 050/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003217 | 21/09/2018 | 1340.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SÍTIO POÇÕES PARA O SÍTIO MUMBUCA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 051/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003218 | 21/09/2018 | 2995.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA LCP-7052, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO TANQUE DE JACARE, JACARÉ E BONFIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003219 | 21/09/2018 | 2995.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA KJJ-7798, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO BARRO, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 055/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003220 | 21/09/2018 | 3377.00 | 29765606000108 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA KMM-2617, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRAJETO: SÍTIO PINDOBA, SÍTIO TAUÁ E SÍTIO PÉ DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 053/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/09/2018 | 128.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/09/2018 | 293.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003230 | 24/09/2018 | 512.60 | 00010295312424 | JESSICA TRAJANO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003231 | 24/09/2018 | 851.54 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIMENTÃO E MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/09/2018 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/09/2018 | 384.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/09/2018 | 292.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/09/2018 | 789.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/09/2018 | 113.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/09/2018 | 3665.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003225 | 24/09/2018 | 323.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/09/2018 | 59.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/09/2018 | 207.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/09/2018 | 1073.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003222 | 24/09/2018 | 85.30 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PREGO 3x8, PINO 3 SAIDAS, INTERRUPTOR, SPRAY CHEMICOLOR E TINTA SPRAY, DESTINADOS AO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/09/2018 | 245.50 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E TELHA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003227 | 24/09/2018 | 337.80 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/09/2018 | 519.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003228 | 24/09/2018 | 4991.35 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E PINTURA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/09/2018 | 12613.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/09/2018 | 4791.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO, PORTAL, POÇOS ARTESIANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/09/2018 | 215.00 | 00014542539407 | EDUARDO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMETE NA PINTURA DO CANAL DO SÍTIO AGROVILA RIBEIRO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/09/2018 | 220.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM CARRO PIPA DE PLACA LHS-6763, LEVANDO ÁGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/09/2018 | 530.00 | 00002323632426 | JOSE MAURO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE MUMBUCA A POÇÕES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/09/2018 | 475.00 | 00006591421475 | SEVERINA HILARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COM SUCO OU REFRIGERANTE, AO PESSOAL DO TREINAMENTO DE MESÁRIOS NO DIA 19 DE SETEMBRO/2018, A SER REALIZADO NA SALA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO FÓRUM DE ALAGOINHA, OFÍCIO Nº 77/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/09/2018 | 415.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LUCIO COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREETADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PGF-6134, PARA TRANSPORTAR AS MERENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/09/2018 | 265.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO E ZONA RURAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/09/2018 | 442.50 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NO DIA 23 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/09/2018 | 500.00 | 00009314535428 | ARILSON MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE ALAGOINHA, EM JOGO REALIZADO CONTRA O TIME DA SELEÇÃO DE ALAGOINHA X PORTUGUESA, VALIDO PALA 20ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/09/2018 | 1051.00 | 14553828000181 | MARINALVA LOPES AVELINO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ENXOVAL DAS GESTANTES ATENDIDIAS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/09/2018 | 19.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/09/2018 | 33.59 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD/PBF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/09/2018 | 3408.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/09/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/09/2018 | 43.80 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA E O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/09/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/09/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/09/2018 | 28.80 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/09/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FEDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/09/2018 | 232.27 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/09/2018 | 556.97 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/09/2018 | 41.07 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/09/2018 | 47146.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/09/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/09/2018 | 64743.59 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/09/2018 | 328585.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/09/2018 | 8586.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/09/2018 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMNRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/09/2018 | 84818.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/09/2018 | 8586.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003251 | 27/09/2018 | 1000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, PÁ MECANICA, RETROESCAVADEIRA 416E E A PATROL 120K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/09/2018 | 3666.70 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/09/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/09/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/09/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/09/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/09/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/09/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/09/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/09/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/09/2018 | 4770.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/09/2018 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACA MÃE, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/09/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003266 | 27/09/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/09/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2018 | 15000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA A PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2018 | 3835.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/09/2018 | 18200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/09/2018 | 3525.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, CREAS, FINANÇAS, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/09/2018 | 300.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E LIMPEZA DA GAVETA E DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502DN PERTECENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2018 | 7164.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/09/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/09/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/09/2018 | 43963.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/09/2018 | 23725.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/09/2018 | 1433.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/09/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 219/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/09/2018 | 17552.37 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/09/2018 | 1240.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2018 | 8416.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/09/2018 | 52934.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/09/2018 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/09/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/09/2018 | 300.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/09/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/09/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/09/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/09/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/09/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/09/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/09/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/09/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/09/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/09/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/09/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/09/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/09/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/09/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/09/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/09/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/09/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/09/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/09/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/09/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/09/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/09/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/09/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/09/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/09/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/09/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2018 | 57.82 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª VIA DE CRLV DO VEICULO QFV-0316, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2018 | 790.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA CONDUZIR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018,TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/09/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2018 | 2081.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/09/2018 | 13054.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003345 | 28/09/2018 | 1081.95 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/09/2018 | 0.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/09/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/09/2018 | 3576.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/09/2018 | 940.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/09/2018 | 2117.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/09/2018 | 3103.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/09/2018 | 9780.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2018 | 16112.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (02º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/09/2018 | 4833.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003359 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/09/2018 | 500.00 | 00020399073434 | ALMIR MACEDO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA A TAXA DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DO SCFV QUE IRÃO PARTICIPAR DO "PARAIBA OPEN 2018 DE TAEKWONDO" QUE REALIZAR - SE - À NO DIA 30 DE SETEMBRO/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003364 | 01/10/2018 | 556.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003365 | 01/10/2018 | 716.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI (JOSÉ LUCAS FRANÇA DA SILVA), POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003366 | 01/10/2018 | 918.84 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PINTURA, LAMPADA E PORTA DE MADEIRA, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2018 | 954.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA NO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE TP 022015, CONSTRUÇÃO DA CRECHE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIODO 26 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003368 | 01/10/2018 | 2378.18 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, LAMPADA, CADEADO E PORTAS DE MADEIRA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/10/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0003361 | 01/10/2018 | 202560.87 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DO RESTANTE DO SALDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO BM-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00852014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003367 | 01/10/2018 | 3568.18 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAULICO E CADEADO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2018 | 425.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO EIXO DO REDUTOR DA LAMINA DA PATROL, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/10/2018 | 2300.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELEBORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISCAIS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS RRE, MEDIÇÕES, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISMOB E SIMEC, TERMO DE CONTRATO Nº 206/2018 FIRMA ENTRE A CONTRATADA E ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SET/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/10/2018 | 485.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS DE ZINCO 5X1, DESTINADAS A COBERTURA DO PONTO DE MOTO TAXI DA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/10/2018 | 900.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/10/2018 | 316.00 | 00011192492447 | THALES LIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DE CARROS NA GARAGEM DA PREFEITURA, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, EM VIRTUDE DO FUNCIONARIO ESTA DE ATESTADO MEDICO POR MOTIVOS PESSOAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/10/2018 | 950.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 23 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS, BUEIROS E RUAS DA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/10/2018 | 950.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/10/2018 | 265.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/10/2018 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 01/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2018/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2018 | 316.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/10/2018 | 500.00 | 00011171028407 | ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADORA DE ALAGOINHA EM JOGO REALIZADO CONTRA O TIMO DO (REAL SOCIEDADE DE PILÕES) NO DIA 29/09/0218, VALIDO PELA 20ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/10/2018 | 295.00 | 00013293994474 | JOSE AILTON OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CCAMPO NO ESTADIO MOURA FILHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003405 | 03/10/2018 | 595.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003406 | 03/10/2018 | 1098.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/10/2018 | 700.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/10/2018 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA PARA NOBREAK DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/10/2018 | 954.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO E PINTURAS PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/10/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/10/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/10/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/10/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/10/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/10/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/10/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/10/2018 | 765.00 | 00003766615777 | JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PEDREIRO DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA RECUPERAÇÃO DA PASSARELA DO PORTAL NA SAÍDA PARA ALAGOA GRANDE NA PB 075 PRÓXIMA A EMEPA, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/10/2018 | 1020.00 | 00005942628440 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA RECUPERAÇÃO DA PASSARELA DO PORTAL NA SAÍDA PARA ALAGOA GRANDE NA PB 075 PRÓXIMA A EMEPA, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/10/2018 | 456.00 | 00001305074408 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE SERVENTE DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA RECUPERAÇÃO DA PASSARELA DO PORTAL NA SAÍDA PARA ALAGOA GRANDE NA PB 075 PRÓXIMA A EMEPA, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/10/2018 | 454.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/10/2018 | 442.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003411 | 04/10/2018 | 2578.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003412 | 04/10/2018 | 3960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 275/75R17, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OYE-4693, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003414 | 05/10/2018 | 278.46 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003417 | 05/10/2018 | 215.10 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003418 | 05/10/2018 | 209.91 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003419 | 05/10/2018 | 1201.26 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA (REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2934), PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003415 | 05/10/2018 | 205.44 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003416 | 05/10/2018 | 927.54 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/10/2018 | 2838.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO E OUTROS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003446 | 08/10/2018 | 5354.98 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/10/2018 | 396.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PISO DE BORRACHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003448 | 08/10/2018 | 339.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/10/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003461 | 09/10/2018 | 291.65 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICO, INSETICIDA SPRAY E FOSFORO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/10/2018 | 1625.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CILINDRO, MANUTEÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/10/2018 | 412.50 | 00002676599461 | MARIA INACIA DO VALE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/10/2018 | 304.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/10/2018 | 253.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF/FNAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003456 | 09/10/2018 | 992.08 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003463 | 09/10/2018 | 771.35 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICO, INSETICIDA SPRAY, SABONETE, ALCOOL EM GEL E FOSFORO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003481 | 09/10/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/10/2018 | 1050.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS EVANGELICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA EVENTOS DA IGREJA E CORTEJOS FUNEBRES NA CIDADE DE ALAGOINHA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003455 | 09/10/2018 | 371.73 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003457 | 09/10/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/10/2018 | 555.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003482 | 09/10/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/10/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/10/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/10/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/10/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/10/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/10/2018 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/10/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/10/2018 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/10/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/10/2018 | 530.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/10/2018 | 937.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/10/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/10/2018 | 422.00 | 00009464633441 | GICELE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/10/2018 | 146.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.280-9 (BL BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/10/2018 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/10/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/10/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003479 | 09/10/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/10/2018 | 706.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003504 | 10/10/2018 | 312.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO (RESIDENCIA OFICIAL) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003494 | 10/10/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO EM GERAL DAS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/10/2018 | 480.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FORMA DE INTERTRAVUDO 10X20X8, DESTINADO A USINA DE PREMOLDADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/10/2018 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PO DE PEDRA, DESTINADO A MELHORIAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/10/2018 | 66299.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE OUTUBRO/2018, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E ELETIVO DE TODAS AS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONOFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/10/2018 | 5992.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE OUTUBRO/2018, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E ELETIVODE TODAS AS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONOFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/10/2018 | 212.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3161 QUE FOI EMITIDA EM VALOR MENOR, O QUE ORA SE REGULARIZA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/10/2018 | 25406.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/10/2018 | 21483.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA (SUBJUDICE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/10/2018 | 4591.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/10/2018 | 19411.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/10/2018 | 31468.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/10/2018 | 4.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/10/2018 | 38.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CIDE, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003502 | 10/10/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/10/2018 | 17440.59 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (111º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003501 | 10/10/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003503 | 10/10/2018 | 125.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003489 | 10/10/2018 | 851.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003490 | 10/10/2018 | 1302.00 | 00010295312424 | JESSICA TRAJANO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/10/2018 | 19860.33 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) BUB JUDICE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003505 | 10/10/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO EJA, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003506 | 10/10/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003507 | 10/10/2018 | 1375.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/10/2018 | 422.00 | 00071339450453 | SEVERINO BERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE LIMPEZA DOS TELHADOS COM UM LANÇA CHAMAS, NAS ESCOLAS CARLOS MARTINS E JOSE BARBOSA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRETE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/10/2018 | 950.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS ARAUJO, S/N (TERREO), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 130/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/10/2018 | 800.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDEITO JOSIAS, Nº 104, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 132/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003539 | 11/10/2018 | 471.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003540 | 11/10/2018 | 1873.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003541 | 11/10/2018 | 1316.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003542 | 11/10/2018 | 2008.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003543 | 11/10/2018 | 2108.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003544 | 11/10/2018 | 11303.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003545 | 11/10/2018 | 10515.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/10/2018 | 399.01 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J1 MINI, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/10/2018 | 1140.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE LEITURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/10/2018 | 885.00 | 29938947000120 | JOSE HONORATO DA SILVA IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA - SAFONA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/10/2018 | 1140.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MUSICA (TECLADO E VIOLÃO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/10/2018 | 885.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/10/2018 | 885.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/10/2018 | 885.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/10/2018 | 885.00 | 29766529000100 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003534 | 11/10/2018 | 2945.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003535 | 11/10/2018 | 1747.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/10/2018 | 885.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/10/2018 | 80.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003536 | 11/10/2018 | 525.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/10/2018 | 340.00 | 00004369703417 | JOSE VIGILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO NA PASSARELA DO PORTAL NA SAIDA DE ALAGOINHA PARA ALAGO GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003537 | 11/10/2018 | 2427.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003538 | 11/10/2018 | 2240.69 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003559 | 15/10/2018 | 326.70 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003557 | 15/10/2018 | 217.80 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/10/2018 | 1085.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CARROÇAS , VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/10/2018 | 423.00 | 08847865000108 | REFIPAR CEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, VINCULADA A SEC. MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003558 | 15/10/2018 | 247.50 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003551 | 15/10/2018 | 73.10 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS E PÃES), DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/10/2018 | 279.00 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 39 AUTENTICAÇÕES, 11 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 01 CERTIDÃO DE PROPRIEDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003550 | 15/10/2018 | 307.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃES DOCES E BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/10/2018 | 100.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/10/2018 | 443.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA E PASTILHAS DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV-0316, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003552 | 15/10/2018 | 129.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO DOCE) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003553 | 15/10/2018 | 1977.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO DOCE) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/10/2018 | 424.55 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E DE ESTATUDO, DESTINADO AO CONSELHO DAS ESCOLAS JOSE BARBOSA DE LUCENA E PROFESSORA LIA BELTRÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003585 | 16/10/2018 | 3377.00 | 29765606000108 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA KMM-2617, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRAJETO: SÍTIO PINDOBA, SÍTIO TAUÁ E SÍTIO PÉ DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 053/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003586 | 16/10/2018 | 1720.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNS-3030, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SAPO, SÍTIO MATA ESCURA, SÍTIO LAGOA DE TELHA, SÍTIO CHÃ DO CAJÁ E SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA O SÍTIO GENIPAPO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 056/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/10/2018 | 1550.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI-9272, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, NO TRAJETO: SÍTIO BELO MONTE, ENGENHO BALANCINHO, PARA O SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 050/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003588 | 16/10/2018 | 1340.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SÍTIO POÇÕES PARA O SÍTIO MUMBUCA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 051/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003589 | 16/10/2018 | 1400.00 | 29767602000150 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA TOPIC DE PLACA MNW-9800, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SEDRÃO E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 057/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003590 | 16/10/2018 | 1500.00 | 29769956000134 | ADAILTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA HI-TOPIC DE PLACA CAT-9875, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO DE FATIMA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003591 | 16/10/2018 | 2490.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NPU-4854, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: VACA MORTA E SÍTIO PÉ DE SERRA P/ O SÍTIO RIBEIRO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO PÉ DE SERRA E VACA MORTA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 049/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003592 | 16/10/2018 | 2995.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA LCP-7052, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO TANQUE DE JACARE, JACARÉ E BONFIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003593 | 16/10/2018 | 2995.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA KJJ-7798, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO BARRO, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 055/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003597 | 16/10/2018 | 551.47 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003605 | 16/10/2018 | 24559.67 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/10/2018 | 760.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO EM 27 DE SETEMBRO/2018 E COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM 10 DE OUTUBRO/2018, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003599 | 16/10/2018 | 209.98 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003600 | 16/10/2018 | 1015.26 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003601 | 16/10/2018 | 890.33 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/10/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/10/2018 | 310.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 310 (TREZENTOS E DEZ) SACOS DE FARINHA VAZIOS, DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/10/2018 | 178.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO PATENTE 1/4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MATA ESCURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003604 | 16/10/2018 | 26197.27 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003603 | 16/10/2018 | 2969.37 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003602 | 16/10/2018 | 52.90 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/10/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/10/2018 | 3200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PLATOR DE EMBREAGEM, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003607 | 17/10/2018 | 1800.61 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/10/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 20/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/10/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DO DIA 02/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003615 | 17/10/2018 | 20.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003616 | 17/10/2018 | 164.75 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT E AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/10/2018 | 5775.58 | 00009552935458 | WILLYCLECIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000222-51.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/10/2018 | 3628.72 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000473-69.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/10/2018 | 3898.21 | 00006935950430 | ANTONIO DAMASIO FRANCISCO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000293-53.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/10/2018 | 3218.95 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000123-81.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/10/2018 | 1265.85 | 00010183934717 | MARIA ROZILENE BATISTA DO NASCIMENTO BELTRÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001046-10.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/10/2018 | 2937.50 | 00067449140497 | SÔNIA MARIA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000867-42.2010.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/10/2018 | 2089.81 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000674-03.2005.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/10/2018 | 1243.53 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000473-69.2009.815.0521 E 0000483-16.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/10/2018 | 1366.08 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000222-51.2009.815.0521 E 0001046-10.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/10/2018 | 1423.43 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000293-53.2009.815.0521 E 0000123-81.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/10/2018 | 4475.36 | 00004724627417 | Ivanilza Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001388-21.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003606 | 17/10/2018 | 135.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003618 | 17/10/2018 | 103.80 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT R AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003608 | 17/10/2018 | 4665.71 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/10/2018 | 565.00 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/10/2018 | 565.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003611 | 17/10/2018 | 565.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/10/2018 | 1600.00 | 00009500746409 | Manoel Ricardo de Andrade Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003617 | 17/10/2018 | 61.90 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/10/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003633 | 18/10/2018 | 1977.50 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME DA COSTA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003636 | 18/10/2018 | 1100.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/10/2018 | 1600.00 | 00009500746409 | Manoel Ricardo de Andrade Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003638 | 18/10/2018 | 425.50 | 00004984108460 | ISABEL BENTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LARANJA PERA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003639 | 18/10/2018 | 1270.00 | 00002018303457 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/10/2018 | 38.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/10/2018 | 2588.97 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000483-16.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/10/2018 | 740.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE PROPRAGANDA VOLANTE, DIVULGANDO O LANÇAMENTO DO RAIZES DO CREJO EDIÇÃO 2018, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/10/2018 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 09 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/10/2018 | 971.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003643 | 19/10/2018 | 95.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003640 | 19/10/2018 | 30.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CAIXAS DE DESCARGA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003641 | 19/10/2018 | 639.70 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/10/2018 | 154.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/10/2018 | 540.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) LAVAGENS DE ONIBUS DE PLACA OGB-7283, OGB-8823 E QFR 9394, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/10/2018 | 295.00 | 00013293994474 | JOSE AILTON OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CCAMPO NO ESTADIO MOURA FILHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003645 | 19/10/2018 | 9731.70 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/10/2018 | 520.50 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/10/2018 | 3525.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, CREAS, FINANÇAS, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/10/2018 | 21.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLA E CANOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/10/2018 | 152.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003657 | 22/10/2018 | 1011.39 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/10/2018 | 400.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM UM AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT NO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/10/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/10/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/10/2018 | 414.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CAT-41 E6 VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/10/2018 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTEÇÃO, REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003659 | 22/10/2018 | 900.55 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/10/2018 | 1314.85 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/10/2018 | 790.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR COM REPOSIÇÃO DE GÁS EM UM GELA ÁGUA E CONSERTO DE UMA CENTRAL DE ÁGUA DA ESCOLA LIA BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/10/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/10/2018 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/10/2018 | 8464.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/10/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003653 | 22/10/2018 | 41.47 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003654 | 22/10/2018 | 54.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003655 | 22/10/2018 | 77.52 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003658 | 22/10/2018 | 302.19 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003667 | 22/10/2018 | 757.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/10/2018 | 212.00 | 00002026187495 | JOSÉLIO FIGUEREDO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE UMA MAQUINA OVERLOCK SEMI - INDUSTRIAL E DUAS MAQUINAS SINGER DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/10/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/10/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/10/2018 | 253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/10/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/10/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/10/2018 | 749.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/10/2018 | 40.00 | 00085359572434 | MARIA ELIZABETH PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO (CURSO DE PREPARAÇÃO PSCOSSOCIAL E JURIDICA PARA ADOÇÃO), NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/10/2018 | 1084.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/10/2018 | 207.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/10/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 23 DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/10/2018 | 7555.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUNTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGB-8823, QFR-9376, OGC-9856 E QFR-9346, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/10/2018 | 3000.00 | 10960969000168 | RUBENS DO CARMO DA COSTA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/10/2018 | 330.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/10/2018 | 242.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/10/2018 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/10/2018 | 746.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/10/2018 | 356.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/10/2018 | 3775.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003693 | 23/10/2018 | 535.90 | 00000011438401 | MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/10/2018 | 13510.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/10/2018 | 5866.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO, PORTAL, POÇOS ARTESIANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/10/2018 | 267.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/10/2018 | 628.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/10/2018 | 160.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA BITONEIRA E CARROS DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/10/2018 | 370.00 | 00069044147404 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA TROCA DO RELE DE NIVEL DO POÇO DE MUMBUCA, CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO BARRO E A TROCA DO SELO DA BOMBA DO POÇO DO TRAVESSÃO DE JACARÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/10/2018 | 400.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM DE 2000W DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/10/2018 | 500.00 | 00005469626458 | RAIMUNDO VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADORA DE ALAGOINHA EM JOGO REALIZADO CONTRA O TIME DO (REAL SOCIEDADE DE PILÕES) NO DIA 14/10/0218, VALIDO PELA 20ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/10/2018 | 422.75 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NO DIA 20 DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/10/2018 | 170.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LUCIO COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREETADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PGF-6134, PARA TRANSPORTAR AS MERENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003713 | 24/10/2018 | 552.21 | 00004620098400 | ANA PAULA HERMINIO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/10/2018 | 500.00 | 00028335940894 | MARCONE LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS LIA BELTRÃO DE MUMBUCA, JOSE BARBOSA DE LUCENA, SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE E ANTONIO JACO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/10/2018 | 450.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO E ZONA RURAL, NOS DIAS 28 DE SETEMBRO/2018 E 06 E 17 DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003714 | 24/10/2018 | 79.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003715 | 24/10/2018 | 131.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003716 | 24/10/2018 | 177.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003717 | 24/10/2018 | 219.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003718 | 24/10/2018 | 524.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003719 | 24/10/2018 | 1698.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/10/2018 | 40.00 | 00002931533459 | MARIA VERÔNICA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO (CURSO DE PREPARAÇÃO PSCOSSOCIAL E JURIDICA PARA ADOÇÃO), NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/10/2018 | 40.00 | 00006916156406 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO (CURSO DE PREPARAÇÃO PSCOSSOCIAL E JURIDICA PARA ADOÇÃO), NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003724 | 25/10/2018 | 22.94 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003725 | 25/10/2018 | 33.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS MÃES ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/10/2018 | 55.00 | 28155119000152 | JOSE ANTONIO FERREIRA E SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/10/2018 | 1417.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/10/2018 | 130.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/10/2018 | 360.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA SOLDA DO BANCO DO TRATOR, EMBUCHAMENTO E SOLDA DO CARROÇÃO DO LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/10/2018 | 1960.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL (FALA PREFEITO), COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, TODAS AS SEGUNDA - FEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/10/2018 | 110.00 | 28155119000152 | JOSE ANTONIO FERREIRA E SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/10/2018 | 635.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 24 DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/10/2018 | 3408.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/10/2018 | 316.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/10/2018 | 130.00 | 00085359017449 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E DISTRUBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE NA FESTIVIDADE DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/10/2018 | 2880.00 | 00028573607890 | SIMONICA GARCIA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 20 DE OUTUBRO/2018, NO CONDOMINIO FAZENDA POÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/10/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/10/2018 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/10/2018 | 82826.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/10/2018 | 47146.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/10/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/10/2018 | 65543.59 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/10/2018 | 326752.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003764 | 29/10/2018 | 255.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORRA MASSARANDUBA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/10/2018 | 384.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PISO 45X45 EXTRA HD, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/10/2018 | 616.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RIPA 1X5), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003769 | 29/10/2018 | 4130.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO 3X5 LINHA 3/6, LINHA 3/4 E BACIA SANITARIA), DESTINADOS PARA DOAÇÃO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/10/2018 | 698.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003767 | 29/10/2018 | 1412.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/10/2018 | 1433.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/10/2018 | 22707.97 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/10/2018 | 44927.01 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2018 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 02/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2018/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0003812 | 30/10/2018 | 117668.20 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DO RESTANTE DO SALDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO BM-20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00852014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003813 | 30/10/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 219/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/10/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/10/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2018 | 15000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA A PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003770 | 30/10/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/10/2018 | 3749.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/10/2018 | 18200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/10/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/10/2018 | 6839.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/10/2018 | 6105.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003814 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/10/2018 | 2081.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/10/2018 | 14008.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2018 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/10/2018 | 3423.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2018 | 8586.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2018 | 18085.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2018 | 1240.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/10/2018 | 8416.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2018 | 52553.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003810 | 30/10/2018 | 383.73 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME DA COSTA E PIMENTÃO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2018 | 790.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA CONDUZIR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2018 | 500.00 | 00009314535428 | ARILSON MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE ALAGOINHA, EM JOGO REALIZADO CONTRA O TIME DA SELEÇÃO DE ALAGOINHA X BOTAFOGO DE PILÕES, VALIDO PALA 20ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2018 | 740.00 | 00004688913400 | OCELIO DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2018 | 943.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2018 | 2124.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2018 | 3113.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2018 | 9818.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2018 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA, COM FINALIDADE DE PROMOÇÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, JUNTO AO SEBRAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2018 | 2162.84 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EM RAZÃO DE MULTA ARBITRADA POR LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEI, REFERENTE A 1º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2018 | 954.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO E PINTURAS PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2018 | 510.00 | 00009328205492 | JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2018 | 1150.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 23 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003828 | 31/10/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/10/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/10/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2018 | 320.00 | 00008131051455 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2018 | 265.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2018 | 1150.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 23 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS, BUEIROS E RUAS DA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2018 | 1300.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA ALGODÃO DOCE, PULA PULA, BALÃO, CADEIRAS E MESAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 24 DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2018 | 954.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA NO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2018 | 1495.00 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/11/2018 | 50.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS UNO DE PLACA OFF-9256 E GOL DE PLACA QFV-3746, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003871 | 05/11/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003875 | 05/11/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003881 | 05/11/2018 | 375.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/11/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF/FNAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/11/2018 | 780.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003879 | 05/11/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/11/2018 | 560.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/11/2018 | 1430.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003874 | 05/11/2018 | 1250.00 | 00009500746409 | Manoel Ricardo de Andrade Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003876 | 05/11/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO EJA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003877 | 05/11/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003878 | 05/11/2018 | 1437.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 23 (VINTE E TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/11/2018 | 121.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/11/2018 | 111.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/11/2018 | 755.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CARROÇAS, VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 234-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 234-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/11/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/11/2018 | 131.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/11/2018 | 142.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003872 | 05/11/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003880 | 05/11/2018 | 312.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO (RESIDENCIA OFICIAL) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/11/2018 | 177.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/11/2018 | 5555.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PARA OS IDOSOS DO SCFV E PADRÃO ESPORTIVO EM MALHA PARA OS ALUNOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/11/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/11/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/11/2018 | 75.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003890 | 06/11/2018 | 1691.97 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO E E OCULOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NOMÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003891 | 06/11/2018 | 1130.00 | 00085364061434 | GILSON JOSE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/11/2018 | 1265.00 | 00010429876459 | MILENA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, DURANTE 45 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO (ZONA RURAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003896 | 06/11/2018 | 1130.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME DA COSTA E PIMENTÃO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/11/2018 | 1350.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGÃO 6 BOCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/11/2018 | 500.00 | 00014647020711 | CLEYSSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE ALAGOINHA, DISPUTAR A 20ª COPA CULTURA DE FUTEBOL NO DIA 02/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/11/2018 | 422.75 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003906 | 07/11/2018 | 155.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003907 | 07/11/2018 | 160.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003908 | 07/11/2018 | 140.87 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/11/2018 | 949.20 | 00085364061434 | GILSON JOSE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003913 | 07/11/2018 | 1130.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INHAME DA COSTA E PIMENTÃO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003914 | 07/11/2018 | 1250.00 | 00002018303457 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003911 | 07/11/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/11/2018 | 5600.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE 09 URNAS FUNERARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/11/2018 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/11/2018 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/11/2018 | 980.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T. EXERCICIO 2018, FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS E CHAGAS, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA 0104/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003909 | 07/11/2018 | 205.44 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003910 | 07/11/2018 | 1363.42 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/11/2018 | 2527.00 | 00090023870400 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE PARA OS IDOSOS DO CRAS, QUE PARTICIPARAM DE UM PASSEIO NA CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/11/2018 | 400.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/11/2018 | 440.00 | 00008269532479 | JOSE ROBERTO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE ANO, DURANTE 13 DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/11/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003919 | 08/11/2018 | 1029.86 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/11/2018 | 615.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPONENTES MUSICAIS, DESTINADO A BANDA DE MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/11/2018 | 425.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO PARALAMA DIREITO E ESQUERDO E DA TAMPA DA MALA DO UP DE PLACA QFV 0313, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/11/2018 | 1070.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/11/2018 | 650.00 | 00070349727457 | YANKASILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003960 | 09/11/2018 | 2415.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003962 | 09/11/2018 | 1330.26 | 00010295312424 | JESSICA TRAJANO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/11/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/11/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/11/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/11/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/11/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/11/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/11/2018 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/11/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/11/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/11/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/11/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/11/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/11/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/11/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/11/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/11/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/11/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/11/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/11/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/11/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/11/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/11/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/11/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/11/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/11/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/11/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/11/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/11/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/11/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/11/2018 | 300.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003952 | 09/11/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003954 | 09/11/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003961 | 09/11/2018 | 71.70 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS E PÃES), DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/11/2018 | 0.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DIA 09 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/11/2018 | 6701.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/11/2018 | 29642.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 09 DE NOVEMBRO/2018, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TETULAR, MDE CONTRATADO E COMISSIONADO, EJA, GABINETE ELETIVO E PREFEITURA CONTRATADO E COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONOFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/11/2018 | 2988.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE OUTUBRO/2018, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, MDE CONTRATADO E COMISSIONADO, EJA, GABINETE ELETIVO E PREFEITURA CONTRATADO E COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONOFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/11/2018 | 19479.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/11/2018 | 23733.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/11/2018 | 7778.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/11/2018 | 1274.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/11/2018 | 6295.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/11/2018 | 374.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/11/2018 | 25406.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/11/2018 | 480.00 | 00008577252469 | RIZETE SANTINA DE MELO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2400 SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003958 | 09/11/2018 | 483.30 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003959 | 09/11/2018 | 148.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPAR DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003953 | 09/11/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/11/2018 | 422.00 | 00009464633441 | GICELE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/11/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/11/2018 | 937.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/11/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/11/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/11/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/11/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/11/2018 | 530.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2018 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/11/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/11/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/11/2018 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/11/2018 | 4770.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003999 | 09/11/2018 | 1015.26 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3600, QUE FOI ANULADA POR INCORREÇÃO, O QUE ORA SE REGULARIZA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/11/2018 | 190.05 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE TRANÇAS, PENTEADOS, DESING DE SOBRANCELHAS E DEPILAÇÃO, OFERECIDO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/11/2018 | 375.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E LIMPEZA DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502DN PERTECENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004051 | 12/11/2018 | 3731.83 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/11/2018 | 2300.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELEBORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISCAIS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS RRE, MEDIÇÕES, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISMOB E SIMEC, TERMO DE CONTRATO Nº 206/2018 FIRMA ENTRE A CONTRATADA E ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUT/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004028 | 12/11/2018 | 44.48 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO AO AÇOGUE MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004029 | 12/11/2018 | 44.48 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004052 | 12/11/2018 | 28548.15 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/11/2018 | 570.00 | 00006990397462 | HAMLET PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO COM LEGITIMAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/11/2018 | 885.00 | 29766529000100 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/11/2018 | 885.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/11/2018 | 885.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/11/2018 | 885.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/11/2018 | 885.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/11/2018 | 1140.00 | 30128989000184 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MUSICA (TECLADO E VIOLÃO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/11/2018 | 885.00 | 29938947000120 | JOSE HONORATO DA SILVA IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA - SAFONA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/11/2018 | 1140.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE LEITURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004048 | 12/11/2018 | 1125.59 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004049 | 12/11/2018 | 612.35 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004050 | 12/11/2018 | 1079.38 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/11/2018 | 1960.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL (FALA PREFEITO), COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, TODAS AS SEGUNDA - FEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004027 | 12/11/2018 | 26.41 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A A CASA DE APOIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/11/2018 | 45.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HAMBURGUEIRA ULTRA, DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS NA INAGURAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00003580833464 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL DO RPV (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000453-78.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, RELATIVO A 1º DE 4 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/11/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/11/2018 | 26.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004030 | 12/11/2018 | 247.04 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004031 | 12/11/2018 | 480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/11/2018 | 800.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDEITO JOSIAS, Nº 104, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 132/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/11/2018 | 950.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS ARAUJO, S/N (TERREO), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 130/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004053 | 12/11/2018 | 25321.18 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/11/2018 | 850.00 | 00002676599461 | MARIA INACIA DO VALE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004055 | 13/11/2018 | 354.76 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/11/2018 | 42.57 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E BIBLIOTECA, RELATIVA A FATURA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/11/2018 | 663.94 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004060 | 13/11/2018 | 129.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/11/2018 | 28.80 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/11/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/11/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FEDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/11/2018 | 219.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004092 | 13/11/2018 | 70.70 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004096 | 13/11/2018 | 471.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004097 | 13/11/2018 | 1471.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004098 | 13/11/2018 | 2920.13 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004099 | 13/11/2018 | 1402.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004100 | 13/11/2018 | 3047.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004101 | 13/11/2018 | 11539.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004102 | 13/11/2018 | 13662.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/11/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO OFICIO 5052467, ENVIADO DIA 13/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/11/2018 | 425.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS DOIS LADOS DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL E MARCAÇÃO DOS LOTES DE TERRENO TAMBEM NO CEMITERIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004105 | 13/11/2018 | 525.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/11/2018 | 20.67 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/11/2018 | 33.59 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004103 | 13/11/2018 | 1085.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004104 | 13/11/2018 | 3493.29 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/11/2018 | 4006.30 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, PORTAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/11/2018 | 527.00 | 00007204232445 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINSE) DIAS COMO PADREIRO NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A CASA DO CIDADÃO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/11/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/11/2018 | 402.80 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004094 | 13/11/2018 | 1672.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PASSARELA DO PORTAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004095 | 13/11/2018 | 4701.50 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004106 | 13/11/2018 | 2191.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004107 | 13/11/2018 | 3572.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/11/2018 | 500.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANTA THERMO 150G M2, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/11/2018 | 2141.99 | 04581966000110 | MSM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, UTILIZADO PELA Srª. PREFEITA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, DO DIA 18 À 22 DE NOVEMBRO/2018, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 20 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00003050994428 | JACIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PROTESES INFERIOES E SUPERIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/11/2018 | 100.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004108 | 14/11/2018 | 1350.00 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/11/2018 | 450.00 | 00007282402469 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2018 NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/11/2018 | 450.00 | 00007818541489 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2018 NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004116 | 14/11/2018 | 970.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 205/70 R15C, DETINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-2917, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/11/2018 | 1030.00 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS PARA O TEATRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/11/2018 | 1500.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS E DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO/2018, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004132 | 19/11/2018 | 346.50 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/11/2018 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA A RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/11/2018 | 170.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DA CAÇAMBA DE PLACA OXO 3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/11/2018 | 2760.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO EM GERAL DAS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004134 | 19/11/2018 | 425.70 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA E CORRDENAÇÃO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/11/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/11/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004122 | 19/11/2018 | 80.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/11/2018 | 240.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO DE PLACA MPV 8191, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004128 | 19/11/2018 | 1039.50 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/11/2018 | 500.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/11/2018 | 204.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DARF, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/11/2018 | 510.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DARF, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004120 | 19/11/2018 | 20.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004121 | 19/11/2018 | 135.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/11/2018 | 499.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE HD EXTERNO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/11/2018 | 152.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004131 | 19/11/2018 | 226.20 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE, DESTINADO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PERIODO ELEITORAL NOS DIAS 07 E 28, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004133 | 19/11/2018 | 356.40 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE, DESTINADO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM OS ELEITORES NO PERIODO ELEITORAL NOS DIAS 07 E 28, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004135 | 19/11/2018 | 1089.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE, DESTINADO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PERIODO ELEITORAL NOS DIAS 06,07, 27 E 28, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/11/2018 | 16270.17 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (03º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/11/2018 | 399.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (03º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/11/2018 | 17532.87 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (112º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/11/2018 | 525.99 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (112º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004119 | 19/11/2018 | 80.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/11/2018 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/11/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/11/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/11/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/11/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/11/2018 | 253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/11/2018 | 749.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/11/2018 | 1265.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/11/2018 | 1609.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/11/2018 | 1353.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/11/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/11/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/11/2018 | 8464.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/11/2018 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/11/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/11/2018 | 1888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/11/2018 | 3940.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/11/2018 | 1851.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/11/2018 | 602.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS PARA O TEATRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004164 | 20/11/2018 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004165 | 20/11/2018 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA A PA MECANICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/11/2018 | 1111.44 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/11/2018 | 4180.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/11/2018 | 3525.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, CREAS, FINANÇAS, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/11/2018 | 115.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DA MULHER NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/11/2018 | 363.00 | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004190 | 21/11/2018 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA PATROL 120K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/11/2018 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE FARINHA VAZIOS, DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/11/2018 | 417.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/11/2018 | 540.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) LAVAGENS DE ONIBUS DE PLACA MOM-6563, QFR-9396 E QFR-9376, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/11/2018 | 108.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTE GUARANA, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/11/2018 | 436.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS DESTINADAS AO CAMPEONATO DO DIA DOS PAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/11/2018 | 200.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/11/2018 | 470.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS OFICINAS DE FUTEBOL E FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004198 | 22/11/2018 | 22.94 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004199 | 22/11/2018 | 33.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS MÃES ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/11/2018 | 102.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/11/2018 | 150.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFV-0316 E OFH-2917, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/11/2018 | 323.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/11/2018 | 3927.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/11/2018 | 4600.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL, MASTROS EM ALUMINIO, BANDEIRA DA PARAIBA E BANDEIRA DE ALAGOINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/11/2018 | 4750.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICOS EM EDUCAÇÃO) DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/11/2018 | 5000.00 | 00051503417468 | CÍCERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA MMO-2995, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/11/2018 | 4095.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA LHS-6763, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/11/2018 | 265.00 | 00002519630477 | JORGE DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA RUA SEBASTIANA GUEDES, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/11/2018 | 861.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/11/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/11/2018 | 735.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/11/2018 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA A TAXA DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DO SCFV QUE IRÃO PARTICIPAR DO "4º GP PARAIBA OPEN 2018 DE TAEKWONDO" QUE REALIZAR - SE - À NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2018, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/11/2018 | 13812.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/11/2018 | 2283.87 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMBREAGEM E DISCO DE EMBREAGEM DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/11/2018 | 8408.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO, PORTAL, POÇOS ARTESIANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/11/2018 | 672.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/11/2018 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/11/2018 | 262.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/11/2018 | 500.00 | 00070099498405 | NAILSON SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE ALAGOINHA, EM JOGO REALIZADO CONTRA O TIME DO RB F. C. DE ALAGOA GRANDE, VALIDO PALA 20ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, NO DIA 15/11/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/11/2018 | 1550.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI-9272, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, NO TRAJETO: SÍTIO BELO MONTE, ENGENHO BALANCINHO, PARA O SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 050/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004245 | 23/11/2018 | 2490.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NPU-4854, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: VACA MORTA E SÍTIO PÉ DE SERRA P/ O SÍTIO RIBEIRO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO PÉ DE SERRA E VACA MORTA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 049/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004246 | 23/11/2018 | 1720.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNS-3030, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SAPO, SÍTIO MATA ESCURA, SÍTIO LAGOA DE TELHA, SÍTIO CHÃ DO CAJÁ E SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA O SÍTIO GENIPAPO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 056/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004247 | 23/11/2018 | 1340.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SÍTIO POÇÕES PARA O SÍTIO MUMBUCA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 051/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004248 | 23/11/2018 | 1500.00 | 29769956000134 | ADAILTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA HI-TOPIC DE PLACA CAT-9875, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO DE FATIMA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004249 | 23/11/2018 | 1400.00 | 29767602000150 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA TOPIC DE PLACA MNW-9800, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SEDRÃO E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 057/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004250 | 23/11/2018 | 2995.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA LCP-7052, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO TANQUE DE JACARE, JACARÉ E BONFIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/11/2018 | 1900.00 | 00010585019410 | FELIPE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DOS PAIS E DA SEMANA DA CRIANÇA DA CRECHE MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00005439498427 | FERNANDA MARIA DOMINGOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00006805838401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/11/2018 | 731.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004235 | 23/11/2018 | 79.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004236 | 23/11/2018 | 131.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004237 | 23/11/2018 | 177.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004238 | 23/11/2018 | 219.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004239 | 23/11/2018 | 524.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004240 | 23/11/2018 | 1698.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/11/2018 | 3640.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE PARA OS ALUNOS DO SCFV, QUE PARTICIPARAM DE UM PASSEIO NA CIDADE DE AREIA/PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00005628154490 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/11/2018 | 845.00 | 00008577252469 | RIZETE SANTINA DE MELO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) SALGADOS DIVERSOS PARA A INALGURAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO (JAIME MATHEUS) NA RUA CAPITÃO COSTA, NO DIA 12/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/11/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004261 | 26/11/2018 | 270.00 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00013640753429 | EDUARDA GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARSON MARTINS (GENIPAPO) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004262 | 26/11/2018 | 967.68 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004264 | 27/11/2018 | 115.30 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIMENTÃO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004266 | 27/11/2018 | 3377.00 | 29765606000108 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA KMM-2617, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRAJETO: SÍTIO PINDOBA, SÍTIO TAUÁ E SÍTIO PÉ DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 053/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004267 | 27/11/2018 | 2995.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA KJJ-7798, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO BARRO, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 055/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/11/2018 | 320.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/11/2018 | 600.00 | 00054077125472 | ROZENILDO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIAS 10, 11 E 17 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/11/2018 | 395.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LUCIO COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREETADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PGF-6134, PARA TRANSPORTAR AS MERENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/11/2018 | 149.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004277 | 27/11/2018 | 254.39 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/11/2018 | 811.15 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/11/2018 | 1021.88 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004265 | 27/11/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004272 | 27/11/2018 | 2320.16 | 26830432000113 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO 03627867475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE DIVERSOS PASSEIOS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 COM O GRUPO DOS IDOSOS E O GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, EM VEICULO ONIBUSDE PLACA MQH-4620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004273 | 27/11/2018 | 41.47 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004274 | 27/11/2018 | 54.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004275 | 27/11/2018 | 77.52 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004280 | 27/11/2018 | 251.03 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/11/2018 | 208.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/11/2018 | 1401.01 | 00013289160491 | ARIOSVALDO DE LIMA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001388-21.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/11/2018 | 171.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/11/2018 | 850.45 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/11/2018 | 89.96 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004288 | 28/11/2018 | 1383.30 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/11/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/11/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/11/2018 | 150.58 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/11/2018 | 2162.84 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EM RAZÃO DE MULTA ARBITRADA POR LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEI, REFERENTE A 2º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004284 | 28/11/2018 | 378.61 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/11/2018 | 699.86 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004287 | 28/11/2018 | 78.62 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERDENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004290 | 28/11/2018 | 1085.78 | 00000011539437 | GERONIMO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004342 | 29/11/2018 | 239.83 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004343 | 29/11/2018 | 982.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/11/2018 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/11/2018 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/11/2018 | 500.00 | 00014647020711 | CLEYSSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE ALAGOINHA, DISPUTAR A 20ª COPA CULTURA DE FUTEBOL NO DIA 18/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/11/2018 | 1110.00 | 00004010812494 | LUIZ ANDRE INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO MOURA FILHO, NOS DIA 02 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2018 | 1240.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/11/2018 | 8416.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2018 | 53368.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2018 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2018 | 82593.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2018 | 47146.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2018 | 65543.59 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2018 | 329735.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004348 | 29/11/2018 | 556.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004349 | 29/11/2018 | 716.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI (JOSÉ LUCAS FRANÇA DA SILVA), POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/11/2018 | 260.00 | 00005048827406 | DANIEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2018 | 954.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA NO CRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/11/2018 | 954.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO E PINTURAS PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2018 | 6270.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004346 | 29/11/2018 | 456.59 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004347 | 29/11/2018 | 533.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/11/2018 | 400.00 | 00072693835453 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 19º COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR, COMPETIÇÃO QUE TEM COMO ORGANIZAÇÃO A RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004344 | 29/11/2018 | 256.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/11/2018 | 160.00 | 00008388921401 | JOAO ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA APRRA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAIXA DE AGUA DO POÇO DO JACO NO SITIO JACARE, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2018 | 5724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004345 | 29/11/2018 | 399.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA BEM COMO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/11/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2018 | 4064.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2018 | 18200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004414 | 30/11/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2018 | 15000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA A PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2018 | 3400.00 | 00003979491463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CURSO DE DEPILAÇÃO, TRANÇAS E PENTEADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2018 | 300.03 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CEMITERIO, OFICINA DE SANEAMENTO, MINISTERIO PUBLICO E TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DEOUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2018 | 4738.41 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, POTAL E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2018 | 45139.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2018 | 23661.97 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2018 | 1668.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2018 | 91.50 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA RRT EXERCICIO 2018, LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E PROJETO HIDROSSANITÁRIO "AS BUILT" DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO FNDE, OBRA DE Nº 1008175, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2018 | 2081.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2018 | 14008.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2018 | 16424.01 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (04º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2018 | 947.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2018 | 2132.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2018 | 3124.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2018 | 9862.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2018 | 3233.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2018 | 210.00 | 00070818890428 | KELIANE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2018 | 19.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2018 | 33.59 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2018 | 6771.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2018 | 6137.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2018 | 1815.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS E SAPATOS MASCULINO, DESTINADO AOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2018 | 41.07 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E BIBLIOTECA, RELATIVA A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2018 | 418.93 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2018 | 21.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O GINASIO MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2018 | 28.80 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2018 | 16866.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 E ADIANTAMENTO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2018 | 18085.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2018 | 7100.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM LONA MENDIDO 6X6, CAMARIM CLIMATIZADO E SONORIZAÇÃO DESTINADO A APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOSNO DIA 30 DE NOVEMBRO/2018 E 01, 02, E 03 DE DEZEMBRO/2018, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 241/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2018 | 380.00 | 00008203197400 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO DO GINASIO DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2018 | 1495.00 | 00064513335491 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BOTAS, DESTINADO A BANDA DE MÚSICA RICARDO BELTRÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO (ZONA URBANA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2018 | 1330.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUEPES, DESTINADO A BANDA DE MÚSICA RICARDO BELTRÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO (ZONA URBANA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2018 | 1300.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2018 E 01, 02, E 03 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2018 | 6720.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 56 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2018 E 01, 02, E 03 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2018 | 1320.00 | 00010182689441 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA ESCOLA DAS ESCOLAS LIA BELTRÃO (ZONA URBANA), JOSE BARBOSA DE LUCENA, SEVERINO FLAVIANO E CARLOS MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2018 | 1320.00 | 00007198947433 | LEANDRO RANIERY DIAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE GUARDA MUNICIPAL DAS ESCOLAS LIA BELTRÃO (ZONA URBANA) E JOSE BARBOSA DE LUCENA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/12/2018 | 1674.00 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 124KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/12/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO ELETRONICO NOS VEICULOS DE PLACA OGC-5549, NPU 8191 E OEY 4693, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/12/2018 | 695.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO MARCENEIRO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/12/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/12/2018 | 790.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA CONDUZIR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018,TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004420 | 04/12/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004429 | 04/12/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/12/2018 | 1960.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL (FALA PREFEITO), COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, TODAS AS SEGUNDA - FEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/12/2018 | 160.00 | 00003825781801 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINEIRO NA COLOCAÇÃO DAS PORTAS DA CASA DO CIDADÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/12/2018 | 2759.63 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000314-29.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/12/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 219/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/12/2018 | 954.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004421 | 04/12/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/12/2018 | 750.00 | 00003926450410 | ALESSANDRO MATIAS DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, COM O PESSOA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0004437 | 05/12/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/12/2018 | 20.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS PNEUS DO GOL DE PLACA QFV 3746, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/12/2018 | 4599.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/12/2018 | 1475.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DA CAÇAMBA OXO-3868, RETROESCAVADEIRA B90B, RETROESCAVADEIRA 416E TRATOR 5075E, TRATOR 75E, TRATOR 235 E CARRO DE MÃO, VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/12/2018 | 425.00 | 00028846095472 | JOSÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA BOMBA DO POÇO NO SITIO CATOLE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/12/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, NO DIA DE 03 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/12/2018 | 430.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/12/2018 | 675.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/12/2018 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRANTIR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA AESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/12/2018 | 65.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CACHORROS QUENTES PARA OS JOVENS DO SCFV, DURANTE APRESENTAÇÃO NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/12/2018 | 227.58 | 00008764082423 | MARIA VERÔNICA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FARMA DA LEI, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/12/2018 | 500.00 | 00009314535428 | ARILSON MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE ALAGOINHA, EM JOGO REALIZADO ENTRE BOTAFOGO DE PILÕES X SELEÇÃO DE ALAGOINHA, VALIDO PALA 20ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/12/2018 | 1265.00 | 00010429876459 | MILENA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO (ZONA RURAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/12/2018 | 700.00 | 00087327198415 | EDMILSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO ARTISTICA EVERSON SILVA NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/12/2018 | 330.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/12/2018 | 845.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004446 | 05/12/2018 | 1480.30 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME DA COSTA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/12/2018 | 1674.00 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 124KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/12/2018 | 6720.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 56 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2018 E 01, 02, E 03 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004478 | 06/12/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004479 | 06/12/2018 | 1375.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004480 | 06/12/2018 | 1480.30 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME DA COSTA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004482 | 06/12/2018 | 2780.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/12/2018 | 5610.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA EM MALHA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/12/2018 | 320.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO DA EVOLUÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DE ALAGOINHA/PB, PARA OS PREFEITOS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004475 | 06/12/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/12/2018 | 954.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA AOS ALUNOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, PARA APRESENTAÇÃO NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004476 | 06/12/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004477 | 06/12/2018 | 312.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0004493 | 07/12/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004489 | 07/12/2018 | 366.30 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/12/2018 | 771.35 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA BEM COMO DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/12/2018 | 2300.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELEBORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISCAIS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS RRE, MEDIÇÕES, RELATORIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISMOB E SIMEC, TERMO DE CONTRATO Nº 206/2018 FIRMA ENTRE A CONTRATADA E ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOV/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004490 | 07/12/2018 | 386.10 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/12/2018 | 265.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/12/2018 | 500.00 | 00008131051455 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS DIAS DE DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 23 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS, BUEIROS E RUAS DA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/12/2018 | 138.65 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RELE E MANGUEIRA ESPIRAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DO NOVA ALAGOINHA E CONJUNTO MARIA LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE 20 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/12/2018 | 200.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REVESTIMENTO LUX AMARELO PLUS, DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA DOS ESTUDANTES EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/12/2018 | 640.00 | 00071050297490 | FELIPE DA SILVA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DOS ESTUDATES SITUADA NA RUA MOURA FILHO, EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL AGENOR CLEMENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/12/2018 | 1180.00 | 00003766615777 | JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DOS ESTUDATES, SITUADA NA RUA MOURA FILHO, EM FRENTE A AESCOLA ESTADUAL AGENOR CLEMENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/12/2018 | 950.00 | 00004369703417 | JOSE VIGILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS MARIA DA GLORIA, CONEGO RAMALHO E SENADOR RUI CARNEIRO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/12/2018 | 5932.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004488 | 07/12/2018 | 277.20 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, NO VALOR DE 9,90 CADA, DESTINADAS A EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO DO NATEL E DO RAIZES DO BREJO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004491 | 07/12/2018 | 445.50 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ACESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/12/2018 | 495.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NO RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004501 | 07/12/2018 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMA GOVERNAMENTAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE CONVENIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DEMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONSELHOS PARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARECER E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/12/2018 | 954.00 | 00070812649486 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA REGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVARISTO GONDIM (ZONA RURAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/12/2018 | 1908.00 | 00004906165427 | MARIA DE LOURDES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 E NA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/12/2018 | 300.00 | 00008664071462 | MICHAEL BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DA REPLICADO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, PARA A ORNAMENTÇÃO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2018 E 01, 02, E 03 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/12/2018 | 500.00 | 00010502124440 | JANIEL AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO ARTISTICA JANIEL NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2018, TERMO DE CONTRATO DE Nº 242/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/12/2018 | 4800.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA UNIFORMIZADO NA QUANTIDADE DE 48 HOMENS, DIVIDIDOS ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO/2018 E 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO/2018, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004523 | 10/12/2018 | 144.30 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/12/2018 | 152.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004525 | 10/12/2018 | 2415.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/12/2018 | 2100.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO ARTISTICA MILSON E TRIO ALAGOINHENSE NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, FORRÓ NA CACHOEIRA DE BELO MONTE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2018, TERMO DE CONTRATO DE Nº 225/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/12/2018 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00070514794402 | ARTHUR VINIIUS DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO ARTISTICA ARTHUR VINICIUS E BANDA NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2018, TERMO DE CONTRATO DE Nº 223/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00035043156449 | ALDO JOSÉ RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO ARTISTICA FORRO DE MALA E CUIA NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2018, TERMO DE CONTRATO DE Nº 224/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/12/2018 | 620.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018, DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/12/2018 | 7958.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018, DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/12/2018 | 25555.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/12/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/12/2018 | 38159.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/12/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/12/2018 | 32748.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/12/2018 | 162181.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/12/2018 | 262.50 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/12/2018 | 262.50 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/12/2018 | 262.50 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/12/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/12/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/12/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/12/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/12/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/12/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/12/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/12/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/12/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/12/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/12/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/12/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/12/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/12/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/12/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/12/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/12/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/12/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/12/2018 | 262.50 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/12/2018 | 262.50 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/12/2018 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/12/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/12/2018 | 34.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/12/2018 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA, COM FINALIDADE DE PROMOÇÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, JUNTO AO SEBRAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004527 | 10/12/2018 | 93.20 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS E PÃES), DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/12/2018 | 6117.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/12/2018 | 16166.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/12/2018 | 1758.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE DEZEMBRO/2018, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONOFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/12/2018 | 19541.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/12/2018 | 26961.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004535 | 10/12/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/12/2018 | 1855.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 53HRS DE PROPRAGANDA VOLANTE, DIVULGANDO A MISSA DE FINADO, PROCISSÃONO SÍTIO JACARÉ, APRESENTAÇÃO DO GRUPO DO CRAS NA PRAÇA ALFREDO MOURA, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM VEICULO MINI TRIO DE PLACA GTJ-9763, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/12/2018 | 2250.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 61HRS DE PROPRAGANDA VOLANTE, DIVULGANDO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INAGURAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, EM VEICULO VERANEIO DE PLACA BWE-0302, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/12/2018 | 25406.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004543 | 10/12/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004544 | 10/12/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/12/2018 | 1040.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/12/2018 | 11625.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2018 | 590.00 | 00007279915400 | AMADEU SIMÕES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BOMBOREIROS E POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ARBRITOS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00003580833464 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL DO RPV (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000453-78.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, RELATIVO A 2º DE 4 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/12/2018 | 350.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/12/2018 | 2625.00 | 14553828000181 | MARINALVA LOPES AVELINO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ENXOVAL DAS GESTANTES ATENDIDIAS PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004526 | 10/12/2018 | 515.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/12/2018 | 2623.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2018 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/12/2018 | 600.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA ACDELO 90AH, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/12/2018 | 160.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/12/2018 | 410.00 | 11328757000125 | LEO DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONST. E COM. DE TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CER REV LUX AMARELO PLUS, DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA DOS ESTUDANTES EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2018 | 716.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/12/2018 | 19058.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/12/2018 | 22156.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/12/2018 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/12/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/12/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/12/2018 | 937.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/12/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/12/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/12/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/12/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/12/2018 | 650.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/12/2018 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/12/2018 | 422.00 | 00009464633441 | GICELE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/12/2018 | 500.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/12/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/12/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 234-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004520 | 10/12/2018 | 415.80 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2018 | 1653.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/12/2018 | 17252.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2018 | 81.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.280-9 (BL BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/12/2018 | 4770.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/12/2018 | 2939.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2018 | 177.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/12/2018 | 8112.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/12/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/12/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/12/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018 DO PESSOAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/12/2018 | 7500.00 | 00023728841404 | Severio da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO SISPLAN - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO LDO - LEI DE DIRETRIZEZ ORÇAMENTARIAS, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS DOS VALORES A SER APLICADOS PARA 2019, COMO TAMBÉM PROJETO DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/12/2018 | 456.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/12/2018 | 460.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURVAL BARBOSA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/12/2018 | 398.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004627 | 11/12/2018 | 11850.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA MOW-2765, EM TEMPO INTERGAL, DESTINADO A RETIRADA E TRASNPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 199/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/12/2018 | 685.00 | 00069044147404 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA TROCA DO RELE DE NIVEL DO POÇO DO BARRO, CATOLE, NOVA ALAGOINHA, RIBEIRO NOVO, CAJA E TANQUE DE JACARÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/12/2018 | 160.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE ALAGOINHA/PB À SÃO JOSÉ DO RAMO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/12/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLITICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/12/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A TP 052018 BOLSA FAMILIA RESULTADO DE HABILITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/12/2018 | 5078.92 | 00060078359449 | IVONETE AURELIANO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001388-21.2009.815.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA QUANTIDADE DE 15 BOMBEIROS NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2018 E 01, 02, E 03 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/12/2018 | 190.00 | 00010287958400 | PRISCILA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, "FORRÓ NA CACHOEIRA" NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/12/2018 | 475.00 | 00002496034466 | JOSE VANDUI VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO CONSERTO DA CALHA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO (ZONA RURAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/12/2018 | 120.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOM FIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RPESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL PARTICIPANTE DO FESTIVAL DE FILMES DO BREJO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO/2018, NO CIDADE DE SERRA DA RAIZ/PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/12/2018 | 100.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL PARTICIPANTE DO FESTIVAL DE FILMES DO BREJO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO/2018, NO CIDADE DE SERRA DA RAIZ/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2018 | 1300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA RICARDO BELTRÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO (ZONA URBANA), NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/12/2018 | 1550.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 367 DE 08/05/2018, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI-9272, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, NO TRAJETO: SÍTIO BELO MONTE, ENGENHO BALANCINHO, PARA O SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 050/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/12/2018 | 1350.00 | 00070193358450 | ALESSANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO (ZONA RURAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/12/2018 | 1060.00 | 00006808888450 | NAYARA DANIELE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004692 | 12/12/2018 | 2700.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 368 DE 08/05/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NPU-4854, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: VACA MORTA E SÍTIO PÉ DE SERRA P/ O SÍTIO RIBEIRO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO PÉ DE SERRA E VACA MORTA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 049/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018,CONFORME DOC | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004694 | 12/12/2018 | 3100.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA RELATIVA REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 369 DE 08/05/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA KJJ-7798, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO BARRO, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 055/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/12/2018 | 860.00 | 00004688913400 | OCELIO DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004696 | 12/12/2018 | 1600.00 | 29769956000134 | ADAILTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 370 DE 08/05/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA HI-TOPIC DE PLACA CAT-9875, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO DE FATIMA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004697 | 12/12/2018 | 1400.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 371 DE 08/05/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SÍTIO POÇÕES PARA O SÍTIO MUMBUCA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 051/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/12/2018 | 320.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS POLICIAIS MILITARES NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO/2018 E 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004699 | 12/12/2018 | 1500.00 | 29767602000150 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 372 DE 08/05/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA TOPIC DE PLACA MNW-9800, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDAA SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SEDRÃO E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 057/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004701 | 12/12/2018 | 3100.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 373 DE 08/05/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA LCP-7052, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO TANQUE DE JACARE, JACARÉ E BONFIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004702 | 12/12/2018 | 4100.00 | 29765606000108 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 374 DE 08/05/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA KMM-2617, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDAA SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRAJETO: SÍTIO PINDOBA, SÍTIO TAUÁ E SÍTIO PÉ DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 053/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/12/2018 | 900.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CAIXAS EM MDF PARA COLOCAR AS COMEDAS DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, EDIÇÃO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004704 | 12/12/2018 | 1800.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 375 DE 08/05/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNS-3030, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDAA SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SAPO, SÍTIO MATA ESCURA, SÍTIO LAGOA DE TELHA, SÍTIO CHÃ DO CAJÁ E SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA O SÍTIO GENIPAPO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 056/2018, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/12/2018 | 400.00 | 00008577252469 | RIZETE SANTINA DE MELO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) SALGADOS DIVERSOS PARA O COQUETEL DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/12/2018 | 950.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS ARAUJO, S/N (TERREO), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 130/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/12/2018 | 800.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDEITO JOSIAS, Nº 104, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 132/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/12/2018 | 708.72 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À 3º PARCELA DO TERMO DE COMPORMISSO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E PEDAGOGICA CELEBRADO ENTRE A UEPB E ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/12/2018 | 17532.87 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (113º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/12/2018 | 525.99 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA (113º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/12/2018 | 885.00 | 29766529000100 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/12/2018 | 885.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/12/2018 | 885.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/12/2018 | 885.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/12/2018 | 885.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/12/2018 | 885.00 | 29938947000120 | JOSE HONORATO DA SILVA IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA - SAFONA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/12/2018 | 951.00 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CULTURA NA ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO (CAPOEIRA, TEATRO, DANÇAE CONTADOR DE HISTÓRIA) NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004706 | 12/12/2018 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, TERMO DE CONTRATO Nº 227/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/12/2018 | 400.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ONIBUS QFR-9396, MQM-0563 E MICROONIBUS NPU-8191, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/12/2018 | 120.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 3868 E MICROONIBUS DE PLACA NPU-8191, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/12/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/12/2018 | 820.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E DESENHOS NA PAREDE EXTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PINTURA DE LETREIROS COM BRASÃO DO MUNICIPIO EM DUAS CAIXA DE D'ÁGUA E PINTURADA MARKETE DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004709 | 12/12/2018 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/12/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/12/2018 | 1560.00 | 29206189000155 | JOSE TEIXEIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NO BALNEARIO IRACEMA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DOS IDOSOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/12/2018 | 1150.00 | 13039424000101 | PAGELAR DIST. DE EQUI. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 298 DE 05/04/2018, RELATIVO AQUISIÇÃO FOGÃO BP 3BDG S/ FORNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004713 | 13/12/2018 | 2191.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004714 | 13/12/2018 | 3557.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004721 | 13/12/2018 | 436.50 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES E BOLAHCA QUEIJADINHA), DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E CASA DE APOIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/12/2018 | 2750.00 | 00011533165440 | MIKELLE LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE COSTURA DAS ROUPAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS APRESETAÇÕES NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/12/2018 | 6110.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA LHS-6763, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004715 | 13/12/2018 | 955.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004716 | 13/12/2018 | 2271.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004712 | 13/12/2018 | 525.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004722 | 13/12/2018 | 194.80 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA SEDE DA PREFEITURA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/12/2018 | 125.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2018, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004717 | 13/12/2018 | 1164.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004718 | 13/12/2018 | 2671.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004719 | 13/12/2018 | 8523.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004720 | 13/12/2018 | 10824.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/12/2018 | 370.00 | 00092800475404 | CLAUDECI ALIPIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE PINTURA E CONSERTO DA CALHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/12/2018 | 1080.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) LAVAGENS DE ONIBUS DE PLACA MOM-6563, QFR-9396, QFR-9376, QFR-9346, OGB-7283 E OGB-8823 VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/12/2018 | 535.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFA-9679, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004731 | 14/12/2018 | 80.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/12/2018 | 435.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE E PRATO DESCARTAVEL, DESTINADO AO COQUETEL DE ABERTURA DA RATO CULTURAL RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/12/2018 | 477.60 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE , DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/12/2018 | 2280.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADO AS FESTIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA O DESFILE CIVICO DE TODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/12/2018 | 2120.00 | 00002676938428 | AILTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE MOM-6563, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/12/2018 | 3250.00 | 00003525405405 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004732 | 14/12/2018 | 20.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004733 | 14/12/2018 | 145.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004736 | 14/12/2018 | 75.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/12/2018 | 503.50 | 00008421562401 | FRANCYELLE FERREIRA CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (VITAMINA NUTRI RENAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/12/2018 | 335.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/12/2018 | 880.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/12/2018 | 1325.00 | 00002323632426 | JOSE MAURO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE MUMBUCA A POÇÕES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/12/2018 | 11000.00 | 00002532455403 | SEVERINO NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS, 01 NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA E 01 NA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/12/2018 | 1008.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PO DE PEDRA E PEDRA BRITADA, DESTINADO A MELHORIAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E PRAÇA DOS ESTUDANTES EM FRENTE A ESCOLA AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/12/2018 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004769 | 17/12/2018 | 32806.97 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004764 | 17/12/2018 | 57.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004765 | 17/12/2018 | 4053.84 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004766 | 17/12/2018 | 987.79 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004767 | 17/12/2018 | 612.35 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004768 | 17/12/2018 | 1079.38 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/12/2018 | 30.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/12/2018 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO IPC/PB A PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/12/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/12/2018 | 100.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9376, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004744 | 17/12/2018 | 264.23 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/12/2018 | 380.70 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GUARD PLAC VERDE E HAMBURGUEIRA ULTRA, DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004770 | 17/12/2018 | 24995.63 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004773 | 18/12/2018 | 73.70 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIMENTÃO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/12/2018 | 93.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS EM GERAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO AUTO DO NATAL DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/12/2018 | 1820.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/12/2018 | 505.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER L-5502 DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/12/2018 | 1140.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE CILINDRO, TROCA DE FUSOR E RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP-8152 DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/12/2018 | 3525.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, CREAS, FINANÇAS, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004778 | 19/12/2018 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR 5075E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/12/2018 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/12/2018 | 250.00 | 00065094247468 | EDMILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/12/2018 | 310.00 | 00071408120470 | JOELMA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇOS DO JACO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/12/2018 | 390.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA SOLDA DO HIDRAULICO E TRAVA DO CARRAÇÃO, DO CAMINHÃO DE PLACA NQH 7281 E A TRAVA DO CARRIÇÃO DE LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/12/2018 | 5784.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2018 | 43605.44 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2018 | 24520.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/12/2018 | 1433.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/12/2018 | 310.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 310 (TREZENTOS E DEZ) SACOS DE FARINHA VAZIOS, DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/12/2018 | 685.00 | 00034287094468 | JOSE CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AJUDANTE NOS REPAROS DOS CALÇAMENTOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/12/2018 | 850.00 | 00009051855796 | WESCLEY DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2018, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004883 | 20/12/2018 | 768.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004884 | 20/12/2018 | 895.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TUBO, DESTINADOS AOS POÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2018 | 616.00 | 23775203000155 | MARCONE LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CHAPA DO CARROÇÃO DO TRATOR, TROCA DA RODANA DO PORTÃO DA GARAGEM E DO PORTÃO DA USINA, FABRICAÇÃO DA BASE DA ARVORE DE NATAL E FABRICAÇÃO DE CAVALETES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/12/2018 | 3306.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/12/2018 | 19058.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/12/2018 | 120.00 | 00080478514468 | ANTONIO CORLETTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DE PLACA NQD-0483, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/12/2018 | 954.00 | 00013083181469 | JACO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ENTREGAR DOS CARNÊS DO IPTU DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/12/2018 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/12/2018 | 15000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARA A PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/12/2018 | 1150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2018 | 9308.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/12/2018 | 954.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/12/2018 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/12/2018 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/12/2018 | 47146.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2018 | 2081.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/12/2018 | 14008.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/12/2018 | 15583.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/12/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/12/2018 | 1819.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/12/2018 | 253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/12/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/12/2018 | 16376.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/12/2018 | 17000.00 | 00037010425434 | LUIS GUSTAVO FUIZA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL, BEM COMO DE AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, RESTRUTURAÇÃO DA LEI DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, REVISÃO DE TODAS AS LEIS MUNICIPAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/12/2018 | 45.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/12/2018 | 2757.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/12/2018 | 5400.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE COMPUTAÇÃO E DA REDE CABEADA E WIFI DA PREFEITURA E SUAS DEMAIS SECRETARIAS E AUTARQUIAS, NOS MESES DEJANEIRO À DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/12/2018 | 4362.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/12/2018 | 1908.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2018 | 6600.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/12/2018 | 6105.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/12/2018 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2018 | 1101.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/12/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2018 | 1234.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004874 | 20/12/2018 | 79.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004875 | 20/12/2018 | 131.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004876 | 20/12/2018 | 177.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004877 | 20/12/2018 | 219.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004878 | 20/12/2018 | 524.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004879 | 20/12/2018 | 1698.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/12/2018 | 17131.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/12/2018 | 6678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/12/2018 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2018 | 82932.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/12/2018 | 7632.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2018 | 65616.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO REGENTES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/12/2018 | 324820.36 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/12/2018 | 1240.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO (SUB JUDICE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2018 | 8416.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2018 | 53288.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (M.D.E), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/12/2018 | 1750.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/12/2018 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/12/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/12/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/12/2018 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/12/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/12/2018 | 3940.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/12/2018 | 14420.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/12/2018 | 3710.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO EJA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/12/2018 | 1851.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFEREMTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2018 | 500.00 | 00014647020711 | CLEYSSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE ALAGOINHA, DISPUTAR A 20ª COPA CULTURA DE FUTEBOL NO DIA 07/12/2018 NA CIDADE DE ITATUBA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/12/2018 | 320.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0004880 | 20/12/2018 | 25000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA GIL MENDES E BANDA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2018, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADO "NATAL DA GENTE" EM ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004881 | 20/12/2018 | 855.40 | 00002018303457 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/12/2018 | 1060.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPESADOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO RAIZES DO BREJO E NATAL DA GENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/12/2018 | 10800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 90 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AOS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADO "NATAL DA GENTE", NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004889 | 21/12/2018 | 1500.00 | 29769956000134 | ADAILTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA HI-TOPIC DE PLACA CAT-9875, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO DE FATIMA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004890 | 21/12/2018 | 637.72 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA O NATAL DA GENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004891 | 21/12/2018 | 2995.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA KJJ-7798, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO BARRO, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 055/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004892 | 21/12/2018 | 2995.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO TORINO DE PLACA LCP-7052, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDETRAJETO: SÍTIO TANQUE DE JACARE, JACARÉ E BONFIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004893 | 21/12/2018 | 2490.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NPU-4854, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: VACA MORTA E SÍTIO PÉ DE SERRA P/ O SÍTIO RIBEIRO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE TRAJETO: SÍTIO PÉ DE SERRA E VACA MORTA P/ A SEDE DO MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 049/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004894 | 21/12/2018 | 1720.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNS-3030, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SAPO, SÍTIO MATA ESCURA, SÍTIO LAGOA DE TELHA, SÍTIO CHÃ DO CAJÁ E SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA O SÍTIO GENIPAPO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 056/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/12/2018 | 1550.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI-9272, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, NO TRAJETO: SÍTIO BELO MONTE, ENGENHO BALANCINHO, PARA O SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 050/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004896 | 21/12/2018 | 1340.00 | 29767300000182 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA AIL-2968, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SÍTIO POÇÕES PARA O SÍTIO MUMBUCA E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 051/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004897 | 21/12/2018 | 1400.00 | 29767602000150 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASIA TOPIC DE PLACA MNW-9800, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO: SÍTIO SEDRÃO E SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 057/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004900 | 21/12/2018 | 197.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004901 | 21/12/2018 | 2571.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO DOCE) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004908 | 21/12/2018 | 187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004909 | 21/12/2018 | 1062.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004910 | 21/12/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/12/2018 | 1060.00 | 00010287958400 | PRISCILA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4000 (QUATRO MIL) SALGADOS, DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/12/2018 | 790.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA CONDUZIR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018,TERMO DE CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/12/2018 | 950.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NPS-0664, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004921 | 21/12/2018 | 335.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA O NATAL DA GENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004924 | 21/12/2018 | 690.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA O NATAL DA GENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004925 | 21/12/2018 | 560.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA O NATAL DA GENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/12/2018 | 7715.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA O NATAL DA GENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00000894495410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NAS PRAÇAS DA CIDADE DENOMINADO "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/12/2018 | 954.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NAS PRAÇAS DA CIDADE DENOMINADO "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0004930 | 21/12/2018 | 25000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA CAVALEIROS DO FORRÓ, NO DIA 25 DE DEZEMBRO/2018, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADO "NATAL DA GENTE" EM ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0004931 | 21/12/2018 | 15000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA HENRY FREITAS, NO DIA 25 DE DEZEMBRO/2018, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADO "NATAL DA GENTE" EM ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/12/2018 | 3700.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA PAULO MARCIO, NO PALCO DO BREJA, NO DIA 25 DE DEZEMBRO/2018, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADO "NATAL DA GENTE" EM ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/12/2018 | 10000.00 | 20863529000146 | W. R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2018, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADO "NATAL DA GENTE" EM ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/12/2018 | 53.34 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004935 | 21/12/2018 | 453.17 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/12/2018 | 954.00 | 00006864060446 | TARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00005774894452 | NORMANDA BERNADINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/12/2018 | 5364.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE MUNICIPAL, BIBLIOTECA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/12/2018 | 12000.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA UNIFORMIZADO NA QUANTIDADE DE 120 HOMENS, DIVIDIDOS ENTRE OS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004899 | 21/12/2018 | 184.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃES DOCES E BOLOS DE OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/12/2018 | 925.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004905 | 21/12/2018 | 187.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004912 | 21/12/2018 | 186.16 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/12/2018 | 954.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO E PINTURAS PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/12/2018 | 954.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/12/2018 | 185.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004898 | 21/12/2018 | 246.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS NO DESFILE CIVICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004902 | 21/12/2018 | 152.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTÂNCNIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE OVOS E PÃES), DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/12/2018 | 62.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004911 | 21/12/2018 | 501.36 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004913 | 21/12/2018 | 551.55 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS, DESTINADOS AS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO 51122613, DO DIA 21/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00010506131475 | ANDRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004938 | 21/12/2018 | 2610.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR POSITIVO MASTER, DESTINADO A CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004907 | 21/12/2018 | 312.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004904 | 21/12/2018 | 2991.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/12/2018 | 254.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/12/2018 | 950.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9082, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS, TERMO DE CONTRATO Nº 219/2018, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/12/2018 | 230.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURVAL BARBOSA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004936 | 21/12/2018 | 5332.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA E RUA DO SOL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004937 | 21/12/2018 | 18335.25 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/12/2018 | 220.00 | 00002323632426 | JOSE MAURO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DOS ESTUDATES SITUADA NA RUA MOURA FILHO, EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL AGENOR CLEMENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/12/2018 | 350.00 | 00003766615777 | JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DOS ESTUDATES, SITUADA NA RUA MOURA FILHO, EM FRENTE A AESCOLA ESTADUAL AGENOR CLEMENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/12/2018 | 220.00 | 00071050297490 | FELIPE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PINTURA DOS MEIOS FEIOS DAS RUAS MOURA FILHO, PADRE AFONSO, BENDETI JOSIAS, JOSE BEZERRA DE MENEZES, SEBASTIANA GUEDES E PRAÇA CIDALINO PIMENTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/12/2018 | 435.00 | 00008203197400 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PINTURA DOS MEIOS FEIOS DAS RUAS TENETE MOURA, PRAÇA GERALDO BELTRÃO, MARIA CANDIDA, RUA PROJETADA NO CONJ. MORADA NOVA III, RUA DEPUTADO FRANCISCO ANTONIO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURVAL BARBOSA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/12/2018 | 1040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIÃO DO DIA DE FINANDOS NO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/12/2018 | 15043.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, TELECENTRO, RESIDENCIA OFICIAL, GINASIO DE ESPORTE, ESTADIO MOURA FILHO, GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL, USINA DE DESSALINIZAÇÃO, PORTAL, POÇOS ARTESIANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/12/2018 | 12441.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/12/2018 | 954.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA NO CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/12/2018 | 954.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A UMA FUNCIONARIA QUE ENTROU DE FERIAS NO NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004954 | 26/12/2018 | 15050.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO A INAUGURAÇÕES, FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO "NATAL DA GENTE" E FESTEJOS DA VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/12/2018 | 2807.00 | 17723259000163 | SILVANIA DOS SANTOS FRANCISCO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 QUADRO COM FOTO NO TAMANHO 30X40 DA SENHORA MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, PARA O DESFILE CIVICO DA CRECHE, 11 BANNERS 50X60 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS 5º ANO E 01 DA EJA, 01BANNER DOS 9º ANO DO LIA BELTRÃO E 358 FOTOS 10X15 DAS LEMBRAÇAS DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/12/2018 | 230.00 | 15115360000106 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE 35 PEÇAS DE CORDAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NAS PRAÇAS DA CIDADE DENOMINADO "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004961 | 26/12/2018 | 990.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DO PALCO PRINCIPAL E DO BREGA, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004952 | 26/12/2018 | 3500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-9684 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004959 | 26/12/2018 | 1089.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA NA FESTA DE NATAL, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/12/2018 | 275.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000314-29.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/12/2018 | 275.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000314-29.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/12/2018 | 2080.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000453-78.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/12/2018 | 1666.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0000454-63.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/12/2018 | 587.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 00004867-42.2010.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/12/2018 | 280.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0001388-21.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/12/2018 | 895.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0001388-21.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/12/2018 | 1015.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0001388-21.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/12/2018 | 1969.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA EXARADA DA AÇÃO DE Nº 0001388-21.2009.815.0521 ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE TEM COMO RÉU O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004958 | 26/12/2018 | 445.50 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/12/2018 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/12/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004953 | 26/12/2018 | 6900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA OFE-6221 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004960 | 26/12/2018 | 346.50 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004957 | 26/12/2018 | 495.00 | 16103598000184 | JOSEFA FERREIRA DE AQUINO 96596899420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0005053 | 27/12/2018 | 4145.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/12/2018 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIL DE ALAGOINHA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005032 | 27/12/2018 | 180.00 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005033 | 27/12/2018 | 198.00 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO A CASADE APOIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/12/2018 | 445.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Realizando Atenção Sócio-Assistrencial e Gestão do SUAS | Manutenção da Casa de Apoio e Hospedagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/12/2018 | 1756.12 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A CASA DE APOIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/12/2018 | 954.00 | 00097747912404 | JOSE SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/12/2018 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHO DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/12/2018 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS TANQUE DE JACARE, OS MACHADIS E CHÃI DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/12/2018 | 937.00 | 00005651805419 | DAMIÃO JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO MARCULINO, OS CALADOS, AMANCIO E CHA DO JACARE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/12/2018 | 265.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA CUBA EM JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/12/2018 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/12/2018 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/12/2018 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/12/2018 | 700.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/12/2018 | 450.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/12/2018 | 937.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/12/2018 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/12/2018 | 422.00 | 00009464633441 | GICELE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/12/2018 | 450.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/12/2018 | 450.00 | 00070726267430 | JOSÉ HUMBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/12/2018 | 370.00 | 00002110265493 | SALES PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS TUBOS DA CAIXA D'AGUA DO POÇO DA RUA DO SOL, DURANTE 07 (SETE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/12/2018 | 402.80 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005073 | 27/12/2018 | 14321.40 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/12/2018 | 138.98 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CEMITERIO, OFICINA DE SANEAMENTO, MINISTERIO PUBLICO E TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DENOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/12/2018 | 4261.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, POTAL E POÇOS ARTESIANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/12/2018 | 1960.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL (FALA PREFEITO), COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, TODAS AS SEGUNDA - FEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005034 | 27/12/2018 | 2800.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DA TP 052018, CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00006591421475 | SEVERINA HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) UNIDADES DE SANDUICHES COM SUCO OFERECIDOS A EQUIPE DE APOIO E MONTAGEM DO PALCO DO BREGA E PALCO PRINCIPAL, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/12/2018 | 5200.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, ENGENHARIA E LEIS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/12/2018 | 564.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005068 | 27/12/2018 | 413.50 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/12/2018 | 252.95 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005057 | 27/12/2018 | 41.47 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/12/2018 | 54.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS MÃES ACOLHEDORAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/12/2018 | 77.52 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005071 | 27/12/2018 | 640.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TELHA), DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/12/2018 | 19.69 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/12/2018 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/12/2018 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/12/2018 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/12/2018 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/12/2018 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/12/2018 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/12/2018 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/12/2018 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/12/2018 | 300.00 | 00013618419406 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/12/2018 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/12/2018 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/12/2018 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/12/2018 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/12/2018 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/12/2018 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/12/2018 | 300.00 | 00011342416406 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/12/2018 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/12/2018 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/12/2018 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/12/2018 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/12/2018 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/12/2018 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/12/2018 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/12/2018 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/12/2018 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/12/2018 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/12/2018 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/12/2018 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/12/2018 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/12/2018 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/12/2018 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/12/2018 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/12/2018 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/12/2018 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/12/2018 | 635.00 | 00070588744417 | LEANDRO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO DO BREGA NA PRAÇA DURVAL BARBOSA, NO DIA 22/12/2018, NAS FESTIVIDADES NATALINAS (NATAL DA GENTE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/12/2018 | 1900.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DO VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/12/2018 | 500.00 | 00010701407409 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO "FORRO DO CAMAROTE" NAS FESTIVIDADES NATALINAS "NATAL DA GENTE". NO PALCO DO BREGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/12/2018 | 1700.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA QUANTIDADE DE 20 BOMBEIROS NAS FESTIVIDADES NATALINAS (NATAL DA GENTE, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/12/2018 | 1249.85 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/12/2018 | 1496.32 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/12/2018 | 165.70 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS NOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/12/2018 | 303.95 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/12/2018 | 215.00 | 00010585019410 | FELIPE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UTENSILIOS DE DECORAÇÃO PARA FESTA DE COLOÇÃO DE GRAU DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005066 | 27/12/2018 | 224.60 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005069 | 27/12/2018 | 279.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORDA MULT FORCE, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL DA GENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005070 | 27/12/2018 | 1633.60 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EM GERAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL DA GENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/12/2018 | 643.24 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005079 | 27/12/2018 | 6500.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES 2X2 E PANFLETOS 4X4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0005080 | 27/12/2018 | 5000.00 | 20750086000187 | TIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA VINICIUS MENDES, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2018, EM VIRTUDE DA INAGURAÇÃO DA PRAÇA DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/12/2018 | 7500.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA MAROCAS DO FORRÓ, NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2018, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADO "NATAL DA GENTE" EM ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/12/2018 | 92797.03 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 91 DE 08/01/2018, RELATIVA A SEXTA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 FNDE/PAC 5557 2013, TOMADA DE PREÇOS 02/2015, CONTRATO 050/2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00012016 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/12/2018 | 56561.54 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GUIA DE DESPESA EXTRA 549 DE 09/07/2018 RELATIVA A SETIMA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 FNDE/PAC 5557 2013, TOMADA DE PREÇOS 02/2015, CONTRATO 050/2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00012016 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/12/2018 | 27006.89 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GUIA DE DESPESA EXTRA 670 DE 04/09/2018 RELATIVA A OITAVA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 FNDE/PAC 5557 2013, TOMADA DE PREÇOS 02/2015, CONTRATO 050/2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00012016 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/12/2018 | 101953.49 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GUIA DE DESPESA EXTRA 790 DE 06/11/2018 RELATIVA A NONA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2 FNDE/PAC 5557/2013, TOMADA DE PREÇOS 02/2015, CONTRATO 050/2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00012016 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/12/2018 | 1245.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/12/2018 | 325.80 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE , DESTINADO AO CAMARIM DAS BANDAS NOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO DE "NATAL DA GENTE", NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/12/2018 | 546.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE , DESTINADO AO CAMAROTE DA PREFEITURA NOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO DE "NATAL DA GENTE", NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/12/2018 | 440.58 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE , DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS POLICIAIS E BOMBEIROS CIVIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA NOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO DE "NATAL DA GENTE", CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005097 | 28/12/2018 | 65.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/12/2018 | 320.00 | 00002168938440 | MARIA LUCIA BRAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESTANTES, TELA DE FOLHA, MESA GRANDE, MESA PEQUENA, TOALHA DE MESA E FOLHEIRAS, DESTINADO A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00008577252469 | RIZETE SANTINA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/12/2018 | 360.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA RETRATO, DESTINADO AOS ALUNOS NA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/12/2018 | 2096.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA RETRATO, DESTINADO AOS ALUNOS DO 5º ANO NA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/12/2018 | 1392.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA RETRATO, DESTINADO AOS ALUNOS DO 9º ANO NA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/12/2018 | 398.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA BRINDES PARA SORTEIO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/12/2018 | 1477.99 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NAS PRAÇAS DA CIDADE DENOMINADO "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00093066090434 | CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E GRAVAÇÃO DO NATAL DA GENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA ALTOMIR NASCIMENTO, NO PALCO DO BREJA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2018, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADO "NATAL DA GENTE" EM ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/12/2018 | 17575.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) SUB JUDICE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/12/2018 | 26626.37 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/12/2018 | 113701.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REGENTES DE ENSINO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/12/2018 | 23195.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REGENTES DE ENSINO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008830890413 | ILIANO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NAS PRAÇAS DA CIDADE DENOMINADO "NATAL DA GENTE" E COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA PRAÇA DO BREGA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005123 | 28/12/2018 | 3377.00 | 29765606000108 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA KMM-2617, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS, PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRAJETO: SÍTIO PINDOBA, SÍTIO TAUÁ E SÍTIO PÉ DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TERMO DE CONTRATO Nº 053/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/12/2018 | 650.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PEÇAS NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E NA APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL NOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/12/2018 | 954.00 | 00071335340459 | EDILSON XAVIER FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DAS CALHAS, RETELHAMENTO E CONSERTO NO ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEU NO SÍTIO BARRO DE FATIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS CIVIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA NOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/12/2018 | 800.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/12/2018 | 3500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMÉERCIO E INDÚSRIA DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM MALHA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADOS DE "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2018 | 1470.00 | 00001818021471 | MARIA DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005099 | 28/12/2018 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/12/2018 | 1339.50 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA BRINQUEDOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/12/2018 | 247.14 | 00006566118470 | LUCIANA MIRANDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FARMA DA LEI, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/12/2018 | 1.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS - DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/12/2018 | 4948.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/12/2018 | 950.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/12/2018 | 2140.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/12/2018 | 3134.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/12/2018 | 9901.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005096 | 28/12/2018 | 20.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005098 | 28/12/2018 | 175.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/12/2018 | 400.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIA SOBRE OS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO DE "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/12/2018 | 228.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS EM GERAL DESTINADO A COPA/COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/12/2018 | 16470.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (05º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/12/2018 | 16460.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA (SUBJUDICE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/12/2018 | 1342.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/12/2018 | 400.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIA SOBRE OS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO DE "NATAL DA GENTE", NO PORTAL "G2PORTALDENOTICIAS.COM", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2018 | 640.00 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO NATAL E OS INTEGRANTES DO AUTO DO NATAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/12/2018 | 3913.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RESTROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/12/2018 | 8087.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RESTROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/12/2018 | 350.00 | 00003766615777 | JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE PEDREIRO NA PRAÇA DOS ESTUDANTES EM FRENTE A ESCOLA AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/12/2018 | 360.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO PATIO DE FESTA PARA OS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO DE "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/12/2018 | 740.00 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NOS REPAROS DO CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NO SÍTIO JACARE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005142 | 31/12/2018 | 21691.03 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005148 | 31/12/2018 | 5400.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/12/2018 | 650.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/12/2018 | 5590.00 | 00051503417468 | CÍCERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA MMO-2995, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/12/2018 | 2835.58 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/12/2018 | 9540.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da BL Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.280-9 (BL BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/12/2018 | 278.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005137 | 31/12/2018 | 46.08 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 234, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 6.264-2 (PDDE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/12/2018 | 182.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/12/2018 | 126.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/12/2018 | 409.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/12/2018 | 659.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M)), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/12/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/12/2018 | 446.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/12/2018 | 81.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/12/2018 | 148.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/12/2018 | 80.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 504.925-3 (FOPAG), RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005138 | 31/12/2018 | 2582.06 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/12/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL ONLINE, NA EDIÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/12/2018 | 2047.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/12/2018 | 16754.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/12/2018 | 1832.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005166 | 31/12/2018 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005139 | 31/12/2018 | 774.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005140 | 31/12/2018 | 190.89 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005141 | 31/12/2018 | 984.82 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005147 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICA E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAS QUARTAS E QUINTAS, NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/12/2018 | 1234.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/12/2018 | 253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/12/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8 (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00070032811470 | ISABELA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NAS PRAÇAS DA CIDADE DENOMINADO "NATAL DA GENTE", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005143 | 31/12/2018 | 17987.27 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/12/2018 | 800.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDEITO JOSIAS, Nº 104, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 132/2018, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/12/2018 | 950.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ELOGIO MARTINS ARAUJO, S/N (TERREO), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, TERMO DE CONTRATO Nº 130/2018, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/12/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/12/2018 | 10372.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/12/2018 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/12/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/12/2018 | 1851.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carionhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/12/2018 | 3644.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO À RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/12/2018 | 121.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/12/2018 | 226.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Prog. Nacional do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/12/2018 | 160.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA COSNTA 20.740-3 (PNATE) CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024