| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 160.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS, PACTO SOCIAL E NO ESCRITORIODE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 217.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 429.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 3102.00 | 00007890515405 | GILDERCIA SILVA GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0801278-23.2017.8.150031, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1200.00 | 00005194413467 | MARCOS VINICIOS DE AMORIM FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N? 0002025-11.2014.815.0031, DOS HONORARIOS PERICIAIS A MARCOS VINICIOS DE AMORIM FREITAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 940.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 560.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 218.00 | 00002108599460 | JOSEFA NAZARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 85.00 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRAPARACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOACARENTE DESTE MUNICIPIODEACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO31? ALINEAS D COMF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 200.00 | 00010128482486 | DANILO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO DE ACORDO ALEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 92.00 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 360.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 75.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 53.78 | 00005223898486 | ADEILSA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 420.00 | 00097727083453 | Marcus Vinícius Mendes de Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBIRR DESPESAS COM DESLOCAMELNTO A CIDADEDE RECIFE PERNAMBUCO PARA A PROCURA DE EMPREGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 2280.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CRAS, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA QFJ 2739,NO PERIODO DE 04 A 29/12/2017, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 41.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 46.95 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR MANUTEN. CONTA ATIVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000027 | 08/01/2018 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO TIPO SAVEIRO 1.6 FLEX, DE PLACA PVY 8748, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 1300.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM PRESTA??ES DE CONTA DO BRASIL ALFABETIZADO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 300.00 | 12991046000107 | MARCOS LUCIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FORMATURA NA ESCOLA ANNA ELISA SOBREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4633825, ENVIADO EM 08/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000025 | 08/01/2018 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000026 | 08/01/2018 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINETE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABIONETE DO PREFEITO,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000024 | 08/01/2018 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000028 | 08/01/2018 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, NARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA KDR 7914, PARA USOPOR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000029 | 08/01/2018 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, NARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634, PARA USOPOR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000030 | 08/01/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 245.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 111.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 1620.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS MECANICOS, AUXILIARES E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVI?OS EM VEICULOS E MAQUINAS,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 280.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PACTO SOCIAL, SECRETARIADE EDUCA??O, DNOCS, FAMUP, EPC, CONSULTORIA UM E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 400.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCA??O, DNOCS,FAMUP, EPC, CONSULTORIA UM E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 6560.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 11180.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCI?RIOS (RFB -PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 11180.06 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCI?RIOS (RFB -PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 3.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 883.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 1140.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS OPERADORES DAS MAQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVI?OS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 400.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NA LAMINA DA MAQUINA P? MECANICA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 1596.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDI??ES DE IMOVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS,COM A FINALIDADE DE IMPLANTA??O DE CADASTRO MOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 1069.64 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DAS PRA?AS: C?NEGO FIRMINO CAVALCANTE, 27 DE MAR?O, DOM ADAUTO E CORONEL ELISIO SOBREIRA,DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 2018.34 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DAS PRA?AS: C?NEGO FIRMINO CAVALCANTE, 27 DE MAR?O, DOM ADAUTO E CORONEL ELISIO SOBREIRA,DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 407.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVI?OS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 200.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 92.00 | 00003021019854 | CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 75.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COMALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEASI CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 31? ALINEAS I E II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 53.78 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO 19? VII CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 53.78 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 53.78 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBORR DESPESAS COMGENEROS ALIMENTICIOS DOADAAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 53.78 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 53.78 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 53.78 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COMALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 53.78 | 00097742775468 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 53.78 | 00001177659450 | GENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 53.78 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 53.78 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADAAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 53.78 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 53.78 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 53.78 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2018 | 240.00 | 00003021019854 | CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2018 | 108.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ACIDADE DE GUARABIRAKPARA TRATAMENTOMEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2018 | 53.78 | 00010686844459 | CLIVIA THAIS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2018 | 100.00 | 00009243032712 | ROBERTO DOMINGOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMEXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 8823.35 | 00003446610405 | Jânio os Santos Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000562-68.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 10656.64 | 00069793638400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000285-52.2013.815.0031, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 882.33 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000562-68.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 7962.74 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECAT?RIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 4550.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECAT?RIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 1697.97 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECAT?RIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2018 | 141.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 350.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATARIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EEUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 2475.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2018 | 200.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE MANUTEN??O DO COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2018 | 314.94 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURAS DOS BANCOS DAS PRE?AS: C?NEGO FIRMINO CAVALCANTE, 27 DE MAR?O, DOM ADAUTO E CORONEL ELISIO SOBREIRADESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000085 | 15/01/2018 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 34.05 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCENTE DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2018 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2018 | 51.00 | 00002857564783 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2018 | 53.78 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2018 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F E G CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2018 | 53.78 | 00069078661453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2018 | 2405.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA ATENDIMENTO AOS 540 USUARIOSVINCULADOS E ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ZUMBI, CAIANA DOS CRIOULOS E PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2018 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2018 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2018 | 3147.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELO NEWHOLLAND E RANDON, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 A 12 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2018 | 2464.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2018 | 1323.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA P? MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 09 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2018 | 711.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 02 A 05 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2018 | 1478.29 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 30/12/2017 A 11/01/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2018 | 408.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEIN? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 E 04 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2018 | 535.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 A 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2018 | 71.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2018 | 509.31 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2018 | 1190.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2018 | 4050.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2018 | 1038.23 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 29/12/2017 A 10/01/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2018 | 1403.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 29/12/2017 A 10/01/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2018 | 1113.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CA?AMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA DPE 9655, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO DIA 02 E 08 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2018 | 1808.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 A 12 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2018 | 74.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO QUITERIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2018 | 1800.00 | 00092812791420 | JOSE ERIVALDO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO CANAL E RIACHO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 11 A 17 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2018 | 1065.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTEUTURA, PARA REPOSI??O DE PLACAS DE SINALIZA??O DE TRANSITO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2018 | 2000.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTEUTURA, PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2018 | 3757.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2018 | 71.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2018 | 250.00 | 00010085621498 | MONIQUE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COROA DE FLORES NATURAIS, DOADA PELO GABINETE DO PREFEITO, PARA O SEPULTAMENTO DO FUNCION?RIO DESTA EDILIDADE: JOSELITO TARGINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUI??O MENAL A FAMUP, PELOS SERVI?OS DE INFORMA??ES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2018 | 53.78 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2018 | 230.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2018 | 200.00 | 00009172091410 | PAULA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO19? PARAGRAFO UNICO INICISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2018 | 90.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F R G CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2018 | 150.00 | 00006777734473 | ERICKA RUBIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO19? PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2018 | 100.00 | 00007042911423 | ADRIANA MACHADO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2018 | 100.00 | 00042553245734 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM DESLOCAMELNTO A CIDADE DEITABAIANA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?PARAGRAFO UNICO DO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2018 | 119.00 | 00012115987489 | ELESIANE NASCIMENTO SANKTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU?AO DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO 9 INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2018 | 100.00 | 00013603652495 | DAIANA SOBRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM DESLOCAMENTO ACIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2018 | 100.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA NA FORMATA??O DE DOIS MICRO COMPUTADORES DE USO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DI?RIA DO PBF,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2018 | 5000.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DISSTRIBUI??O A GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, INSERIDAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DO PROGRAMA CHEGOU O BEB?, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2018 | 181.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2018 | 660.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA USO NOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2018 | 2954.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2018 | 33107.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2018 | 10497.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2018 | 10497.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2018 | 205.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2018 | 19587.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2018 | 8.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2018 | 368.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2018 | 46.80 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2018 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O IFPB, NO PERIODO DE 22 A 26/01/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2018 | 994.00 | 11907085000102 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS PLASTICAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA COLHETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2018 | 64009.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2018 | 200.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SOLDA EM CARROS DE M?O, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO COMERCIO LOCAL, CONPLAN, NA 3[ REGI?ODE EENSINO E NA 3? REGI?O DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO COMERCIO LOCAL, CONPLAN,NA 3? REGI?O DE ENSINO E NA 3? REGI?O DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2018 | 1015.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES, PARA A COMITIVA DO PACTO I QUANDO EM INSPE??O AS OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2018 | 100.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILA S?O JO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2018 | 300.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 2677, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2018 | 180.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OFH 6429, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2018 | 150.00 | 00012311889443 | GEILZA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINAGRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO19 PARAGRAFO UNICOINICSO II CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2018 | 250.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA COQUILHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2018 | 300.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2018 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZA??O NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO DA PROTE??O FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2018 | 150.00 | 00058282505404 | SILVANA MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19 PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2018 | 950.00 | 00013536728839 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA REALIZA??O DE ATIVIDADES DE CORTE E COSTURA DIRECIONADO A MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CRAS URBANO E QUILOMBOLA,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2018 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PELOS GRUPOS DE MULHERESE JOVENS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2018 | 937.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SMDS-ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA OFERTA DE OFICINA DE INSTRUMENTA?AO VIOLINO DIRECIONADOAOS PARTICIPANTES DO SERVI?O SOCIAL CITADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL, COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2018 | 300.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, PARA USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ /PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADESANUAIS DO REFERIDO PROGRAMA DIRECIONADO AO PUBLICO DE REFERENCIA VINCULADO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2018 | 945.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFEC??O DE 27 (VINTE E SETE) PLACAS EM ACM, MEDINDO 0,50X35CM E 05 (CINCO0 FAIXAS, MEDINDO 2,00X0,70CM, DE INFORMA??ES SOBRE A SINALIZA??O EM RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2018 | 400.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFEC??O DE 02 (DOIS) TOLDOS DE POLICARBONATO A SEREM UTILIZADOS NO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2018 | 9016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2018 | 98973.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2018 | 7691.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO A ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2018 | 20850.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2018 | 8460.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2018 | 14883.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2018 | 5608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2018 | 2220.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2018 | 1422.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA PREMIA??O DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM,NO DIA 28/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2018 | 4594.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2018 | 4654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2018 | 1030.00 | 27545866000134 | JOSE NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL E DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICADE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES E AVERIGUA??O DE DENUNCIAS ENCAMINHADAS PELO DISK 100 E MINISTERIO PUBLICO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PFMC/MDSA/PMAG/FMAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2018 | 1280.00 | 27545866000134 | JOSE NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL E DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VISITADORES,PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES, PREENCHIMENTO DE PRONTUARIOS E RELATORIOS DO PUBLICO PRIORITARIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA PFO 0830/PB, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDSA/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2018 | 1150.00 | 27545866000134 | JOSE NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CRAS/UNIDADE URBANA, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL E DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTOSOCIAL, PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES, PREENCHIMENTO DO PRONTUARIO SUAS, REALIZA??O DE PALESTRAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA PFO 0830/PB, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2018 | 12070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2018 | 3005.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2018 | 4222.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2018 | 11694.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR - ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2018 | 4692.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - CRAS URBANO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2018 | 14031.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2018 | 13762.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2018 | 955.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS VOLARE DE PLACAS: MMU 8497, OEX 9677 E NQC 2392, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2018 | 4102.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2018 | 13222.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2018 | 11154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2018 | 62496.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2018 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO M?S JANEIRO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2018 | 37508.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2018 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2018 | 9540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2018 | 6973.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP OBG CORRENTE PARCIAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2018 | 300.00 | 24901802000130 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY NOBREGA MONTENEGRO, SITUADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA,QUANDO DAS REALIZA??ES DE REUNI?ES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2018 | 1436.43 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO TRATOR NEW HOLLAND, QUE TRANSPORTA CARNE ABATIDA DO MATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZA??O NO MERCADO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2018 | 230.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS: D, E FCONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2018 | 179.40 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA REPAROS NAS DEPENDENCIAS FISICA DO CITADO CENTRO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2018 | 1834.40 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA PINTURA DAS PRA?AS MUNICIPAIS: CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, 27 DE MAR?O, DOM ADAUTO E CORONEL ELISIO SOBREIRA, EXECUTADO POR ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2018 | 1376.60 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DOS SERVI?OS EXECUTADOS PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2018 | 1000.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2018 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2018 | 240.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, NA SUPLAN E NO ESCRITORIO CENTRAL DA CAGEPA, NO VEICULO DE PLACA LOF 3844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2018 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O DE ALGAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2018 | 720.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVI?OS ELETRICOS E REPOSI??O DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2018 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2018 | 300.00 | 28648634000174 | LIDIANE DE CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LASER, DE DIVULGA??O DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2018 | 1400.00 | 00055629199404 | Luiz Benício do Vale | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE JANEWIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2018 | 210.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SUAS RESPECTIVASGERENCIAS SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2018 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2018 | 350.00 | 00006989216409 | MARINALDO DE FRANÇA SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSTRU?AO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO 9 INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2018 | 950.00 | 00014616956430 | RENATO VINICIUS DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO, LIMPEZA DE TELHADO E ESTRUTURA FISICA DE ONDE FUNCIONA O CRAS, CREAS E SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2018 | 150.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO II CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2018 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO, INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2018 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2018 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2018 | 1100.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 7365.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 12071.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 20873.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 633995.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2018 | 248641.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 57547.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2018 | 7924.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 10300.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 140583.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 40 - 13? SALARIO/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2018 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O IFPB, NOS DIAS: 29, 30, 31/01/2018 E 01, 02/02/2018, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2018 | 120.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE PARA FAZER OR?AMENTOS NO COMERCIO LOCAL E RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA LOF 3844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2018 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONCESS?O DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2018 | 650.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 29/01 A 02/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2018 | 2100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIOS DAS OBRIGA??ES CORRENTES MENSAIS, REFERNTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DE MANUTEN?AO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIAS, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2018 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 6642.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 0.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 3969.08 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO ADVOCATICIO, RELATIVO AO PROCESSO N? 0002224-04.2012.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 199.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 6126.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 66.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 327.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 30.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 64.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 37.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 558.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 173.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 519.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 560.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 2870.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 2740.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 297.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 310.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2018 | 1033.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, ATRAVES DA PROCURADORIA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUTARIA (PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2018 | 41.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 21.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2018 | 2.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2018 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2018 | 33686.26 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 12615.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 787.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 1430.00 | 12398875000172 | JOSE DE SOUSA FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS NAS MOLAS E EMBUCHAMENTOS DOS VEICULOS TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E OEZ 4887, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | INSTALACAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000323 | 30/01/2018 | 51763.86 | 27559419000134 | CONCORDIA SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O DA REFORMA DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL, OBJETO DA TOMADA DE PRE?OS N? 0004/2017, CONTRATO N? 01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00062018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 2572.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 1961.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 1072.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO,INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO,INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 2276.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 3000.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NOS MOTORES, SUSPENS?O, FREIOS E INSTALA??ES ELETRICAS DO VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS: NPU 8201, MNF 3339, MOW 9423, OEZ 4887 E OEX 9677,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 139861.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 40 - 13? SALARIO/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 721.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL MDE - 13? SALARIO/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 140583.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 40 - 13? SALARIO/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 6724.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARCELA DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CORRESPONDENTE A COMPT?NCIA: 11/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DES. EXPORTA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEDJAMENTO, GEST?O E FINAN?AS DO ESTADO,SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, EPC E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GEST?O E FINAN?ASDO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, EPC E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2018 | 49.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA MANUTEN??O CONTA ATIVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2018 | 49.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA MANUTEN??O CONTA ATIVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2018 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2018 | 25.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2018 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIGENCIA (31/12/2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2018 | 125.00 | 00004553017431 | Carlos Marciel dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNESC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2018 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O IFPB, NOS DIAS: 05, 06, 07, 08 E 09/02/2018, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2018 | 60.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES QUE FUNCIONAM EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2018 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00007843524452 | GERALDO FELISMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2018 | 146.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2018 | 1675.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2018 | 160.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC, NO PERIODO DE 07 A 08/02/2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2018 | 4200.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2018 | 2513.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2018 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2018 | 751.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2018 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2018 | 477.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO TEATRO SANTA IGNES, MUSEU JACKSON DO BANDEIRO, CENTRO DE ARTESANATO, CASA MARGARIDA MARIA ALVES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURASDO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2018 | 150.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 30 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2018 | 160.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2018 | 100.00 | 00083925368434 | Maria José Soares do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O REALIZADA NA GALERIA DA RUA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2018 | 3448.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRA?AS, ATERRO SANITARIO, BOMBA D'AGUA, PO?OS ARTESIANOS, CEMITERIOS, SANITARIOS E DIVERSOS PREDIOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS FATURASDO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2018 | 3400.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCA??O DE TENDAS COM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE LONA PLASTICA, PARA USO EM EVENTOS CULTURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01 A 04/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2018 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2018 | 140.00 | 00002613947462 | KATIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2018 | 160.00 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA M. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2018 | 140.00 | 00006441630460 | Jyule Freire Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2018 | 317.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO NO QUE DIZ RESPEITO A AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E PROCURA??ES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2018 | 8000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O ESTRUTURA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE PALCO DE MEDIO PORTE E 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES CULTURAL DO MUNICIPIO, REALIZADANOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2018 | 6000.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 02 (DUAS) DE?RIAS DE LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE E 02 GERADORES 180KVA, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CULTURAL DO MUNICIPIO,NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2018 | 800.00 | 11500957000113 | Limpa Fossa Mariense - Alexandre L. da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA E DESENTUPIMENTO DE TUBULA??O DE ESGOTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY NOBREGA MONTENEGRO, LOCALIZADANO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2018 | 100.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZIR O TRANSPORTE PARA FAZER AVALIA??O, REVIS?O E TROCA DE PE?AS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2018 | 350.00 | 00070119585413 | ISAIAS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DO EVENTO 5? CYPHER BREAK, NOS DIAS 13 E 14/01/2018, REALIZADO DO CORETO CENTRAL E NO PATIO EXTERNO DO TEATRO SANTA IGNEZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA CAMPINA - PB, COM O OBJETIVO DE AUDIENCIA NO MINIST?RIO PUBLICO FEDERAL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, SECRETARIA DESAUDE DE CAMPINA GRANDE, 3? REGENCIA REGIONAL DE SAUDE E NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, ESCRITORIO DECONTABILIDADE CONPLAN, SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, 3? REGENCIA REGIONAL DE SAUDE E NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2018 | 160.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINIST?RIO PUBLICO FEDERAL, NO ESCRITORIODE CONTABILIDADE CONPLAN, SECRETARIA DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE, 3? GERENCIA REGIONAL DE SAUDE E NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2018 | 100.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 14 A 16/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2018 | 5385.16 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000086-30.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2018 | 1065.60 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000285-52.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2018 | 836.45 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0002015-64.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2018 | 1216.05 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A A ANALISE DE EMPREENDIMENTO, REANALISE/REDPROGRAMA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2018 | 4548.87 | 00011222697491 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0001271-06.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2018 | 8364.55 | 00063121654420 | José Cândido de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000085-45.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2018 | 1158.72 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2018 | 80.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2018 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 31? ALINEAS I E II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2018 | 53.78 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2018 | 60.00 | 00044701578487 | Getemberg Pedro de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO III CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2018 | 600.00 | 00009798567447 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13? INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2018 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2018 | 420.00 | 00011911523406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2018 | 550.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DEEXAMESMEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO IICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2018 | 360.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO III CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2018 | 100.00 | 00005956007435 | FABIANA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS XOM EXAMES MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2018 | 71.00 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I CONF, COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2018 | 60.59 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA A EQUIPE DE MUSICOS E PESSOAL DE APOIO QUE SE APRESENTARAM EM EVENTOS CULTURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 03/02/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2018 | 1402.00 | 15601879000102 | LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA OS MUSICOS, TECNICOS E PESSOAL DA ORGANIZA??O DE EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2018 | 800.00 | 29468114000142 | ERIVALDO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL EM EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCA??O DE UM SISTEMA DE SONORIZA??O E ILUMINA??O, INSTALADOS NA RUA MARIANO RODRIGUES DA SILVA E NO ESPA?O INTERNO DO BNB CLUB, NESTE MUNICIPIO, PARA USO EMEVENTOS MUSICAIS, NOS DIAS 20 E 21/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2018 | 300.00 | 17739744000125 | JOÃO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, QUANDO DA CAPACITA??O REALIZADA COM AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2018 | 1402.00 | 15601879000102 | LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AOS MUSICOS, TECNICOS E PESSOAL DA ORGANIZA??O DE EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRODE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2018 | 220.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PROCURADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA,NO TRIBUNAL DE JUSTI?A E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA QFM 3666, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2018 | 180.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO TRIBUNAL DE JUSTI?A, NO VEICULO DE PLACA OFF4041, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2018 | 2466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO/2017, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2018 | 1500.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SOLDA NA CARROCERIA DO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000418 | 09/02/2018 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000419 | 09/02/2018 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000420 | 09/02/2018 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA KDR OGD 8634,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000421 | 09/02/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2018 | 863.50 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS, NO NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS E SCFV, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICASE DE SOCIALIZA??O, NOS GRUPOS DE ATENDIMENTOS DOS CITADOS SEGUIMENTOS SOCIAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2018 | 15301.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2018 | 39898.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2018 | 0.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCENTE DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 8629.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 500.00 | 00012176038401 | ARTHUR CAIO PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE APOIO CULTURAL, PARA CUSTEIO DA APRESENTA??O DO BLOCO AS CAPIVARAS, DURANTE O CARNAVAL TRADICIONAL DE ALAGOA GRANDE, ENTRE OS DIAS 08 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 800.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE APOIO CULTURAL, PARA CUSTEIO DA APRESENTA??O DO BLOCO Z? PEREIRA, DURANTE O CARNAVAL TRADICIONAL DE ALAGOA GRANDE, ETRE OS DIAS 05 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 600.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEIO DE APRESENTA??O DO BLOCO AS VIRGENS DO FREI DAMI?O, DURANTE O CARNAVAL TRADICIONAL DE ALAGOA GRANDE, ENTRE OS DIAS 08 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2018 | 450.00 | 00010705869431 | ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE APOIO CULTURAL PARA CUSSTEIO DA APRESENTA??O DO BLOCO UNIDOS DO ENGENHO BAIXINHA , DURANTE O CARNAVAL TRADICIONAL DE ALAGOA GRANDE, ENTRE OS DIAS 08 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 450.00 | 00022565663404 | Javanilda Celso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE APOIO CULTURAL, PARA CUSTEIO DA APRESENTA??O DO BLOCO BEIRA RIO, DURANTE O CARNAVAL TRADICIONAL DE ALAGOA GRANDE, ENTRE OS DIAS 08 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000415 | 09/02/2018 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000416 | 09/02/2018 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000417 | 09/02/2018 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO SAVEIRO 1.6 FLEX, DE PLACA PVY 8748, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2018 | 1536.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS MECANICOS, AUXILIARES E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVI?OS EM VEICULOS E MAQUINAS,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2018 | 125.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2018 | 1548.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDI??ES DE IMOVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS,COM A FINALIDADE DE IMPLANTA??O DE CADASTRO MOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2018 | 180.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN?AS: JOSE DE LIMA SANTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2018 | 56.09 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2018 | 200.00 | 00005838279427 | RONIERE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA CUSTEIO DA APRESENTA??O DO BLOCO OS BOCAS DE ALCOOL DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O CARNAVAL TRADICIONAL DE ALAGOA GRFANDE - PB, ENTRE OS DIAS 08 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2018 | 125.02 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2018 | 1043.56 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2018 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F E G CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2018 | 250.00 | 00004947173432 | JOSIVAN SALES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENITO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICOINCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2018 | 320.00 | 00006028013463 | Rosilda de Araujo Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS UMA BIOPSIA DA MAMA ESQUERDA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISOII CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2018 | 150.00 | 00006894109486 | EDSON BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFOUNICO INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2018 | 250.00 | 00010125929447 | MARIA ROSILENE FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?PARAGRAFO UNICO INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2018 | 632.94 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOSNO PERIMETRO URBANO, PARA O DESENVOLVIMENTO DA DEMANDA DIARIA DO REFERIDO DO REFERIDO CENTRO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2018 | 11.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2018 | 502.02 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS E ATENDIMENTO DIARIO A DEMANDA DO CITADOCENTRO SOCIAL, NO NUCLEO DE ATENDIMENTO EXISTENTE NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2018 | 909.54 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS E ATENDIMENTO DIARIO A DEMANDA DO CITADO CENTRO SOCIAL,NOS DOIS NUCLEOS DE ATENDIMENTO EXISTENTE NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2018 | 1045.25 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PBF, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS E ATENDIMENTODIARIO A DAMANDA DO CITADO ORG?O MUNICIPAL E NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PBF SITUADO NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2018 | 1100.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CAMPO, ATRAVES DAS VISITAS DOMICILIARES, DE ACORDO COM CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2018 | 80.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE 02 (DUAS) PORTAS E M?O-DE-OBRA, DESTINADOS A PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2018 | 799.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER, DESTINADO A GESTI?O MUNICIPOAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANOMUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DIARIO A DEMANDA DE USUARIOS DO CADASTRO UNICO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2018 | 725.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DI?RIOA DEMANDA DE USUARIOS DO CRAS/PAIF, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2018 | 1000.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE MANUTEN??O DE 04 (QUATRO) AR-CONDICIONADO DE 24000 BTU'S, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2018 | 250.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE MANUTEN??O DE 02 (DOIS) FOG?ES INDUSTRIAL E 01 (UM) BEBEDOURO, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, MANTIDA POR ESTASECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2018 | 630.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA ABERTURA DE 05 (CINCO) PORTAS, CONFEC??O DE 10 (DEZ) CADEADOS E M?O DE OBRA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INSTITUTODESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO QUE FUNCIONA DO CAIC, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2018 | 370.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA ABERTURA DE 10 (DEZ) PORTAS, CONFEC??O DE 10 (DEZ) CHEVES YALE E M?O DE OBRA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAP? DE JULI?O,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2018 | 170.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA ABERTURA DE 05 (CINCO) PORTAS E CONFEC??O DE 02 (DOIS) CARIMBOS E M?O DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2018 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2018 | 7986.66 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA USO NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2018 | 45.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2018 | 0.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2018 | 667.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2018 | 1300.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EDUCA??O FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2018 | 33992.83 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SEPLAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA E INFRAESTRUTURA,ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARCOS INACIO, EPC, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SEPLAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARCOS INACIO, EPC, CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUI??O MENAL A FAMUP, PELOS SERVI?OS DE INFORMA??ES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2018 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O UFCG, NO PERIODO DE 20 A 23/02/2018, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2018 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, NO PERIODO DE 20 A 23/02/2018, CONFORMECOMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2018 | 59.90 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA USO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO REFERIDO PROGRAMA, SITUADOA RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA, REFERENTE AO M?S DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2018 | 665.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APT? 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2018 | 260.00 | 00061636010415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2018 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2018 | 500.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PELOS GRUPOS DE MULHERESE JOVENS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2018 | 954.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2018 | 18.98 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2018 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOCIA?AO DE QUITERIA (LAVNDERIA), CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2018 | 21.69 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2018 | 21.69 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRADOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2018 | 18.98 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000492 | 21/02/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2018 | 1268.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, NO DIA 20/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2018 | 19587.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2018 | 218.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2018 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE AFERI??O E SELAGEM, TAMPA LACRE E EMBREAGEM, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQC 2392, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2018 | 18.98 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2018 | 18.98 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2018 | 18.98 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2018 | 540.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS (SACO 200 LITRO PRETO REFOR?ADO), DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2018 | 80.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DE LIMPEZA E CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET 1132, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2018 | 220.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PROCURADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA,NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO VEICULO DE PLACA QFM 3666, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2018 | 430.00 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NA RO?ADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | INSTALACAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000499 | 22/02/2018 | 56768.42 | 27559419000134 | CONCORDIA SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDI??O DA REFORMA DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL, OBJETO DA TOMADA DE PRE?OS N? 0004/2017, CONTRATO N? 01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00072018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2018 | 1200.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO AS PEDAGOGAS PARA PARTICIPAREM DE UMA FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NO VEICULOTIPO KOMBI DE PLACA MNM 5832, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2018 | 105.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2018 | 101.75 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2018 | 195.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2018 | 80.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2018 | 64.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2018 | 25.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTESCUJA GENITORA ENCONTRA-SE NO PRESIDIO FEMININO BOM PASTOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2018 | 25.00 | 00085488186468 | ALESSANDRO NUNES LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTESCUJA GENITORA ENCONTRA-SE NO PRESIDIO BOM PASTOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2018 | 180.00 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU?AO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2018 | 70.00 | 00009545849452 | Elizete dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO INCISO I ARTIGO 19? CONF. COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2018 | 80.00 | 00015569095780 | IVANIELLYTON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA ACIDADE DE ITABAIANA PARA TRATAMENTO MEDICO DEACORDO COM O INCISO IIDO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? DA LEI 1340/2017 CONF COMP. ANEX, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2018 | 2640.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRODE ATENDIMENTO SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2018 | 1185.91 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS: JO?O PESSOA/BRASILIA - DF/JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADAS AO SECRETARIO CHEFE DO GABINETEDO PREFEITO, FERNANDO DA SILVA FERREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM MINIST?RIOS E ?RG?OS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2018 | 960.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINIST?RIO DA SA?DE, FUNASA, MINIST?RIO DAS CIDADES,MINIST?RIO DAS CIENCIAS, TECNOLOGIA, INOVA??O E COMUNICA??O E MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2018 | 56.09 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2018 | 58976.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2018 | 90.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTI?ADA PARAIBA, JUNTO A GERENCIA DE PRECAT?RIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2018 | 23293.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2018 | 379.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022018 | 0000539 | 26/02/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2018 | 43.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2018 | 79532.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - DIVERSOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2018 | 2000.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUIT?, NOS DIAS: 29 DE JANEIRO/2018 E 05, 15, 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2018 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O UFCG, NO PERIODO DE 26, 27, 28/02/2018 E 01/03/2018, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2018 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, NO PERIODO DE 26, 27, 28/02/2018 E 01/03/2018,CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2018 | 26.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2018 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2018 | 100.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU - PE, CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO COMERCIO LOCAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2018 | 6839.11 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2018 | 59713.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 40, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2018 | 161183.46 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2018 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ACIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO INCISO II ARITGO 19? CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2018 | 100.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ACIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2018 | 84.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2018 | 1260.60 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA CONSUMO NA ABERTURA DAS ATIVIDADES ANUAIS DO CITADO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2018 | 150.00 | 00004760829431 | JOSELIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOD DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2018 | 250.00 | 00003286461482 | Francisca Ferreira de Lima Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOMEXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2018 | 200.00 | 00095154426487 | JOSENILDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2018 | 50.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2018 | 135.00 | 00012277227455 | CARLOS ROBERT DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS G CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2018 | 160.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA DIRETORIA DE COMUNICA??O INSTITUTO DA TELEFONIA OI,LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FELIPE, 138 - BAIRRO BOA VISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2018 | 4933.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2018 | 21587.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2018 | 8460.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2018 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2018 | 7691.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2018 | 17128.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2018 | 5608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2018 | 4594.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2018 | 4654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2018 | 9016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2018 | 101925.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2018 | 600.00 | 00001177659450 | GENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, DESOBSTRU??O DE GALERIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2018 | 410.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTEN??O DE UMA MAQUINA RO?ADEIRA TOYAMA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2018 | 994.00 | 11907085000102 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS PLASTICAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA COLHETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2018 | 13024.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2018 | 3323.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2018 | 5176.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2018 | 11694.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2018 | 5406.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2018 | 5145.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2018 | 2340.00 | 13426916000150 | CELSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 130 CAMISAS EM MALHAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE IDOSOS REFRENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2018 | 84.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2018 | 2270.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2018 | 2572.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2018 | 350.00 | 00004695363496 | IVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2018 | 14461.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2018 | 15862.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2018 | 1939.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA (FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2018 | 7771.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2018 | 12071.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2018 | 64872.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2018 | 656561.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2018 | 266770.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2018 | 62259.91 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2018 | 8797.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2018 | 10610.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2018 | 4435.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2018 | 14088.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO ESTAVEIS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2018 | 3050.00 | 12398875000172 | JOSE DE SOUSA FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS NAS MOLAS DOS VEICULOS TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E OEZ 4887, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2018 | 7728.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RAMALHO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2018 | 770.01 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2018 | 38708.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2018 | 11154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2018 | 65949.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000594 | 27/02/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMASESTADUAIS, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE FEVEREIRO SDE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2018 | 2100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIOS DAS OBRIGA??ES CORRENTES MENSAIS, REFERNTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2018 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2018 | 9540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 4552.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 6152.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 38.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 563.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 45.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 65.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 30.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 330.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 66.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 0.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 3.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 23.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 177.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 1039.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) - DEMAIS D?BITOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 2885.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 2755.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 522.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 563.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 299.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 311.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2018 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DE MANUTEN?AO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIAS, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONCESS?O DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2018 | 50.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE FORMATA??O DE COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RAMALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2018 | 80.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE INSTALA??O DE WINDOWS XP SP3 BIT'S E PROGRAMA DIVERSOS DO EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SWEVERINO RAMALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2018 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 7684.59 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: NOSSO SENHORA DE FATIMA, SEVERINO RAMALHO E SEVERINO JULI?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2018 | 280.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE VULCANIZA??O DE PNEU DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 80.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL 2018 - COEGEMAS/PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO, INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 230.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS: D, E FCONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVI?OS ELETRICOS E REPOSI??O DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 720.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2018 | 1400.00 | 00055629199404 | Luiz Benício do Vale | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2018 | 6072.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND. E COMER. DE MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2018 | 7800.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGEMS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB PARA O CAMPUS DA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 05 A 28 DE VEREIRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA HVN 4601, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2018 | 4800.00 | 00001344511473 | JANAINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB PARA AS UNIVERSIDADES IFPB E UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA- PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, O PERIODO DE 05 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA LUZX 6791/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2018 | 7800.00 | 00038199886889 | ELDER DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB PARA AS UNIVERSIDADES: MAURICIO DE NASSAU E IFPB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 05 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA LKN 9714/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2018 | 4800.00 | 00009020568400 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UNOPAR E PATHERNON,NA CIDADE DE GUARABIRA - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 05 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA KRE 0978/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2018 | 4800.00 | 00079801250453 | MARIA TANIA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, NO PERIODO DE 05 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA KNW 2643/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2018 | 7800.00 | 00010182572412 | JHINYFF KLEBIA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA A UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 05 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA DTD 3586/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2018 | 4800.00 | 00092622313420 | VALDEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE GRANDE-PB, PARA AS UNIVERSIDADES UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA- PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 05 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA LTJ 2032/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL, ALFA CONSULTORIA, EPC E CONSULTORIAUM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL, ALFA CONSULTORIA,EPC E CONSULTORIA UM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 05 A 09/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 05 A 09/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2018 | 3430.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: NOSSA SENHORA DE FATIMA, SEVERINO RAMALHO E SEVERINO JULI?O, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2018 | 204.00 | 17739744000125 | JOÃO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) REFEI??ES, DESTINADAS AOS DIRETORES E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, QUANDO DE UMA CAPACITA??O REALIZADA POR ESTA SECRETARIA,NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2018 | 262.00 | 00005235887476 | MARIA LUCIA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNIOCO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2018 | 49.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2018 | 300.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2018 | 1100.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2018 | 300.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS EM ALTA RESOLU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A ELABORA??O DE RELATORIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2018 | 954.00 | 00004819336460 | VANESSA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA ORGANIZA??O E CATALOGA??O DE ACERVO NO MEMORIAL JACKSON DO PANDEIRO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2018 | 765.00 | 00003424265756 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2018 | 835.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, VILA S?O JO?O E DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA TRANSPORTANDO A EQUIPETECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES, CONF. SOLICITA??O DO MPF, DISK 100 E DENUNCIAS ESPONTANEA, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2018 | 756.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, CONJ VERA CRUZ E DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VISITADORESPARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS IN LOCO, CONFORME ESTABELECE AS NORMAS DO CITADO PROGRAMA, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2018 | 1440.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2018 | 970.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA??O DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2018 | 319.93 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMARCA??O DE PASSAGEM AEREA LATAM, NO TRECHE BRASILIA - DF/JO?O PESSOA - PB, DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2018 | 368.72 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA??O DE DIVERSOS DOCUMENTO PARA USO PELO REFERIDO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2018 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, NO PERIODO DE 06 A 09 DE MAR?O DE 2018,CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2018 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O UFCG, NO PERIODO DE 06 A 09 DE MAR?O DE 2018,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000730 | 06/03/2018 | 3151.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000734 | 06/03/2018 | 2061.18 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DE PLACA QFE 2203,LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000738 | 06/03/2018 | 2357.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13/01/2018 A 22/02/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000746 | 06/03/2018 | 4742.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677 P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2018 | 9845.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2018 | 5645.80 | 00074166263404 | VANDILMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0001572-55.2010.8.15.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2018 | 125.00 | 06172705000172 | SELY RAMOS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE IMPRESS?O DE MATERIAIS EM LONA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RAMALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2018 | 1116.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERA??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 02 (DOIS) FOG?ES INDUSTRIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SEVERINO JULI?O E SEVERINO RAMALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2018 | 246.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SEVERINO RAMALHO, NOSSA SENHORA DE FATIMA E SEVERINO JULI?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2018 | 600.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SEVERINO RAMALHO (VILA S?O JO?O) E NOSSA SENHORA DE FATIMA (USINA TANQUES), NESTEMUNICIP?O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2018 | 6702.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2018 | 651.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2018 | 136.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2018 | 1638.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2018 | 160.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2018 | 160.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2018 | 160.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2018 | 160.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2018 | 320.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA DE S. LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000735 | 06/03/2018 | 1583.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, DE PLACA PVY 8748, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/01/2018 A 22/02/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000740 | 06/03/2018 | 995.25 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000745 | 06/03/2018 | 1779.15 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2018 | 1340.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MPX 7201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2018 | 1650.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2018 | 743.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2018 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE ASFATURAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2018 | 4960.00 | 29303749000190 | JOSE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE VARIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LOZ 5636 CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000739 | 06/03/2018 | 424.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 07 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2018 | 3522.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO, ASSOCIA??O DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000731 | 06/03/2018 | 2706.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000741 | 06/03/2018 | 2251.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, P/ ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 A 22/02/2018CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000742 | 06/03/2018 | 4769.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, P/ ABASTECIMENTO E REPOSI??O NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000743 | 06/03/2018 | 3026.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NA MAQUINA P? MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22/01/2018A 22/02/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2018 | 2835.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRA?AS, BOMBA D'AGUA, PO?OS ARTESIANOS, ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, SANITARIOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JANEIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000732 | 06/03/2018 | 2575.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO CA?AMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000733 | 06/03/2018 | 2414.47 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634, LOCADOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000737 | 06/03/2018 | 2519.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13/01/2018 A 22/02/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000744 | 06/03/2018 | 4152.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2018 | 563.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO TEATRO SANTA IGNES, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CASA MARGARIDA MARIA ALVES, CENTRO DE ARTESANATO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONENTE AS FATURAS DOM?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2018 | 1783.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000782 | 07/03/2018 | 176368.10 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E ADEQUA??O DA CLINICA MEDICA E CIRURGIA E URGENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ISVALDO TRIGUEIRO DE MELO, CONFORME CONTRATO N? 00039/2017-CPL DA LICITA??OTOMADA DE PRE?OS N? 00003/2017. | 00082018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2018 | 250.00 | 27146504000170 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TORNEAMENTO DA BOMBA D'AGUA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2018 | 170.00 | 00007890475438 | ELIENE MACENA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2018 | 165.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2018 | 474.00 | 00006752172455 | ALEXSANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31] ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2018 | 80.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2018 | 100.00 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DESUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII VCONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2018 | 90.00 | 00013167377488 | WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FILNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2018 | 950.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PELOS GRUPOS DE MULHERESE JOVENS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2018 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2018 | 665.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APT? 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2018 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2018 | 500.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2018 | 1460.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZA?AO DIRECIONADOS A CRIAN?AS ADOLESCENTESE IDOSOS, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO REFERIDO POVOADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2018 | 89.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2018 | 61.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2018 | 25.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ISEA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2018 | 25.00 | 00085488186468 | ALESSANDRO NUNES LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ISEA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00010310963451 | George dos Santos Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA?AO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O ART. 3? DA LEI MUNICIPAL 1338/2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2018 | 250.00 | 00007035805400 | FABINHO FERREORA VOCTPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ART 19? INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2018 | 100.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATARIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: SEVERINO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2018 | 690.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE PEDAGOGAS E DIRETORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE REALIZA??O DA REUNI?O PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2018 | 105.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILA S?O JO?O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2018 | 7565.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2018 | 64043.45 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 40, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2018 | 169.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2018 | 177213.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2018 | 361.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2018 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2018 | 2281.19 | 03566231000155 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA??O NO RIO GRANDE DO SUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0800235-65.2015.4.05.8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2018 | 2281.19 | 03566231000155 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA??O NO RIO GRANDE DO SUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0800235-65.2015.4.05.8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2018 | 202.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2018 | 91.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2018 | 1380.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVI?OS EM VEICULOSE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2018 | 1392.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE FOTOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVI?OS DE MEDI??ES EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2018 | 82600.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - DIVERSOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2018 | 138.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2018 | 3690.50 | 08992043000102 | Cachaçaria e Rest. Banguê- Vicente O. N. Lemos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A COMITIVA DO GOVERNADOR E DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VISITAS AS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000796 | 09/03/2018 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2018 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITRO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2018 | 94.13 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2018 | 866.77 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 2027-78.2014.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2018 | 7375.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2018 | 9231.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2018 | 32014.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2018 | 12896.40 | 00003423812451 | Geyziane Silva do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 1466-54.2014.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2018 | 4614.44 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0001459-62.2014.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2018 | 38252.54 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2018 | 53.73 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2018 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO SAVEIRO 1.6 FLEX, DE PLACA PVY 8748, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFOREME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2018 | 1965.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2018 | 1350.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN9910, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2018 | 1425.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2018 | 1500.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2018 | 1500.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA HXX0253, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2018 | 2250.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 45 (QUARENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2018 | 1620.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2018 | 1695.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LUW 4434, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2018 | 2310.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2018 | 975.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JENIPAPO AO SITIO BURACO D'AGUA, E DESTE AO SITIO QUINZE,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2018 | 1695.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2018 | 1380.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUDE 3115, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2018 | 1500.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2018 | 1500.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2018 | 1890.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2018 | 2400.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 60 (SESSENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000793 | 09/03/2018 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA JDR 7914, PARA USOPOR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000794 | 09/03/2018 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634, PARA USOPOR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000795 | 09/03/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2018 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2018 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PO?O ARTESINO DA COMUNIDADE DO SITIO QUITERIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2018 | 1910.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA CONFEC??O DE PLACAS INDICATIVA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2018 | 229.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2018 | 3500.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO EM SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2018 | 2200.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SERETARIA DE EDUCA??O, PARA USO EM SETORES DESTA SECRETAERIA E NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2018 | 282.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2018 | 1100.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA USO EM SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2018 | 1106.26 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00008011420098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2018 | 1593.23 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00004833120098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2018 | 2757.35 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00007336420098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2018 | 3343.28 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00003793920098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00008011420098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2018 | 2125.19 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 000014281320128150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2018 | 53.73 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2018 | 668.65 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00003793920098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2018 | 900.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA USO EM SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2018 | 1400.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SERETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA USO NO SETOR DE LICITA??O, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVAMNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2018 | 1900.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SERETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2018 | 600.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETRIA, QUE FUNCIONAM NO PRESIO SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2018 | 142.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2018 | 100.00 | 00010307154408 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2018 | 60.00 | 00005658928435 | MARCUS ANTONIO FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISO II,DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2018 | 323.70 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2018 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2018 | 3540.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, P/ CONSUMO DOS 540 USUARIOS DAS ATIVIDADESDE REFERENCIA GERIDOS PELOS CITADOS PROGRAMAS SOCIAIS, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DISTRITO DE ZUMBI E CAMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAISNA DOS CRIOULOS, TRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2018 | 745.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON E NEW HOLLAND, PERTENCDENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2018 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2018 | 5000.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA PAC DE PLACA OXO 6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2018 | 480.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA PAC DE PLACA OXO 6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2018 | 3714.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2018 | 200.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2018 | 148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOM?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2018 | 390.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, P/ CONSUMO DOS 540 USUARIOS DAS ATIVIDADESDE REFERENCIA GERIDOS PELOS CITADOS PROGRAMAS SOCIAIS, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DISTRITO DE ZUMBI E CAMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAISNA DOS CRIOULOS, TRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2018 | 1581.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, P/ CONSUMO DOS 540 USUARIOS DAS ATIVIDADESDE REFERENCIA GERIDOS PELOS CITADOS PROGRAMAS SOCIAIS, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DISTRITO DE ZUMBI E CAMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAISNA DOS CRIOULOS, TRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2018 | 1764.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA DECORA??O DO AMBIENTE EM ALUS?O A COMEMORA??O DO DIA DAS MULHERES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2018 | 250.00 | 00002734731401 | CICERO FRANCELINO LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU?AO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2018 | 60.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA?AO DE EXAMES MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2018 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2018 | 800.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO EM SETORES DO REFERIDO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2018 | 100.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO GT 02 SIMPLES NACIONAL, GT 01 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA TRIBUTARIA E PARTICIPAR DO FORUMPERMANENTE DE ADMINISTRA??O TRIBURARIA - FPAT/PB, NA REFERIDA LOCALIZADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2018 | 80.00 | 00003958372430 | Clúvio Soares de Farias Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO GT 02 SIMPLES NACIONAL, GT 01 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA TRIBUTARIA E PARTICIPAR DO FORUMPERMANENTE DE ADMINISTRA??O TRIBUTARIA - FPAT/PB, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2018 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O UFCG, NO PERIODO DE 13 A 16 DE MAR?O DE 2018,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2018 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, NO PERIODO DE 13 A 16 DE MAR?O DE 2018,CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2018 | 85.57 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2018 | 200.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIA??O DO SOMA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2018 | 1500.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2018 | 2400.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 60 (SESSENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2018 | 2310.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2018 | 975.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JENIPAPO AO SITIO BURACO D'AGUA, E DESTE AO SITIO QUINZE,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2018 | 1425.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2018 | 1650.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2018 | 1965.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2018 | 1350.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN9910, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2018 | 4250.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA RECUPERA??O DAS INSTALA?OES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO,QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2018 | 1500.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2018 | 1500.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA HXX0253, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2018 | 1890.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2018 | 1500.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2018 | 1380.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUDE 3115, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2018 | 1695.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LUW 4434, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2018 | 1620.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2018 | 2250.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 45 (QUARENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2018 | 1695.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2018 | 600.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS P?ROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE APOIO ADMINISTRATIVO DE DIGITA??O DE DADOS PARA ALIMENTA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA MESMA, NO PERIODO DE 05 A 22 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2018 | 48.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2018 | 280.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE II SEMANA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUP??O, NA ESCOLA DE CONTASCONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA, JAGUARIBE - JO?O PESSOA/PB, NO PERIODO DE 14 A 16 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2018 | 350.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REBOBIAMENTO DO MOTOBOMBA DE 2,0CV, MONOFASICO, DO PO?O ARTESIANO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2018 | 350.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LAVAGEM DOS VEICULOS TIPO CAMINH?ES COMPACTADORES DE LIXO E CA?AMBA, QUE PRESTAM SERVI?OS A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2018 | 2443.50 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVI?OS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2018 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/03/2018 | 540.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/03/2018 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2018 | 16.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2018 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/03/2018 | 115.42 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2018 | 21.25 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2018 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2018 | 104.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2018 | 90.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2018 | 350.00 | 00011484444400 | PEDRO ALCANTARA LIADRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE EXAMES MEDICOS: UMA TOMOGRAFIA DE CORNEA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2018 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?SDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2018 | 21.25 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2018 | 2400.00 | 29303749000190 | JOSE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE VARIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LOZ 5636 CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2018 | 640.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2018 | 2466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000915 | 15/03/2018 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2018 | 15.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2018 | 104.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL, EPC E CONSULTORIA UM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL, EPC E CONSULTORIA UM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2018 | 145.27 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2018 | 33388.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2018 | 100.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, BEM COMO CONDUZIRA NUTRICIONISTA DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2018 | 3000.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NOS MOTORES, SUSPENS?O, FREIOS E INSTALA??ES ELETRICAS DOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS: NPU 8201, MNF 3339, MOW 9423, OEZ 4887 E OEX 9677,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2018 | 215.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RO?ADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000927 | 16/03/2018 | 2774.25 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/02/2018 A 15/03/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000932 | 16/03/2018 | 3629.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO TRATOR DE ESTEIRAS D4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22/02A 15/03/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000936 | 16/03/2018 | 4203.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA KDR 7914,LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000947 | 16/03/2018 | 2181.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634,LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000948 | 16/03/2018 | 2971.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA DPE 9655,LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000949 | 16/03/2018 | 1006.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000922 | 16/03/2018 | 162.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2547, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 23/02/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000925 | 16/03/2018 | 1611.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?ODE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000931 | 16/03/2018 | 2124.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000938 | 16/03/2018 | 1189.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000941 | 16/03/2018 | 1448.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 08 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2018 | 143.28 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2018 | 180.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN?AS: JOSE DE LIMA SANTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DA II SEMANA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUP??O, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000929 | 16/03/2018 | 2490.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 23/02/2018 A 15/03/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000940 | 16/03/2018 | 4788.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000942 | 16/03/2018 | 945.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000944 | 16/03/2018 | 3688.46 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000945 | 16/03/2018 | 1252.81 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS: NPU 8201 E OGF 2810, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01 A 08 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000946 | 16/03/2018 | 1400.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINHONETE , MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DE PLACA QFE 2203,LOCADA A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2018 | 70.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000923 | 16/03/2018 | 291.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 23 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2018 | 75.00 | 00008036026422 | MARIA HELENA ARISTIDES EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMEKNTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ART. 19? INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2018 | 180.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2018 | 60.00 | 00001044594411 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2018 | 100.00 | 00001805047701 | JOSE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2018 | 120.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2018 | 100.00 | 00003289588408 | MARIA JOSE MELQUIAADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO AFAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSON?NCIA COMINCISO VIII, DO PARAGRAFO ?NICO, ARTIGO 129 DA LEI 1340/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2018 | 80.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES M?DICOS: RAIO X ODONTOLOGICO, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2018 | 100.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARATRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ART 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000934 | 16/03/2018 | 1759.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22/02/2018A 15/03/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000943 | 16/03/2018 | 5600.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON E MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000950 | 16/03/2018 | 787.19 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CA?AMBA, DE PLACA OXO 6198 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIROA 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000951 | 16/03/2018 | 2040.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2018 | 6080.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O PIPA - PAC, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2018 | 124.51 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2018 | 100.00 | 00003662079461 | Emanuela do Nascimento Neri | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2018 | 800.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER E DA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SCFV, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2018 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O UFCG, NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAR?O DE 2018,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2018 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018,COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2018 | 25.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, UFCG, CESREI E UNESC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2018 | 103.48 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2018 | 30.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA: IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA, PARA POSTERIOR REGULARIZA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2018 | 910.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO AS PEDAGOGAS P/ PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO PNAIC NA ESCOLA ESTADUAL NENZINHA,LOCALIZADA NA RUA JOSE PINHEIRO, S/N? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 06 A 09 DE MAR?O DE 2018, NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2018 | 270.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA A FORMA??O CONTINUA??O DOS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA,EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA -RRT EXERCICIO 2018, REFERENTE A 03 (TR?S) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA -RRT EXERCICIO 2018, REFERENTE A 03 (TR?S) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2018 | 160.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA FUNESC, SEBRAE, SECUT E NA GRAFICA JB,NO PERIODO DE 20 A 21 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2018 | 600.00 | 07497041000184 | JOEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CULTURAL, DURANTE EVENTO DE INAUGURA??O DA ESCOLA SEVERINO RAMALHO, NO DIA 08 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2018 | 300.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO GRUPO MUSICAL "OS FILHOS DE JACKSON", DURANTE EVENTO DE INAUGURA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 08 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2018 | 950.00 | 00002719661490 | Carlos Antonio Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA EM BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 16/03/2018CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2018 | 1195.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA -RRT EXERCICIO 2018, REFERENTE A 04 (QUATRO) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2018 | 800.00 | 17912677000107 | JEAN SOSTENES LOPES DE FREITAS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE CONFEC??O DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: SEVERINO RAMALHO (VILA S?O JO?O) E NOSSA SENHORA DE FATIMA (USINA TANQUES),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2018 | 7825.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA REALIZA??O DE SERVI?OS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2018 | 120.00 | 00041249194415 | Manoel Vicente Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2018 | 1269.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2018 | 153.23 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUI??O MENAL A FAMUP, PELOS SERVI?OS DE INFORMA??ES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL, EPC, CONSULTORIA UM, ESCRITORIO DEASSESSORIA JURIDICA MARCOS INACIO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL, EPC, CONSULTORIA UM,ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA MARCOS INACIO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2018 | 103.48 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2018 | 348.00 | 11108619000130 | AL PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2018 | 4200.00 | 00070096435470 | MARIANO ARCANJO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DE ENTRAGA DE CARNES DE IPTU 2018, NAS CASAS DOS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2018 | 70.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, TRANSPORTANDO O PROCURADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA,NA VARA REGIONAL DO TRABALHO, NO VEICULO DE PLACA QFM 3666, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/03/2018 | 361.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO TEATRO SANTA IGNES, CADA MARGARIDA MARIA ALVES, MUSEU JACKSON DO BANDEIRO, BIBLIOTECA E CENTRO DE ARTESANTO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2018 | 1768.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2018 | 1024.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS PRA?AS, CEMITERIOS, PO?OS ARTESIANOS, ATERRO SANITARIO, BOMBA D'AGUA E SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2018 | 4898.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTEUTURA, PARA USO NOS SERVI?OS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2018 | 5884.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIBITO 02/5, JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2018 | 187.06 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2018 | 1740.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2018 | 2157.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2018 | 80.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GURABIRA - PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE BABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RECEITA FEDERAL,DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA NQG 7233, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2018 | 50.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2018 | 494.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2018 | 120.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2018 | 1523.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2018 | 8545.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2018 | 53.78 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADAAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2018 | 53.78 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO E INCISO VII CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2018 | 53.78 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2018 | 53.78 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO MGENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE ?MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2018 | 53.78 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTIKCIOSL DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2018 | 53.78 | 00001178929477 | Maria da Guia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR KDESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2018 | 53.78 | 00006046527473 | MARIA DAS GRAÇAS SERGIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTUGI 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2018 | 53.78 | 00004871495485 | MARIA AURICEIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2018 | 53.78 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2018 | 53.78 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU ICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPLAL1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2018 | 53.78 | 00012115987489 | ELESIANE NASCIMENTO SANKTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2018 | 53.78 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2018 | 53.78 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2018 | 53.78 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2018 | 53.78 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PArAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2018 | 53.78 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2018 | 53.78 | 00009683657443 | Alda Valeria Salustiano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE VMUNICIPIO DEL ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2018 | 53.78 | 00003368779435 | LUZIA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPLAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2018 | 53.78 | 00070069369429 | ADILEIDE SILVA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2018 | 53.78 | 00007967095480 | Lucivania de Almeida Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTLE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAGO UNICO DO INCISO VII VCONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2018 | 53.78 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2018 | 53.78 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2018 | 53.78 | 00005180841402 | Maria das Graças da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTILCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2018 | 53.78 | 00012106432437 | RITA CASSIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII OCNF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2018 | 53.78 | 00005981850469 | Fabiano José do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCSO VII OCNF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2018 | 53.78 | 00061632775468 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2018 | 53.78 | 00012965265422 | MICHELI DA SILVA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESP?SAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE ?MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2018 | 53.78 | 00010484676431 | LEILANE FELINTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2018 | 53.78 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO MGENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE ?MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2018 | 53.78 | 00071481060449 | Maria do Carmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2018 | 53.78 | 00010700729402 | ALICIA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A P?SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2018 | 53.78 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KOCNF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2018 | 53.78 | 00098182579449 | MARIA HELENA FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO V DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2018 | 53.78 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2018 | 53.78 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM, GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXOK, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2018 | 53.78 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA SILVA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPCANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2018 | 100.00 | 00009271684486 | MARIA MESSIAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO INCISO VIII CONF. COMP. ANEXOL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2018 | 53.78 | 00002563005426 | Manuel Messias dos Santos Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF.COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2018 | 53.78 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTIKCIOSL DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/03/2018 | 699.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2018 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/03/2018 | 110.00 | 00063365359753 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMELNTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/03/2018 | 100.00 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? LINEAS D CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/03/2018 | 160.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/03/2018 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO,INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/03/2018 | 150.00 | 00001168501407 | JOSILENE DA ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2018 | 70.00 | 00006155981450 | Juliana Karla da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE 2? VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19?INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2018 | 200.00 | 00026288818453 | MARLUCE SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2018 | 100.00 | 00002016084480 | Maria Damiana Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2018 | 109.00 | 00012277227455 | CARLOS ROBERT DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS G CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2018 | 100.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIU MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2018 | 100.00 | 00005909664484 | Josinaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE ?MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2018 | 100.00 | 00012324072408 | MARINALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340;/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2018 | 53.78 | 00012751254411 | LEILSA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2018 | 50.00 | 00052948315468 | José Rodrigues Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PROCURA DE EMPREGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2018 | 200.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE PARA A REALIZA?AO DE TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2018 | 300.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO CURRAL DO FEIR?O DE GADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2018 | 547.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA ASSOCIA??O DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2018 | 2391.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2018 | 1500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2018 | 4626.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2018 | 3198.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001072 | 23/03/2018 | 35821.70 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001073 | 23/03/2018 | 701.56 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001074 | 23/03/2018 | 2601.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/03/2018 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2018 | 230.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2018 | 31837.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/03/2018 | 115.42 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001078 | 23/03/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2018 | 1534.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSI??O NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2018 | 540.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL E MONTAGEM NOS RADIADORES DOS VEICULOS TIPO CA?AMBA DE PLACA MNE 6403 E CAMINH?O CAMPACTADOR DE PLACA KDR 7914, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001071 | 23/03/2018 | 28000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 200 (DUZENTAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRAS, COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 102/2017,CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2018 | 2253.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2018 | 2100.00 | 00008272006413 | RODRIGO HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DA BANDA DE MISICA C?NEGO FIRMINO CAVALCANTE, DURANTE A SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA, EM ALUS?O AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00055629199404 | Luiz Benício do Vale | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2018 | 1007.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NAS MOTOS DE PLACAS: MPO 8900 E MMU 9127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2018 | 1100.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2018 | 1500.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVI?OS ELETRICOS E REPOSI??O DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2018 | 790.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2018 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2018 | 73.63 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIAS, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2018 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DE MANUTEN?AO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2018 | 75.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TR?S MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O UFCG, NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAR?O DE 2018,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2018 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONCESS?O DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2018 | 1085.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS: OEX 9677, MOW 9423 E MMU 8497, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2018 | 4150.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2018 | 7990.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS (COLCH?ES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2018 | 373.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2018 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2018 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2018 | 1100.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2018 | 2160.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIEFI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BL ESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2018 | 800.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER E DA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SCFV, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2018 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F E G CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE MAR?O DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2018 | 15402.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2018 | 13024.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2018 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO, INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2018 | 3005.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2018 | 5176.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2018 | 11694.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2018 | 4692.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2018 | 25.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BAYEUX - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?A VINCULADAS A POLIOTICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTES DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE BAYEUX - SETOR II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2018 | 25.00 | 00028643100587 | ANTONIO COELHO AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BAYEUX - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?A VINCULADAS A POLIOTICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTES DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUITELAR DE BAYEUX - SETOR II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2018 | 250.00 | 00070906902452 | DAVID DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2018 | 16462.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2018 | 5533.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA FUNDEB 40, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2018 | 7089.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2018 | 14753.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2018 | 85298.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2018 | 668446.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2018 | 268884.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2018 | 56733.74 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2018 | 11662.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2018 | 9123.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2018 | 4102.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2018 | 12973.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO ESTAVEIS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2018 | 400.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE MONTAGEM E CONFIGURA??O DOS COMPUTADORES DA ESCOLA SEVERINO RAMALHO, NA VILA S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2018 | 3570.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2018 | 38708.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, SECRETARIADE EDUCA??O DO ESTADO, PACTO SOCIAL E EPC, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO,SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, PACTO SOCIAL E EPC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2018 | 1056.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001125 | 27/03/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMASESTADUAIS, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2018 | 12387.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2018 | 66330.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2018 | 105.47 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2018 | 8866.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INSTIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2018 | 9540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2018 | 1100.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E RO?O DE MATO NO CEMITERIO E EM RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2018 | 9016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2018 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2018 | 108730.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2018 | 2226.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2018 | 5367.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2018 | 4654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2018 | 16898.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2018 | 5608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2018 | 4900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2018 | 7727.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2018 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2018 | 26900.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2018 | 8338.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2018 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2018 | 1166.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO/CONCURSADOS), LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2018 | 1573.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2018 | 7752.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADO/COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2018 | 2866.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADO/COMISSIONADO/EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2018 | 4951.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS/COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2018 | 954.00 | 00001153720752 | Edmilson Costa de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE LOCA??O DE UMA AREA NO SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOLBEM COMO PARA REALIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 02/01/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2018 | 2204.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADO/COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2018 | 489.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2018 | 26622.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADO/COMISSIONADO/CONTRATO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2018 | 204.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2018 | 2279.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO/ESTAVEIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2018 | 2100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIOS DAS OBRIGA??ES CORRENTES MENSAIS, REFERNTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2018 | 17237.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADO/COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2018 | 528.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2018 | 1600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUIT?, NOS DIAS: 05, 12, 19 E 26 DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2018 | 1557.58 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA, NO TRECHE: JO?O PESSOA/BRASILIA - DF/JO?O PESSOA - PB, DESTINADA AO SEC. CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO: FERNANDO DA SILVA FERREIRA E REMARCA??O DE PASSEGEM DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITOMUNICIPAL ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2018 | 1910.90 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA, NO TRECHE: JO?O PESSOA/BRASILIA - DF/JO?O PESSOA - PB, DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO: FERNANDO DA SILVA FERREIRA E AO PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO DA SILVA SOBRINHO,NO PERIODO DE 21/05 A 25/05/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2018 | 8515.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2018 | 2340.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES II, SITIO GREGORIO A SEDE DOMUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 20/02 A 27/03/2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2018 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2018 | 2378.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA IMPRESS?O DE 12.920 CIPIAS XEROGRAFICAS E 88 ENCADERNA??ES, DESTINADAS A DIVIS?O DE ENSINO, QUE FORAM UTILIZADAS NA 1? FORMA??O DO PANAIC/2018, REALIZADO NODIA 23 DE MAR?O DE 2018, NESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSU? GOMES DA SILVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2018 | 1228.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001199 | 28/03/2018 | 7804.93 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001200 | 28/03/2018 | 6387.01 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001201 | 28/03/2018 | 4186.46 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2018 | 417.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2018 | 3245.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2018 | 18975.46 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMIS/FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2018 | 147058.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2018 | 12481.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2018 | 2565.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2018 | 1559.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2018 | 59821.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2018 | 2007.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2018 | 1217.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2018 | 3621.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2018 | 902.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADO MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2018 | 2854.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADO ESTAVEIS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2018 | 2170.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2018 | 2572.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2018 | 1072.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2018 | 2865.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2018 | 661.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2018 | 1049.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONS. TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2018 | 4647.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADO/COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2018 | 1072.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2018 | 53.78 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INSCISO VII CONFCONP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2018 | 53.78 | 00005309025405 | MARIA BETANIA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROLS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE ??MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2018 | 53.78 | 00003286794457 | GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOACARENTEL DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI VMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2018 | 53.78 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2018 | 53.78 | 00017207343728 | OLERIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2018 | 53.78 | 00007017776488 | GENILDA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2018 | 53.78 | 00002563005426 | Manuel Messias dos Santos Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF.COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2018 | 53.78 | 00010593060423 | VANUBIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CANRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2018 | 53.78 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2018 | 53.78 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2018 | 53.78 | 00071193612446 | JULIANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO KVII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2018 | 53.78 | 00070577553410 | ROGERIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PQARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2018 | 53.78 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII VCONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2018 | 53.78 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2018 | 53.78 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2018 | 53.78 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE KDESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2018 | 53.78 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2018 | 53.78 | 00006372328445 | SEVERINA DO RAMO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2018 | 53.78 | 00004437656423 | MARIA DO CEU RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIDO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2018 | 53.78 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2018 | 53.78 | 00007576446439 | ROBERTA MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2018 | 53.78 | 00008790226470 | MARINALVA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2018 | 53.78 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INLCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2018 | 53.78 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INLCILSO VII CONF. KCOMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2018 | 53.78 | 00005955944419 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2018 | 53.78 | 00002670144497 | Marilene Francisca da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INLCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2018 | 53.78 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCJSO VII CONF COMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2018 | 53.78 | 00003287897470 | Maria Josilene Santana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2018 | 53.78 | 00005953168403 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2018 | 53.78 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2018 | 53.78 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBORR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? DO PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2018 | 53.78 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2018 | 53.78 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2018 | 53.78 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2018 | 53.78 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMETICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2018 | 53.78 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF, COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2018 | 53.78 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KOCNF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2018 | 53.78 | 00005953098448 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2018 | 53.78 | 00011266129448 | Maria Josefa da Conceição | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2018 | 53.78 | 00071615704418 | GEANE RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIDO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2018 | 53.78 | 00005744015477 | Jorge Pereira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CANRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2018 | 3609.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA REALIZA??O DE SERVI?OS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZON URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2018 | 631.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 02 A 06/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 02 A 06/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2018 | 82590.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - DIVERSOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2018 | 5578.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2018 | 19587.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2018 | 38.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2018 | 65.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2018 | 333.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2018 | 67.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2018 | 566.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2018 | 31.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2018 | 25.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2018 | 3.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2018 | 0.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2018 | 181.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2018 | 49.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2018 | 6172.63 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2018 | 2898.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2018 | 2767.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2018 | 524.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2018 | 566.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2018 | 300.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2018 | 313.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2018 | 1096.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) - DEMAIS D?BITOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2018 | 0.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2018 | 220.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2018 | 5460.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2018 | 422009.36 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONVENIO EM FAVOR DA CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2018 | 300.49 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2018 | 4000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE COMUNICA??O PARA PROMO??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2018 | 38400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DOS VEICULOS DE PLACAS: KDR 7914, OGD 8634 E DPE 9655, LOCADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE MAR?O DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018,CONFORME O CONTRATO N? 18/2017, PARECER 065/2018 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E MEMORANDO DO SETOR DE LICITA??O N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2018 | 4000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GAGINETE DO PREFEITO, DE PRODU??O DE MATERIAS JORNALISTICAS (RELEASES) COM OBJETIVO DE DIVULGAR AS A??ES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB,NOS MEIOS DE COMUNICA??O DO ESTADO DA PARA?BA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PELOS GRUPOS DE MULHERESE JOVENS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2018 | 950.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2018 | 1600.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2018 | 40.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2018 | 374.12 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2018 | 4852.00 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA LIMPEZA URBANA E EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2018 | 980.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO PELOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM SERVI?OS ELETRICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2018 | 230.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALA??ES ELETRICAS DOS PREDIOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2018 | 559.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA??O DE SERVI?OS POR FUNCIONARIPOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2018 | 100.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SOLDA NA PRANCHA E CONFEC??O DE UMA PASTILHA, PARA O VEICULO TIPO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA KDR 7914, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/04/2018 | 364.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/04/2018 | 565.16 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/04/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, ESCRITORIODE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES E PACTO SOCIAL, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/04/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, SEC. DE EDUCA??O DO ESTADO,ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES E PACTO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/04/2018 | 264.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/04/2018 | 12.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/04/2018 | 2524.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE BORRACHEIRO, CONSERTO, TROCAS E VULCANIZA??O DE PNEUS NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, DE PLACAS: OEX 9677, NQC 2392, MOW 9423, MMU 8497, MNF 3339,E NPX 7201, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017 A MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2018 | 400.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/04/2018 | 600.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM E REPOSI??O DE PE?AS COMO AUTO-FALANTE, EM USO POR PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/04/2018 | 300.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 03 (TR?S) AR-CONDICIONADO E REPOSI??O DE GAS, EM USO POR PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTODA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/04/2018 | 160.00 | 00006277014420 | Emanuela Karla Lourenço da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/04/2018 | 100.00 | 00010307154408 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/04/2018 | 200.00 | 00010623707403 | KLYIA RILANVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO PARA A REALIZA?AO DE UM PAAF DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO IICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2018 | 75.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 11340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? DO INCISO II CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/04/2018 | 83.00 | 00003223276440 | Maria das Dores da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICKO QUANDO NAO DISPONIVEL PELO AMBITO MUNICIPAL DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNIDO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/04/2018 | 350.00 | 00010339136421 | TIAGO MATEUS SILVA GONCALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE RECIFE- PE PARA PROCURA DE EMPREGO DE ACORDO COM O INCISO VIII DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? DA LEI 1340/2017 CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/04/2018 | 103.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/04/2018 | 7830.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFEC??ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DISTRIBUI??O AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, INSERIDAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DOPROGRAMA CHEGOU O BEB?, CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2018 | 500.00 | 00012348667495 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, SAINDO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMO INCISO III DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2018 | 500.00 | 00070472418416 | ISAIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, SAINDO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE NATAL - RN, COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMO INCISO III, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/04/2018 | 483.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O TRATOR QUE TRANSPORTA CARNE ABATIDA DO MATADOURO PARA O MERCADO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2018 | 2875.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GLP DE BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA PREPARA??O DA ALIMENTA??O DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE ZUMBIE CANAFISTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/04/2018 | 6.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/04/2018 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/04/2018 | 4.40 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/04/2018 | 1500.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0001459-62.2014.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/04/2018 | 7800.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA UTILIZA??O DE ACESSO E USO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/04/2018 | 197.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/04/2018 | 1715.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS VW 15190, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2018 | 6209.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS VW, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | INSTALACAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001362 | 06/04/2018 | 51583.35 | 27559419000134 | CONCORDIA SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDI??O - ADITIVO, DA REFORMA DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL, OBJETO DA TOMADA DE PRE?OS N? 0004/2017, CONTRATO N? 01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00062018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2018 | 100.00 | 00059303409434 | JO?O MARQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PROCURA DE EMPREGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/04/2018 | 950.00 | 00002719661490 | Carlos Antonio Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA EM BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE MAR?OA 06 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2018 | 860.00 | 00003238518437 | Lucenildo de Macena Franco | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE MAR?O A 06 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/04/2018 | 240.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LAVAGEM DOS VEICULOS TIPO CAMINH?ES COMPACTADORES DE LIXO E CA?AMBA, QUE PRESTAM SERVI?OS A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001384 | 09/04/2018 | 2174.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/03/2018 A 08/04/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001390 | 09/04/2018 | 3854.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO TRATOR DE ESTEIRAS D4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/03A 06/04/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001391 | 09/04/2018 | 3539.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 18 DE MAR?O A 06 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001398 | 09/04/2018 | 2540.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634,LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18 DE MAR?O A 03 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001399 | 09/04/2018 | 2297.69 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634,LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 DE MAR?O A 03 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA -RRT EXERCICIO 2018, REFERENTE A 06 (SEIS) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2018 | 800.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE PREPARA??O DE SHOW PIROTECNICO E FOGOS DE ARTIFICIOS USADOS PARA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, EDI??O 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001379 | 09/04/2018 | 575.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE MAR?O A 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001380 | 09/04/2018 | 639.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21 DE MAR?O A 04 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/04/2018 | 68.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2018 | 3880.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KFH 9280 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2018 | 3000.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MOF 6111CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2018 | 1920.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFG 4550 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2018 | 3820.00 | 29328904000122 | AILTON DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE VARIAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MZK 0150 CONF. COMP\NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2018 | 1100.00 | 29386792000166 | VINICIUS GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL PARA REALIZA?AO DE VISITASDOMICILIARES E AVERIGUA?AO DE DENUNCIAS ENCAMINHADAS PELO MINISTERIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MINISTERIO DE DIREITOS HUMANOS E NAS INTANCIAS ESTADUAIS DA PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/M/MDS/PMAG/FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001385 | 09/04/2018 | 405.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975, CONFORMECONVENIO DE COOPERA??O TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20 DE MAR?O A 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001392 | 09/04/2018 | 1839.45 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 22MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001393 | 09/04/2018 | 5081.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, P/ ABASTECIMENTO E REPOSI??O NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEWHOLLAND PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 16 DE MAR?O A 07 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001395 | 09/04/2018 | 4615.94 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, DE PLACA OXO 6198 E DA MOTONIVELADORA PATROL,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 29 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/04/2018 | 438.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUA??O, PARA REPOSI??O NA MOTO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001381 | 09/04/2018 | 1368.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADO A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 16/03/2018 A 02/04/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001386 | 09/04/2018 | 214.65 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/03A 04/04/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001389 | 09/04/2018 | 5842.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DOS VEICULOS TIPO MICRO-?NIBUS E ?NIBUS DE PLACAS: NPX 7201, MMU 8497 E MNF 3339,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 18 DE MAR?O A 05 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001394 | 09/04/2018 | 2625.36 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS, DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 19 DE MAR?O A 05 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001400 | 09/04/2018 | 35999.12 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001401 | 09/04/2018 | 6799.85 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001402 | 09/04/2018 | 5440.03 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2018 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2018 | 1488.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE FOTOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVI?OS DE MEDI??ES EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/04/2018 | 1536.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A OP?RADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVI?OS EM VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2018 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O IFPB, NO PERIODO DE 09 A 13/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/04/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS UNIVERSIDADES: UNESC, UFCG E NASSAU, NO DIA 14/04/2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2018 | 420.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMARCA??O DE PASSAGENS AEREA, NO TRECHE: JO?O PESSOA/BRASILIA - DF/JO?O PESSOA - PB DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO: FERNANDO DA SILVA FERREIRA E AO PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO DA SILVASOBRINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001382 | 09/04/2018 | 2519.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16 DE MAR?O A 02 DE ABRIL DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001387 | 09/04/2018 | 1671.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 22 DE MAR?O A 04 DE A ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001388 | 09/04/2018 | 4068.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 18 A 27 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001396 | 09/04/2018 | 1507.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, P/ ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE,DE PLACA QFE 2203, NO PERIODO DE 19 DE MAR?O A 05 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001397 | 09/04/2018 | 2512.45 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMNPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAR?O DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2018 | 1940.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2018 | 58.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2018 | 69.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2018 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2018 | 996.34 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0401-58.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2018 | 862.73 | 00069288437487 | AURELIANO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A A?AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 2776-32.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2018 | 86.27 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 2776-32.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2018 | 8667.76 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0400-73.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2018 | 9963.47 | 00014800870410 | Luiz Alves Cavalcante Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PRECESSO N? 0401-58.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2018 | 7352.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2018 | 32137.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2018 | 12745.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2018 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2018 | 4000.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE COMUNICA??O, COM OBJETIVO DE ELEBORAR ESTRATEGIAS DE MARKETING INSTITUCIONAL (RADIO REDES SOCIAIS E MATERIAIS IMPRESSOS) PARA PROMO??O DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2018 | 790.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULA?AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMA??O DI?RIA, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE COMUNICA??O PARA PROMO??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, NO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2018 | 90.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2018 | 250.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?O MECANICO REALIZADO NO RADIADOR DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00024773890843 | JOSE ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS MOTORES, SUSPENS?O, FREIOS E INSTALA??ES ELETRICAS NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS: NPU 8201, MNF 3339,MOW 9423, OEZ 4887 E OEX 9677, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2018 | 220.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE CONSERTO DA BOMBA SAPO ANAUGER 220V, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2018 | 4781.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2018 | 1232.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O 1? ENCONTRO DE FORMA??O DOS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA, REALIZADONO DIA 23 DE MAR?O DE 2018, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2018 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2018 | 131.00 | 00005744015477 | Jorge Pereira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOINCISKO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2018 | 200.00 | 00003636001400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE OBETER TRABALHO DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNIKCO INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2018 | 40.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO A FIM DE REALIZAKR TRATAMENTO MEDICKO QUANDO NAO DISPONIVEL PELO AMBITO MUNICIPAL DOADA A PLESSOACARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ART 19? INCISKO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2018 | 500.00 | 00011570287481 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALILZADOS UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2018 | 150.00 | 00006316579403 | MARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO IICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2018 | 1300.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO ANO DE 2018 EM FAVOR DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, A QUAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E ASSOCIADA E QUE ? CO-RESPONSAVEL PELA REALIZA??O DO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2018 | 650.00 | 30143230000170 | SERGIO MARCOLINO FELIPE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2018 | 540.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL E MONTAGEM DO RADIADOR DO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA MNE 6403, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2018 | 100.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SOLDA NA PRANCHA E CONFEC??O DE UMA PASTILHA, PARA O VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2018 | 57.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE DO SITIO QUITERIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2018 | 994.00 | 11907085000102 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA COLHETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2018 | 500.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA MONTAGEM DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DURANTE A REALIZA??ODA COLONIA DE FERIAS DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, DE ACORDO COM O CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2018 | 280.00 | 21675191000161 | RAFAEL MACHADO DE ARAUJO ALVES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTIO DE VINCULOS - SCFV, NO FORNECIMENTO DE PICOL?S PARA CONSUMO DURANTE A REALIZA??ODA COLONIA DE FERIAS DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, DE ACORCO COM O CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2018 | 756.00 | 27229242000108 | GISLANIO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, DISTRITOS DE ZUMBI, CANAFISTULA, E SEDE DO MUNICIPIO, A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, TRANSPORTANDO A EQUIPEDE VISITADORES, PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS IN LOCO, CONFORME ESTABELECE AS NORMAS DO CITADO PROGRAMA, NO VEICULO DE PLACA MMW 3603, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?AFELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2018 | 2400.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CRAS, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO SOCIAL, P/ DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DI?RIAS,NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2018 | 950.00 | 00016762702724 | ISIS CLAUDIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE CHOCOLATE, DESTINADO AO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2018 | 400.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) CHAVES YALE, ABERTURA DE 10 (DEZ) PORTAS, CONFEC??O DE 05 (CINCO) CILINDROS, REALIZADO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALSEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILA S?O JO?O, NO M?S DE MAR?O DE 2018, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2018 | 300.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ABERTURA DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS NOS SETORES DESTA EDILIDADE, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2018 | 400.00 | 00012525256484 | JAYANE AYSA MENDON?A BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEIO DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O , DURANTE SUA PARTICIPA??O EM CONCURSO DE MODA EM S?O PAULO, QUANDO ESTAR? REPRESENTANDO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2018 | 500.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NO AUDITORIODO TCE, NO PERIODO DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2018, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2018 | 350.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE, NO PERIODO DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2018 | 2466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2018 | 195.70 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2018 | 123.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2018 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2018 | 40.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2018 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2018 | 2281.19 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2018 | 20.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2018 | 20.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2018 | 41.79 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2018 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/04/2018 | 896.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00005034620148150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2018 | 89.64 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00005034620148150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001476 | 12/04/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 15 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001477 | 12/04/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, NO PERIODO DE 15 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001478 | 12/04/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O IFPB E UNOPAR NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 15 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001479 | 12/04/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, NO PERIODO DE 15 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001480 | 12/04/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB E NASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 15 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001481 | 12/04/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 15 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2018 | 208.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001475 | 12/04/2018 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2018 | 2000.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NOF 5479, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS DISTRITOS DE ZUMBIE CANAFISTULA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/04/2018 | 2700.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/04/2018 | 1840.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 26 DE FEEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2018 | 4185.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/04/2018 | 1200.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 19 A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/04/2018 | 1760.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA, CAIANA DOS CRIOULOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTE,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2018 | 4860.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/04/2018 | 2160.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2018 | 2430.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2018 | 3645.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/04/2018 | 2160.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2018 | 1350.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/04/2018 | 2025.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANH?, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2018 | 3900.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/04/2018 | 2080.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 07 A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/04/2018 | 2025.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2018 | 4860.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN 9910,NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2018 | 3645.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/04/2018 | 2160.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA HXX 0253,NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/04/2018 | 3645.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC. EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/04/2018 | 2070.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2018 | 2700.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/04/2018 | 3120.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/04/2018 | 1840.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2018 | 2800.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2018 | 3240.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2018 | 1760.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE VIAGENS 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2018 | 1540.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2018 | 1540.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 22 (VINTE DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/04/2018 | 3640.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2018 | 1890.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2018 | 1440.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 07 A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2018 | 390.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2018 | 2430.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO E DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES II A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/04/2018 | 1380.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/04/2018 | 2240.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 28 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HXX 0253,NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/04/2018 | 1680.00 | 29068512000171 | WILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2018 | 90.00 | 00010135309425 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS USG COM DOOPLER DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 19?INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2018 | 150.00 | 00028783883487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PAAF DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPLAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2018 | 38.00 | 00010239767497 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2018 | 300.00 | 00004873169402 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIKALIZADOS EM CARDIOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO II KOCNF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2018 | 150.00 | 00061635499453 | LUCIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PAAF GUIADO POR USCG DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 19? INCISOII CONF. KCOMP .ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2018 | 300.00 | 00011519670419 | ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO SAIDO DA FAZENDA RIKBEIRO DE BAIXO NA ZONA RURAL DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM OBJETIVO DE OBETER TRABALHO DE ACORDO COMINCISO III DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? DA LEI 1340/2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/04/2018 | 2100.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/04/2018 | 35.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2018 | 67.87 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2018 | 55.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2018 | 58.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/04/2018 | 1680.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/04/2018 | 240.00 | 00012137188481 | JOAO CARLOS FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILA S?O JO?O, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/04/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/04/2018 | 896.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00005034620148150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/04/2018 | 89.64 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00005034620148150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/04/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/04/2018 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/04/2018 | 21.25 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/04/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS UNIVERSIDADES: UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU, NO DIA 21/04/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/04/2018 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A NESC, NO PERIODO DE 16 A 20/04/2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/04/2018 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/04/2018 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/04/2018 | 2448.00 | 13426916000150 | CELSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 136 CAMISAS EM MALHAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE IDOSOS REFRENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/04/2018 | 74.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/04/2018 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/04/2018 | 330.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, PARA USO DAS EQUIPES TECNICAS E DEMANDA DI?RIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/PMAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/04/2018 | 280.00 | 00070119107430 | CALINA BRAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA BIDIMENSIONAL COM COLORDOPPLER DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AOCRODCOM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/04/2018 | 160.00 | 00070119107430 | CALINA BRAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS UM ELETROENCEFALOGRAMA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/04/2018 | 270.00 | 00004701908410 | JOSICLEIA BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUJISI?AO DE EXAMES MEDICOS HEMOGRAMA COAGULOGRAMA INR, TIPA, TAP, ATIV,PROT,TC , GLICEMIA EM JEJUM PARA RISCO CIRURGICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/04/2018 | 50.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXOANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2018 | 100.00 | 00010359715427 | JOSINEIDE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PROCURAR EMPREGO DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? DO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2018 | 36.00 | 00010339173467 | EDCLEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/04/2018 | 150.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOPS EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISOII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/04/2018 | 97.00 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 DO PARAGRAFO LUNICO ARTIGO 19? DO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/04/2018 | 21.25 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/04/2018 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/04/2018 | 70.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NO POSTE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/04/2018 | 70.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/04/2018 | 70.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/04/2018 | 530.40 | 08864005000174 | Paulo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MANUTEN??O DE MANGUEIRAS EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INCLUINDO TROCA POR PRODUTOS DE PE?AS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS NA MOTONIVELADORA PATROL, MANTIDA PORESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/04/2018 | 2058.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RECUPERA??O EM UMA BOMBA INJETORA E 04 (QUATRO) BICOS INJETORES E REVIS?O DO SISTEMA DE ALIMENTA??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/04/2018 | 100.00 | 00033018219449 | MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTIGO 19? INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/04/2018 | 540.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENAL A FAMUP, PELOS SERVI?OS DE INFORMA??ES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/04/2018 | 300.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SUM? - PB, TRANSPORTANDO A ESTUDANTES MARIA VITORIA DA SILVA, RESIDENTE NO QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PARA SERMATRICULADA NO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA EM BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, NO CAMPUS DA UFCG DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA LOF 3844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/04/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/04/2018 | 1264.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/04/2018 | 140.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/04/2018 | 34144.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/04/2018 | 240.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 000073294220114058200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/04/2018 | 11.94 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/04/2018 | 4533.97 | 00004812184401 | Marcone Ferreira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000241-33.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/04/2018 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/04/2018 | 9.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/04/2018 | 300.00 | 00009056663488 | WELLINGTON DE MELO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURA, EM PROL DA GRAVA??O CD DO ARTISTA WELLINGTON MELO, DURANTE O EVENTO FESTIVAL PROMESSAS, QUE SER? REALIZADO NO DIA 05/05/2018, NO GINASIO DO EDUCANDARIO SISTEMA DINAMICO DE ENSINO (CANTINHO DOSABER) NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/04/2018 | 350.00 | 00011090334435 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL, PARA O EVENTO 4? FESTIVAL DE DAN?A - BALLET DAN?ART, QUE SER? REALIZADO NO DIA 28/04/2018, NO PATIO EXTERNO DO TEATRO SANTA IGN?Z, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/04/2018 | 268.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/04/2018 | 70.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, NO DIA 19 DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/04/2018 | 240.00 | 19032001000146 | THIAGO GOMES DE FREITAS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, NO FORNECIMENTO DE REFEI??OES AOS ARTISTAS DA CIA. BOCA DE CENA, DURANTE APRESENTA??O DO PROJETO "CARAVANA ARIANO SUASSUNA - PATRIMONIO NOSSO", NOS DIAS 13 E 14 DEABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/04/2018 | 240.00 | 00089146565787 | Benjamim Ferreira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, DE HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS DA CIA. BOCA DE CENA, QUE PARTICIPARAM DA APRESENTA??O DO PROJETO "CARAVANA ARIANO SUASSUNA - PATRIMONIO NOSSO", NOS DIAS 13 E 14DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2018 | 1650.00 | 30131789000180 | JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA CONFEC??O DE GRADES DE FERRO PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2018 | 160.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SOLDA NO VAZAMENTO DO RADIADOR DO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2018 | 3820.00 | 30131789000180 | JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA CONFEC??O DE GRADES DE FERRO PARA SER UTILIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2018 | 144.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGKO 32? INCISKO II KCONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2018 | 45.00 | 00002825346799 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMKENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINAS D CONF. KCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2018 | 100.00 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? LINEAS D CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2018 | 128.00 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMKLENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2018 | 26.00 | 00070069369429 | ADILEIDE SILVA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXOANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2018 | 550.00 | 00028566106415 | SEVERINO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19? INCISKO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2018 | 130.00 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA?AO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA UM ECOCARDIOGRAMA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2018 | 240.00 | 00004649404436 | Marinalva dos Santos do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?PAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DUAS USG PELVICA E ABDOMEM DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AOCDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2018 | 300.00 | 00009391052762 | MARIA ANTONIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO SAINDO DA FAZENDA RIBEIRO DE BAIXO PARA A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? DO INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2018 | 150.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTGO 19? INCISO II KCONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2018 | 130.00 | 00006381002409 | SEVERINA JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, UM ECOCARDIOGRAMA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2018 | 88.00 | 00071615704418 | GEANE RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEA G, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/04/2018 | 250.00 | 00098320602491 | MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL N? 1340/2017, PARAGRAGO UNICO,INCISO III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2018 | 196.00 | 00001870079426 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE ?MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2018 | 100.00 | 00027740978434 | Damião Cícero da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2018 | 200.00 | 00009056663488 | WELLINGTON DE MELO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURA, EM PROL DA GRAVA??O CD DO ARTISTA WELLINGTON MELO, DURANTE O EVENTO FESTIVAL PROMESSAS, QUE SER? REALIZADO NO DIA 05/05/2018, NO GINASIO DO EDUCANDARIO SISTEMA DINAMICO DE ENSINO (CANTINHO DOSABER) NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2018 | 750.00 | 00005998463480 | Valdir Clmentino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MNJ 3949, PARA TRANSPORTE DE TOPOGRAFOS PARA REALIZAR MEDI??O DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/04/2018 | 74.12 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/04/2018 | 69.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2018 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2018 | 180.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NA ELABORA??O DA LDO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2018 | 160.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2018 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 23 E 24 DEABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001616 | 20/04/2018 | 13176.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS: OGF 2810, NPX 7201, NPU 8201 E OEZ 4887 PERTENENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??OPREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2018 | 9.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2018 | 1508.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2018 | 16566.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/04/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 23 A 27/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,NO PERIODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 23 A 27/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2018 | 1750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TR?S DI?RIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AOS MINIST?RIOS DA CIENCIA, MINISTERIO DA SA?DE, MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIODA CULTURA, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI?O, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL DE 2018, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2018 | 1120.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TR?S DI?RIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, NO MINISTERIO DA CIENCIA, MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DASCIDADES E MINISTERIO DA CULTURA, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI?O, NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/04/2018 | 150.00 | 00003788777478 | BERNADETE DOMINGOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPEDAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 31? ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/04/2018 | 699.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/04/2018 | 41.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE ASFATURAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/04/2018 | 399.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO ABRIGO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2018 | 460.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO E PREPARO DE REFEI??ES PARA OSPARTICIPANTES DOS GRUPOS E ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/04/2018 | 633.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO E PREPARO DE REFEI??ES PARA OSPARTICIPANTES DOS GRUPOS E ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/04/2018 | 95.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO E CENTRO DE ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/04/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS UNIVERSIDADES: UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU, NO DIA 28/04/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/04/2018 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O IFPB, NO PERIODO DE 23 A 27/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/04/2018 | 160.00 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA M. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO MINIST?RIO DO TRABALHO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/04/2018 | 1840.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/04/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/04/2018 | 850.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE PEDAGOGAS E DIRETORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE REALIZA??O DA REUNI?O PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001620 | 23/04/2018 | 1260.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS: OGF 2810 E NPX 7201, PERTENENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??OPREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/04/2018 | 100.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23E 24 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/04/2018 | 12342.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/04/2018 | 157.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/04/2018 | 488.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/04/2018 | 736.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/04/2018 | 407.82 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/04/2018 | 276.36 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2018 | 465.79 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2392, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/04/2018 | 523.99 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOW 9423, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/04/2018 | 1950.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O D MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVI?OS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/04/2018 | 80.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINIST?RIO PUBLICO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2018 | 1934.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRA?AS, PO?OS ARTESIANOS, ATERRO SANITARIO, BOMBA D'AGUA, CEMITERIO E SANITARIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/04/2018 | 2160.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/04/2018 | 478.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA BIBLIOTECA, TEATRO SANTA IGNEZ, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CASA MARGARIDA MARIA ALVES E CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOM?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001649 | 24/04/2018 | 2414.52 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NOPERIODO DE 04 A 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001652 | 24/04/2018 | 1807.36 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CA?AMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 04 A 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001654 | 24/04/2018 | 2511.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 09 A 24 DE ABRIL DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001657 | 24/04/2018 | 2405.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 09 A 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORMELICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001655 | 24/04/2018 | 1777.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 06 A 24 DE ABRIL DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001658 | 24/04/2018 | 3705.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DO NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 A 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/04/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/04/2018 | 32360.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, CONNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001648 | 24/04/2018 | 1634.39 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 06 A 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001653 | 24/04/2018 | 2029.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 06 A 24 DE ABRIL DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001659 | 24/04/2018 | 4914.45 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS: OEX 9677 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 06 A 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001647 | 24/04/2018 | 1814.42 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 23 DEABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001650 | 24/04/2018 | 1440.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CA?AMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 23DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001651 | 24/04/2018 | 1860.31 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 23 DE ABRIL DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001656 | 24/04/2018 | 1340.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 24 DE ABRIL DE 2018, CONFORMELICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001660 | 24/04/2018 | 4036.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON E MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 09 A 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2018 | 170.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MANUTEN??O E REPARA??O NA RO?ADEIRA TOYAMA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2018 | 9.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA POR PAGAMENTO AP?S VENCIMENTOS EM FAVOR DA EMPRESA LEMOS & MORAIS LTDA - ME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2018 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001664 | 25/04/2018 | 6870.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0007/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/04/2018 | 600.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA PREMIA??O DO 1? TORNEIO DO TRABALHADOR, QUE SER? REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL/2018, NO DISTRITO DE CANAFISTULA,EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/04/2018 | 1400.00 | 00055629199404 | Luiz Benício do Vale | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2018 | 790.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2018 | 650.00 | 30143230000170 | SERGIO MARCOLINO FELIPE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2018 | 950.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/04/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2018 | 3000.00 | 00024773890843 | JOSE ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS MOTORES, SUSPENS?O, FREIOS E INSTALA??ES ELETRICAS NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS: NPU 8201, MNF 3339,MOW 9423, OEZ 4887 E OEX 9677, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DEABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/04/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/04/2018 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/04/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2018 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2018 | 196.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2018 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001706 | 26/04/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001672 | 26/04/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALE ESTADUAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2018 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/04/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/04/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/04/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIAS, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2018 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2018 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONCESS?O DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/04/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE MAR?O DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/04/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/04/2018 | 14233.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2018 | 500.00 | 00004369248469 | Geane do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/04/2018 | 13024.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2018 | 5145.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2018 | 5176.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2018 | 1813.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2018 | 12648.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2018 | 3339.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2018 | 2383.37 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME O CONTRATON? 18/2017, PARECER 065/2018 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E MEMORANDO DO SETOR DE LICITA??O N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2018 | 898.37 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME O CONTRATO N? 18/2017,PARECER 065/2018 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E MEMORANDO DO SETOR DE LICITA??O N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/04/2018 | 41141.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/04/2018 | 11154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2018 | 61081.51 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001709 | 27/04/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIGIVEL N? 0002/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/04/2018 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2018 | 9540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2018 | 1990.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2018 | 38.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2018 | 66.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2018 | 335.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2018 | 68.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2018 | 570.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2018 | 31.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2018 | 27.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2018 | 4.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2018 | 186.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR FALTA NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2018 | 53.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR FALTA NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2018 | 0.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2018 | 6195.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2018 | 3494.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2018 | 3337.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2018 | 576.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2018 | 621.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2018 | 301.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2018 | 314.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JURO E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2018 | 1102.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2018 | 1118.37 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO SAVEIRO 1.6 FLEX, DE PLACA PVY 8748, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO N? 18/2017,PARECER 065/2018 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E MEMORANDO DO SETOR DE LICITA??O N? 009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/04/2018 | 1080.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO NO VEICULODE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 12 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/04/2018 | 3600.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/04/2018 | 3200.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTINHO A USINA TANQUES, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2018 | 12446.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO ESTAVEIS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2018 | 4102.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2018 | 16462.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2018 | 5533.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2018 | 1149.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2018 | 8048.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2018 | 269346.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2018 | 10033.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2018 | 12741.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2018 | 84630.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2018 | 666330.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2018 | 57798.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2018 | 12162.76 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2018 | 29.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/04/2018 | 9016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/04/2018 | 4070.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N? 18/2017, PARECER 065/2018 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E MEMORANDO DO SETOR DE LICITA??O N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2018 | 4070.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N? 18/2017, PARECER 065/2018 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E MEMORANDO DO SETOR DE LICITA??O N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2018 | 2273.37 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO N? 18/2017,PARECER 065/2018 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E MEMORANDO DO SETOR DE LICITA??O N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/04/2018 | 898.37 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO N? 18/2017,PARECER 065/2018 DA PROCURADORIA MUNICIPAL E MEMORANDO DO SETOR DE LICITA??O N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2018 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2018 | 103539.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/04/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/04/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2018 | 7727.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2018 | 2800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/04/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2018 | 21249.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2018 | 9538.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2018 | 16694.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/04/2018 | 5608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/04/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADO NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/04/2018 | 360.00 | 00070137956401 | OZIEL FELIX SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA SONORIZA??O NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NA REALIZA??O DO PRIMEIRO TORNEIO DO TRABALHADOR, QUE SER? REALIZADO NO DIA 29 DEABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/04/2018 | 600.00 | 00070907010423 | ADENILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA PINTURA DAS TRAVES E MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA REALIZA??O DO PROMEIRO TORNEIO DO TRABALHADOR,QUE SER? REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2018 | 4869.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2018 | 4654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2018 | 2095.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS/COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2018 | 4906.46 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS/COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2018 | 6773.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS/COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2018 | 1078.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS/COMISSIONADOS), LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2018 | 2778.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADO/COMISSIONADO/EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2018 | 24762.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS/COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2018 | 792.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2018 | 7350.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADO/COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2018 | 59692.66 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2018 | 1217.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2018 | 1770.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2018 | 2207.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2018 | 12715.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2018 | 2675.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2018 | 146592.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2018 | 18828.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2018 | 2803.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2018 | 252.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADOS FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2018 | 6052.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2018 | 63.68 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2018 | 2241.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (ESTAVEIS/COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2018 | 2150.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS MENSAIS DE LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM 778 E PERT FAZENDARIOS,ELABORA??O DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS EMISS?O DO DARF PASEP MENSAL OBG CORRENTE E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2018 | 15664.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS/COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2018 | 1573.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2018 | 616.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2018 | 8875.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2018 | 230.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS: D, E FCONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2018 | 140.00 | 00010391236431 | ROSELI DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2018 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2018 | 260.00 | 00003286156418 | Elinalva de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2018 | 2782.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (SCFV CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2018 | 2270.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2018 | 1172.01 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2018 | 734.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2018 | 2865.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2018 | 1259.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2018 | 3131.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2018 | 1259.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2018 | 360.00 | 00085350214420 | Severino Alves dos Santos Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE CONSERTO E RETELHAMENTO DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2018 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO, INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2018 | 2505.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2018 | 1136.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2018 | 5884.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIBITO 03/5, JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2018 | 53.73 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2018 | 185.07 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2018 | 40.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2018 | 1.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2018 | 210.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA , QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA FAMUP, PACO SOCIAL CONSULTORIANO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2018 | 300.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA , QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP PACTO SOCIAL, CONSULTORIA UM TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO CONFORME COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2018 | 50.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS , QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O IFPB, NO PERIODO DE 23 A 27/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS UNIVERSIDADES: UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU, NO DIA 05052018CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2018 | 2000.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUIT?, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2018 | 200.00 | 00070119468450 | ANNA ROZI ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, DE PLACA BWK 5698, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DA ESCOLADO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001864 | 03/05/2018 | 2687.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GLP DE BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA PREPARA??O DA ALIMENTA??O DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2018 | 49.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O CONTA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2018 | 3600.00 | 00009497356471 | Jose Vagner Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) TRATOR, PARA USO NO REBOQUE DO CARRO??O QUE TRANSPORTA CARNE ABATIDA DO MATADOURO PUBLICO PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCADO MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2018 | 5100.00 | 00002250402477 | JOAO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) TRATOR, PARA USO NO REBOQUE DO CARRO??O QUE TRANSPORTA CARNE ABATIDA DO MATADOURO PUBLICO PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCADO MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2018 | 481.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA NQG 6480, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GEST?O DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2018 | 211.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2018 | 59.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2018 | 185.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/05/2018 | 921.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 5.500 COPIAS XEROGRAFICAS E 12 ENCADERNA??ES, DESTINADAS A DIVIS?O DE ENSINO, PARA UTILIZA??O DOS SIMULADOS E ENCONTROS PEDAGOGICOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2018 | 259.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQC 2392, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2018 | 403.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2018 | 650.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2018 | 970.00 | 13670472000101 | VALDECI ROSENDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RECUPERA??O E REPOSI??O DE 04 ARCONDICIONADOS SPLIT DE 24.000 BTUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2018 | 126.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2018 | 363.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2018 | 101.49 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/05/2018 | 65.67 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/05/2018 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UFCG, NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/05/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS UNIVERSIDADES: UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU, NO DIA 12/05/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/05/2018 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEICULOS TIPO ?NIBUS PARA REVIS?O DE TACOGRAFO NO TRUC?O, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001924 | 07/05/2018 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO GOL DE PLACA QFV 3146 E QFV 3166, NO M?S DE ABRIL DE 2018, SENDO QUE O DE PLACA QFV 3146/PB, FOI SUBSTITUIDO PELO NO GOL TLCOMPLETO DE PLACA QFV 4585/PB, NO DIA 13/04/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/05/2018 | 160.00 | 00061633500497 | MARIA GORETTI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 09 DE MAIO/2018, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/05/2018 | 240.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA DE S. LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 09 DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/05/2018 | 160.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/05/2018 | 160.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/05/2018 | 160.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/05/2018 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, DE LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2018 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULI?O, S/N?, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULI?O, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELA SRA. LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2018 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2018 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2018 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/05/2018 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/05/2018 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/N?, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2018 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/N?, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/05/2018 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULI?O, S/N?, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULI?O, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELA SRA. LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/05/2018 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, DE LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/05/2018 | 98.00 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? PArAGRAFO ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/05/2018 | 210.00 | 00006277014420 | Emanuela Karla Lourenço da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/05/2018 | 80.00 | 00003574149425 | Francisco Moura da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICKO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340 /2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2018 | 170.00 | 00013709608406 | KELLY SANTANA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/05/2018 | 132.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/05/2018 | 200.00 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIJ?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS , UM EXAME OFTALMOLOGICO DOADA A PESSOA CKARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/05/2018 | 106.00 | 00075361230430 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEIDCO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 PARAGRAFO UNIKCKO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/05/2018 | 200.00 | 00002713034507 | JANBERGSON DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/05/2018 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZA??O NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, NO DISTRITO DE ZUMBI E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/FMAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/05/2018 | 150.00 | 00007484230448 | VALDILENE TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF, COMP. AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/05/2018 | 160.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDAK FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AOCROD COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/05/2018 | 150.00 | 00014541881462 | MARIA EDUARDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/05/2018 | 118.00 | 00007878817758 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICKO ARTGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/05/2018 | 90.00 | 00007967096452 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS UMA USG CERVICAL COM DOOPLER, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 13402017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/05/2018 | 436.50 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA RO?ADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/05/2018 | 150.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MANUTEN??O E REPARA??O NA RO?ADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/05/2018 | 1430.00 | 00003238518437 | Lucenildo de Macena Franco | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 27 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001921 | 07/05/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001922 | 07/05/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001923 | 07/05/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2018 | 720.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NAS RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 27 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/05/2018 | 963.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/05/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/05/2018 | 49.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/05/2018 | 160.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL 2018 - COEGEMAS/PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2018 | 285.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OEZ 4887, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/05/2018 | 100.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 08 A 10DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/05/2018 | 239.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2018 | 1356.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVI?OS DE MEDI??ES EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/05/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/05/2018 | 189.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/05/2018 | 85.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/05/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2018 | 100.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, NA REALIZA??O DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA A TESOUREIRA ANA KASSIA DA SILVA CABRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, NO BANCO SANTANDER, NA REFERIDA LOCALIDADE, COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOC 8335, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/05/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2018 | 9.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2018 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2018 | 1344.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVI?OS EM MAQUINASPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001938 | 09/05/2018 | 6825.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA??OPREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/05/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONSULTORIA UM, SEPLAG E PACTO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/05/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONSULTORIA UM,SEPLAG E PACTO SOCIOAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001939 | 09/05/2018 | 4870.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4, CABINE DUPLA, DE PLACA OEV 8986/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/05/2018 | 345.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2018 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2018 | 700.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2018 | 1330.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APT? 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/05/2018 | 1460.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZA?AO DIRECIONADOS A CRIAN?AS ADOLESCENTESE IDOSOS, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO REFERIDO POVOADO REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/05/2018 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/05/2018 | 950.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/05/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PELOS GRUPOS DE MULHERESE JOVENS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/05/2018 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/05/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCA??O DE UM SISTEMA DE SONORIZA??O PARA REALIZA??O DO 1? TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO CAMPO DE FUTEBOL,LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2018 | 308.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NAS MOTOS DE PLACAS: MPO 8900 E MMU 9127, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001977 | 10/05/2018 | 14876.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTACIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS SERVI?OSSOCIAIS CITADOS, NOS NUCLEOS DE ATENCIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2018 | 190.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2018 | 200.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2018 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2018 | 250.00 | 00007035805400 | FABINHO FERREORA VOCTPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ART 19? INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2018 | 4870.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA KFV 7818 CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2018 | 1620.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA E GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOSHOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA NOP 3332 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2018 | 80.00 | 00001657554406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2018 | 80.00 | 00005998455460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2018 | 160.00 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2018 | 100.00 | 00003662079461 | Emanuela do Nascimento Neri | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2018 | 271.00 | 00091060567415 | ZELIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2018 | 30.00 | 00013441222725 | Valmir Melo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2018 | 57.00 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2018 | 240.00 | 00085487163472 | Joana D arc da Silva Irineu | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2018 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 31? ALINEAS I E II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2018 | 90.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2018 | 100.00 | 00001128893444 | Natércio Vieira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2018 | 170.00 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA SILVA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMEKNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOCANEXOARTIGO 19? INCISO II OCNF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2018 | 540.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2018 | 1400.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES, COMO SISPCR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2018 | 954.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2018 | 1000.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO FUNDEB 40%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001971 | 10/05/2018 | 6819.41 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001972 | 10/05/2018 | 2387.21 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001973 | 10/05/2018 | 38541.49 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001974 | 10/05/2018 | 5268.79 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2018 | 2466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2018 | 12058.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2018 | 32258.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2018 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCI?RIO (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2018 | 5192.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCI?RIO (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2018 | 0.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2018 | 20000.00 | 00003902712414 | Vivianna Clara Alves Santos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0422-34.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2018 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2018 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/05/2018 | 1488.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVI?OS DE MEDI??ES EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE DIVULGA??ES DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, ATRAVES DO SITE TV PORTAL MIDIA (WWW.PORTALMIDIA.NET), REFERENTE AOM?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2018 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002003 | 11/05/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002004 | 11/05/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002005 | 11/05/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA AS UNIVERSIDADES UEPB E NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002006 | 11/05/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UFPB E FACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002007 | 11/05/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA IFPB E UNOPAR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002008 | 11/05/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2018 | 43.75 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2018 | 3780.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O A USINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/05/2018 | 3360.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTINHO A USINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2018 | 300.00 | 00016584011747 | ALESSANDRO CESAR SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA OBETER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2018 | 80.00 | 00097727296449 | SEVERINA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF, COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2018 | 220.00 | 00010367545454 | ELIDIANE DE LIMA VALINTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2018 | 90.00 | 00006277017446 | GENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2018 | 90.00 | 00006277017446 | GENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2018 | 1012.07 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, NO TRECO: JO?O PESSOA-PB/BRASILIA-DF/RECIPE-PE, PARA PARTICIPA??O NA ASSEMBLEIA ANUAL DO CONGEMAS E NA REUNI?O ORDINARIA DA CIT - COMISS?O INTERGESTORA TRIPARTITE DO GOVERNO FEDERAL,NO PERIODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2018 | 4142.00 | 24366389000151 | JISLAYNE DE OLIVEIRA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVI?OS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2018 | 350.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE DIVULGA??O DE COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 10 HS, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICA?ES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DI?RIOS ELETRONICOS CITADOS, EM NOME DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2018 | 890.00 | 00070096435470 | MARIANO ARCANJO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DE ENTREGA DO 2? LOTE DE CARNES DE IPTU 2018, NAS CASAS DOS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/05/2018 | 62.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PUBLICA, LOCALIZADO NO SITIO QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/05/2018 | 864.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VISITADORES PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS IN LOCO,NA ZONA RURAL E URBANA, E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?AFELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/05/2018 | 920.00 | 29386792000166 | VINICIUS GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL PARA REALIZA?AO DE VISITASDOMICILIARES E AVERIGUA?AO DE DENUNCIAS ENCAMINHADAS PELO MINISTERIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MINISTERIO DE DIREITOS HUMANOS E NAS INTANCIAS ESTADUAIS DA PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/M/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/05/2018 | 105.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/05/2018 | 34.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/05/2018 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/05/2018 | 100.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/05/2018 | 150.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/05/2018 | 302.98 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/05/2018 | 800.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O ORDINARIA DA CIT E DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONGEMAS, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/05/2018 | 3600.00 | 29328904000122 | AILTON DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE VARIAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MZK 0150 CONF. COMP\NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/05/2018 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, DURANTE OFICINA DE SOCIALIZA??O EM ALUS?O AO DIA DAS M?ES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/PMAG,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/05/2018 | 4800.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MOF 6111CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/05/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE AFERI??O E SELAGEM, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA 8201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/05/2018 | 940.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE AFERI??O E SELAGEM, CONSERTO DE PLACA E SERVI?OS NO CONJUNTO DE TRANSMISS?O, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NPX 72, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002036 | 14/05/2018 | 504.43 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002037 | 14/05/2018 | 1241.85 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002038 | 14/05/2018 | 1250.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002039 | 14/05/2018 | 3060.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/05/2018 | 1459.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/05/2018 | 6082.50 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA A LIMPEZA E CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,MATIDAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/05/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/05/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2018 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2018 | 33689.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/05/2018 | 6.01 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2018 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O IFPB, NO PERIODO DE 15 A 18/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/05/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU,NO DIA 19 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENAL A FAMUP, PELOS SERVI?OS DE INFORMA??ES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/05/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/05/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002058 | 15/05/2018 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/05/2018 | 2800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARTE REPOSI??O DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE CABO DE COMANDO, TROCA DOS FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTIVEL E LIMPEZA DO SISTEMADE COMBUSTIVEL, NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA NPX 7201, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/05/2018 | 1800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O DO SISTEMA ELETRICO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR E REVIS?O DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MMU 8497, MANTIDO PORESTA SECRETARIA, COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/05/2018 | 2700.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MMU 8497, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2018 | 2400.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPX 7201, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/05/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCA??O: O NUCLEO PEDAGOGICO DO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, A COORDENA??O DAS ATRIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESS?O CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/05/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCA??O: O NUCLEO PEDAGOGICO DO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, A COORDENA??O DAS ATRIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESS?O CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCA??O: O NUCLEO PEDAGOGICO DO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, A COORDENA??O DAS ATRIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESS?O CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCA??O: O NUCLEO PEDAGOGICO DO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, A COORDENA??O DAS ATRIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESS?O CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/05/2018 | 889.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEGEM NO VOUCHER HOTEL BRASILIA PARA O SERVIDOR LUCIANO FABIO F. MARQUES, DURANTE PARTICIPA??O NA ASSEMBLEIA ANUAL DO CONGEMAS E NA REUNI?O ORDINARIA DA CIT-COMISS?O INTERGESTORATRIPARTITE DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/05/2018 | 39.00 | 00002908483424 | Maria das Dores Sales Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/05/2018 | 75.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISOII, DO PARAGRAFO UNICO, ANTIGO 19 DA LEI 1310/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/05/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNC?ES DE PROMO??O SOCIAL JUNTO A POPULA??O CARENTE, TAIS COMO O SERVI?O DE FORTALECIMENTODE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/05/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNC?ES DE PROMO??O SOCIAL JUNTO A POPULA??O CARENTE, TAIS COMO O SERVI?O DE FORTALECIMENTODE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/05/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNC?ES DE PROMO??O SOCIAL JUNTO A POPULA??O CARENTE, TAIS COMO O SERVI?O DE FORTALECIMENTODE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/05/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNC?ES DE PROMO??O SOCIAL JUNTO A POPULA??O CARENTE, TAIS COMO O SERVI?O DE FORTALECIMENTODE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2018 | 53.78 | 00008735073470 | Maria José dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIKO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISKO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2018 | 53.78 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2018 | 53.78 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340? 2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2018 | 53.78 | 00005468107481 | EDLUCIA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAQ AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2018 | 53.78 | 00056993234491 | RITA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FILNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO KDO INCIKSO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2018 | 53.78 | 00005633967410 | ELZINEIDE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KKDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGKO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2018 | 53.78 | 00012570504432 | JACIELMA DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISKO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2018 | 53.78 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIKGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2018 | 53.78 | 00005607721736 | JACELINA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMPANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2018 | 53.78 | 00008361275444 | GENILEIDE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIKOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2018 | 53.78 | 00008481048461 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII KCONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/05/2018 | 53.78 | 00000942364457 | Maria José Lourenço da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2018 | 53.78 | 00008790226470 | MARINALVA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2018 | 53.78 | 00000971094446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/05/2018 | 53.78 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2018 | 53.78 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/05/2018 | 53.78 | 00003166623485 | MARIA ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICKO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2018 | 53.78 | 00006355280456 | Maria das Graças Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO KDO INCISO VII OCNF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/05/2018 | 53.78 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII OCNF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2018 | 53.78 | 00012863965492 | VALDESIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2018 | 53.78 | 00006775830440 | JOSILENE DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII OCNF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2018 | 53.78 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO SDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO,K | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2018 | 53.78 | 00005309025405 | MARIA BETANIA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROLS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE ??MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2018 | 53.78 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COMALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2018 | 53.78 | 00006514968457 | JOSINETE PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2018 | 53.78 | 00006777734473 | ERICKA RUBIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2018 | 53.78 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/23017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/05/2018 | 100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA OXO 6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/05/2018 | 620.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CONVERSSOR DA CAIXA DE MARCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/05/2018 | 180.00 | 00012365697410 | ANDERSON DA ROCHA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DAGOBERTO FARNANDES DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/05/2018 | 80.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/05/2018 | 210.00 | 17739744000125 | JOÃO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS DIGIGENTES DOS CLUBES QUE PARTICIPARAM DO LAN?AMENTO DA EDI??O 2018 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2018 | 2769.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA NO VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR E SUSPENS?O, NA MAQUINA RETROESVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2018 | 53.78 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII VCONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KOCNF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005955994432 | ANA PAULA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICKO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2018 | 53.78 | 00070334762480 | ALEXANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005089932450 | ANTONIO BERNADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2018 | 53.78 | 00010239767497 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I, CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2018 | 53.78 | 00070906948444 | LUANA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2018 | 53.78 | 00008343451457 | JOSILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CKOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DKE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2018 | 53.78 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO MGENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE ?MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2018 | 53.78 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VI CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2018 | 53.78 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBORR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? DO PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIU MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2018 | 53.78 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2018 | 53.78 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2018 | 53.78 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDFO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2018 | 53.78 | 00010339173467 | EDCLEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/05/2018 | 53.78 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/05/2018 | 53.78 | 00007862918428 | ELCIA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONJF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 ARTGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2018 | 53.78 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/05/2018 | 53.78 | 00010700729402 | ALICIA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A P?SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2018 | 53.78 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCKO DKO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006109073440 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/05/2018 | 53.78 | 00003472288442 | MARIA JOSE NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/05/2018 | 53.78 | 00007454242448 | José Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/05/2018 | 53.78 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA SILVA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARFTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/05/2018 | 53.78 | 00010937606723 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII KCONF COMPANEXOI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006500529430 | SEVERINA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/05/2018 | 53.78 | 00070078499461 | DANIELA LIMA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2018 | 53.78 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCKIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICKIPAL 1340/2017 ARTGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXOM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006316579403 | MARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/05/2018 | 53.78 | 00051818817420 | João Feliciano Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/05/2018 | 53.78 | 00070069369429 | ADILEIDE SILVA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/05/2018 | 53.78 | 00010207829438 | MARCIANO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005955944419 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/05/2018 | 53.78 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2018 | 53.78 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBKRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINAKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/05/2018 | 53.78 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA KKFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2018 | 53.78 | 00010957115474 | MARIA JOSE DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO KDO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2018 | 53.78 | 00001904863418 | Maria do Carmo Viana de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCIKSO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INSCISO VII CONFCONP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/05/2018 | 53.78 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2018 | 53.78 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDAK FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/05/2018 | 53.78 | 00003289554422 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/05/2018 | 53.78 | 00010646204424 | CAMILA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI KMUNICIPAL 1340/20147 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCIKSO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/05/2018 | 53.78 | 00007484230448 | VALDILENE TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AOCKROD COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2018 | 53.78 | 00003287897470 | Maria Josilene Santana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2018 | 53.78 | 00002373324423 | JOSEFA TAVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2018 | 53.78 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005953168403 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2018 | 53.78 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2018 | 53.78 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2018 | 53.78 | 00011266129448 | Maria Josefa da Conceição | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/05/2018 | 53.78 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMETICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/05/2018 | 53.78 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/05/2018 | 53.78 | 00003289552489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDKOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCIKSO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/05/2018 | 300.00 | 00005974578406 | EMERSON DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?PARAGRAFO UNICO INCIKSO III CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/05/2018 | 53.78 | 00002451154470 | DALVA MARIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/05/2018 | 68.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/05/2018 | 107.56 | 00006777734473 | ERICKA RUBIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/05/2018 | 53.78 | 00008735073470 | Maria José dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIKO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISKO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/05/2018 | 145.00 | 00001904863418 | Maria do Carmo Viana de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COM,P ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (TARIFA TED/DOC ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/05/2018 | 297.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/05/2018 | 790.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULA?AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMA??O DI?RIA, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PACTO SOCIAL, CONSULTORIA UM E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICAJOHNSON ABRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL, CONSULTORIA UM E NO ESCRITORIODE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NO PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/05/2018 | 198.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2018 | 829.69 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO ADVOCATICIO, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000736-19.2009.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/05/2018 | 5531.31 | 00004177902446 | Luciano dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000736-19.2009.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/05/2018 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/05/2018 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/05/2018 | 3335.04 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00002754720098150031, EM FAVOR DE JO?O RODRIGUES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/05/2018 | 667.01 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00002754720098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/05/2018 | 3969.08 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO ADVOCATICIO, RELATIVO AO PROCESSO N? 00022240420128150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/05/2018 | 1666.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/05/2018 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/05/2018 | 2760.00 | 27229242000108 | GISLANIO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, P/ ATENDIMENTO DIARIO AS FAMILIASE INDIVIDUOS REFERENCIADOS, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, NO VEICULO DE PLACA MMW 3603, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/05/2018 | 3750.00 | 00005111791469 | MARCELO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 37:30 HORAS X R$ 100,00 = 3.750,00, DE HORAS/MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB,NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO, CONFORME MEMORANDO N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/05/2018 | 1525.00 | 00095017216472 | Antonio Faustino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O NA AVENIDA SALVADOR LEAL, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/05/2018 | 300.00 | 00083925368434 | Maria José Soares do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O REALIZADAS NAS GALERIAS DAS RUAS AUGUSTO DOS ANJOS E ALEXANDRE CABRAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/05/2018 | 320.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA REFERIDA LOCALIDADE,NO PERIODO DE 21 A 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/05/2018 | 7800.00 | 00005673775474 | MARCOS SANTANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 65:00 HORAS X R$ 120,00 = 7.800,00 DE HORAS/MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB,NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO, CONFORME MEDMORANDO N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE JUNTO AO COEGEMAS, REFERENTE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/05/2018 | 450.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O DE 05 (CINCO) MICRO COMPUTADORES DE USO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DI?RIA DO PBF, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E PROBRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/05/2018 | 184.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, PARA USO DURANTE AS OFICINAS DE SOCIALIZA??O E CONVIVENCIA DURANTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DAS M?ES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/05/2018 | 25.00 | 00005271308421 | SONIA MARIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTA A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O E CRIAN?AS E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ISEA, CONFRORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/05/2018 | 25.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O E CRIAN?AS E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ISEA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/05/2018 | 2448.00 | 18016848000174 | LFT ALVES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA USO NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES,NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE ZUMBI, CAIANA DOS CRIOULOS E CIDADE, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/05/2018 | 1.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/05/2018 | 1477.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/05/2018 | 19126.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/05/2018 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/05/2018 | 720.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA COLOCA??O DE VIDROS RETROVISORES, NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS: MMU 8497, NPU 8201, MNF 3339, NPX 7201, OFG 2810 E OEZ 4887, NO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/05/2018 | 300.00 | 00037587374434 | Erivaldo Chaves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETAIRA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO, DE PLACA QFK 7009, PARA USO NA ENTREGA DE MATERIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/05/2018 | 540.00 | 00004713890480 | Cleozildo Rodrigues de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUDCA??O, NA CONFEC??O DE UM PORT?O DE MADEIRA PARA COLOCA??O NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCA?LIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/05/2018 | 875.94 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA VIT?RIA, LOCALIZADA NO SITIO ESPALHADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/05/2018 | 14160.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/05/2018 | 875.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/05/2018 | 164.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMORIFADO DA EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2018 | 1800.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2018 | 1500.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANH?, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2018 | 3000.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMNH 6139, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2018 | 1000.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIOL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/05/2018 | 1600.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/05/2018 | 2700.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACANPW 0349, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/05/2018 | 2600.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAJDW 4702, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2018 | 1600.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, BOA IDEIA, CAIANA DOS CRIOULOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTENO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFPORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/05/2018 | 3600.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/05/2018 | 3000.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2018 | 1600.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/05/2018 | 2700.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC. EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2018 | 2000.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/05/2018 | 1800.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/05/2018 | 1500.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/05/2018 | 3600.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN 9910,NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/05/2018 | 3400.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/05/2018 | 2700.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/05/2018 | 1600.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 2O VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HXX 0253,NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/05/2018 | 2400.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/05/2018 | 2600.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/05/2018 | 1800.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO E DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES II A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/05/2018 | 1800.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/05/2018 | 2000.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/05/2018 | 1600.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACANPS 1528, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/05/2018 | 1400.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE DE FEVEREIRO A 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/05/2018 | 1700.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/05/2018 | 1400.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/05/2018 | 1600.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/05/2018 | 1600.00 | 29068512000171 | WILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/05/2018 | 1600.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAHXX 0253, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/05/2018 | 2400.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/05/2018 | 1600.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/05/2018 | 1400.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMXK 3902, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/05/2018 | 2000.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002252 | 21/05/2018 | 2340.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 18 DE MAIODE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002264 | 21/05/2018 | 3201.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIOIDO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002265 | 21/05/2018 | 2232.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIOIDO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002266 | 21/05/2018 | 3312.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIOIDO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002269 | 21/05/2018 | 586.31 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002270 | 21/05/2018 | 587.55 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/05/2018 | 1600.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO ASSENTAMENTO PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/05/2018 | 1400.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/05/2018 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/05/2018 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNESC, NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/05/2018 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS UNIVERSIDADES: UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU,NO PERIODO DE 25 A 26 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002254 | 21/05/2018 | 1504.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002256 | 21/05/2018 | 3162.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQG 2392 P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSSDE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE , NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002259 | 21/05/2018 | 2643.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE,DE PLACA QFE 2203, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002267 | 21/05/2018 | 2679.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIOIDO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/05/2018 | 300.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/05/2018 | 70.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTIGO 19? INCISO II CONF COMP. ANKEKKXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002253 | 21/05/2018 | 794.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GEST?O DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002255 | 21/05/2018 | 2438.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002260 | 21/05/2018 | 2900.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002261 | 21/05/2018 | 3028.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE ABRILA 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002262 | 21/05/2018 | 4980.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELO NEW HOLLAND E RANDON, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO PERIOIDO DE 23 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002268 | 21/05/2018 | 3270.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 24DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002251 | 21/05/2018 | 2006.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3166 LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 18 DE MAIO/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002257 | 21/05/2018 | 2622.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTEA EATA SECRETARIA , NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002258 | 21/05/2018 | 3245.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634,LOCADO A EATA SECRETARIA , NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002263 | 21/05/2018 | 3186.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO TRATOR DE ESTEIRAS D4, PERETENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIOIDO DE 24 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/05/2018 | 3272.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/05/2018 | 170.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTEN??O NA MOTOSSERA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002295 | 22/05/2018 | 305645.77 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA E ULTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E ADEQUA??O DA CLINICA MEDICA E CIRURGIA E URGENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSVALDO TRIGUEIRO DE MELO, CONFORME CONTRATO N? 00039/2017-CPLDA LICITA??O TOMADA DE PRE?OS N? 00003/2017. | 00082018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/05/2018 | 722.40 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/05/2018 | 209.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MUSEU JACKSON DO PANDEIRO E CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2018 | 1623.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2018 | 2566.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2018 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRILDE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2018 | 80.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2018 | 240.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2018 | 52.00 | 00004513854464 | JOSUE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AOCROD COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2018 | 100.00 | 00000004216423 | GERCINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEMDICAMKENTOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COLMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2018 | 100.00 | 00010307154408 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O INCISO VIII, DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2018 | 90.00 | 00097743623491 | MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2018 | 180.00 | 00004440302475 | MARINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMFRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F CONF COMP. ANEXO,, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/05/2018 | 72.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2018 | 2181.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2018 | 5884.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIBITO 04/5, JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2018 | 26453.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/05/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/05/2018 | 215.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2018 | 200.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2018 | 985.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS: MOW 9423, NQC 2392, MNF 3339 E NPX 7201, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/05/2018 | 400.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAQFB 0463, NO PERIODO DE 23 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/05/2018 | 752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002290 | 22/05/2018 | 1545.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/05/2018 | 138.00 | 10283115000194 | Marinho Comércio de Ferragens Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MENINA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/05/2018 | 1400.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2018 | 280.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNF 3339, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2018 | 2900.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 14 A 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2018 | 999.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 5.700 COPIAS XEROGRAFICAS E 18 ENCADERNA??ES DESTINADAS A 4? FORMA??O CONTINUADA DO PNAIC - CICLO DA ALFABETIZA??O, EDUCA??O INFANTIL E PNME,NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2018 | 58.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (TARIFA TED/DOC ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/05/2018 | 137.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/05/2018 | 98.00 | 00003289202402 | MARIA DO CARMO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/05/2018 | 240.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/05/2018 | 710.00 | 00007920352401 | MARIA DAS GRA?AS VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/05/2018 | 70.00 | 00004320720474 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO I, CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2018 | 1300.00 | 23705906000107 | PLANETA ESSENCIA COMERCIO DE PERF. E COSM. LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTEO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSAS REFERENCIADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS GRUPOS DA TERCEIRAIDADE, EM FUNCIONAMENTO NO PERIMETRO URBANO, DISTRITO DE ZUMBI E CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2018 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2018 | 186.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER,, DE COPIAS XEROGRAFICAS DO REGULAMENTO PARA OS CLUBES QUE IR?O PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/05/2018 | 1340.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PA?, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/05/2018 | 400.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCA??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UMA) PLACA VIBRAT?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 25DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/05/2018 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002319 | 24/05/2018 | 200.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESESENCIALN? 0007/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/05/2018 | 21.89 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/05/2018 | 685.00 | 00012905702486 | EDIRAYLSON ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NAS RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/05/2018 | 300.00 | 00009592831459 | JACILENE BRAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO: UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPER COLORIDO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONSONANCIA COM O INCISO I, ARTIGO 19DA LEI MUNICIPAL N? 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2018 | 1700.00 | 23705906000107 | PLANETA ESSENCIA COMERCIO DE PERF. E COSM. LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTEO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSAS REFERENCIADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS GRUPOS DA TERCEIRAIDADE, EM FUNCIONAMENTO NO PERIMETRO URBANO, DISTRITO DE ZUMBI E CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/05/2018 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/05/2018 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/05/2018 | 21.89 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2018 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/05/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO,CONSULTORIA UM E EPC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/05/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO,SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, CONSULTORIA UM E EPC, NO PERIODO DE 24 A 25 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/05/2018 | 2700.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/05/2018 | 2960.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 37 (TRINTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO ASSENTAMENTO PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/05/2018 | 2000.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NOF 5479, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS DISTRITOS DE ZUMBIE CANAFISTULA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2018 | 29.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (TARIFA TED/DOC ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/05/2018 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/05/2018 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (TARIFA TED/DOC ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2018 | 2076.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE BORRACHEIRO, CONSERTOS, TROCAS E VULCANIZA??O DE PNEUS NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, DE PLACAS: OEX 9677, NQC 2392, MOW 9423, MMU 8497, MNF 3339,E NPX 7201, NO PERIODO DE 19 DE MAR?O A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/05/2018 | 489.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/05/2018 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/05/2018 | 201.60 | 18016848000174 | LFT ALVES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA USO NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES, DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/05/2018 | 955.00 | 00007167175498 | Edilson da Silva Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O NAS RUAS: VIDAL DE NEGREIROS, OSORIO PAES, 13 DE MAIO E TIRADENTES, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/05/2018 | 300.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RO?ADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/05/2018 | 28.00 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA EXECU??O DE SERVI?OS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/05/2018 | 2798.00 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UMA) RO?ADEIRA HUSQVARNA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA EXECU??O DE SERVI?OS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/05/2018 | 4360.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GON?ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRIUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVI?OS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2018 | 1800.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS VIAS PUBLICAS E PRA?AS MUNICIPAIS, EXECUTADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/05/2018 | 3542.20 | 28092747000136 | CIA DO CIMENTO - GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2018 | 950.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2018 | 790.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2018 | 1100.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2018 | 650.00 | 30143230000170 | SERGIO MARCOLINO FELIPE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/05/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/05/2018 | 1400.00 | 00055629199404 | Luiz Benício do Vale | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2018 | 12648.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2018 | 4692.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/05/2018 | 2782.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL (SCFV CONTRATOS A??O SOCIAL), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/05/2018 | 5176.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2018 | 2170.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2018 | 1072.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/05/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/05/2018 | 1400.00 | 00023729112449 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PALESTRAS DIRECIONADAS AS MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE A SEMANA DEDICADA AS M?ES DO CITADO PROGRAMA, NA PREVEN??O, CUIDADOS E AMAMENTA??ONA PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/05/2018 | 1400.00 | 00023729112449 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PALESTRAS DIRECIONADAS AS GESTANTES QUE INTEGRAM O PROGRAMA CHEGOU O BEB?, DURANTE A SEMANA DEDICADA AS M?ES DO CITADO PROGRAMA, NA PREVEN??O, CUIDADOS E AMAMENTA??ONA PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/05/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE MAIO DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/05/2018 | 132.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2018 | 70.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SECRETARIA DE FINAN?AS, DE SERVI?OS TECNICOS DE INFORMATICA POR SUBSTITUI??O DE HD E FORMATA??O EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002404 | 28/05/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIGIVEL N? 0002/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002406 | 28/05/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/05/2018 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2018 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONCESS?O DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/05/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/05/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/05/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/05/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/05/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIAS, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002405 | 28/05/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALE ESTADUAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/05/2018 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2018 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2018 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2018 | 1100.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/05/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/05/2018 | 12071.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2018 | 90821.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2018 | 679511.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2018 | 63087.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2018 | 11297.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/05/2018 | 1724.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 6O, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2018 | 7089.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 FUNDEB 4O%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2018 | 271676.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 4O%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/05/2018 | 11754.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 4O%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2018 | 5533.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA FUNDEB 4O, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2018 | 1051.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CONCURSADO FUNDEB 60%, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2018 | 16862.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2018 | 4102.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2018 | 12847.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2018 | 2150.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS MENSAIS DE LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM 778 E PERTFAZENDARIOS,ELABORA??O DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS EMISS?O DO DARF OBG CORRENTE E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2018 | 2000.00 | 30576259000146 | LUIZ CARLOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2018 | 12108.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2018 | 59471.06 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2018 | 160.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2018 | 160.00 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA M. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2018 | 38708.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA FUNASA E GIDUR/CEF, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNASA E GIDUR/CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2018 | 38.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2018 | 66.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2018 | 338.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2018 | 68.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2018 | 574.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2018 | 31.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2018 | 29.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2018 | 5.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2018 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2018 | 6218.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFOERME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2018 | 190.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2018 | 1160.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) - DEMAIS D?BITOS, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2018 | 57.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2018 | 578.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2018 | 624.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2018 | 303.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2018 | 316.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2018 | 3511.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2018 | 3353.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2018 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2018 | 9433.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2018 | 9540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2018 | 14233.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2018 | 13024.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2018 | 3005.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2018 | 6360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2018 | 170.00 | 00003574462409 | Iza Maria da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2018 | 58.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGOS 31? ALINEAS D CONF COM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2018 | 220.00 | 00008491675400 | MARCIELA DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KKDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS G CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2018 | 54.00 | 00006368963409 | Vanice de Sousa Camilo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORKDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2018 | 100.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2018 | 200.00 | 00060194049434 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2018 | 105.00 | 00092778453415 | SUELI NASARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2018 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2018 | 250.00 | 00004695363496 | IVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO EM RMN DA COLUNA LOMBAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 CONSONANCIA COM INCISO I ARTIGO 19?DA LEI MUNICIPAL 1340/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2018 | 200.00 | 00005070052446 | LUCIANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FINANCEIRA PARA COBRIR DFESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL COM O OBJETIVO DE OBETER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTIGO 19? INCISO III CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2018 | 130.00 | 00002650907410 | MARIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO USG DO OLHO DIREITO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 EM CONSONANCIA O INCISO I CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2018 | 750.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF, PAR USO NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES, DAS MULHERES REFERENCIADAS E EM ATENDIMENTO PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/FMAS/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2018 | 7727.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2018 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2018 | 160.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2018 | 22121.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2018 | 9538.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2018 | 15467.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2018 | 5608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2018 | 4535.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2018 | 5887.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2018 | 913.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVI?OS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2018 | 9016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2018 | 104132.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2018 | 994.00 | 11907085000102 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA COLHETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2018 | 25732.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2018 | 1573.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2018 | 2293.11 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2018 | 200.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA USO NA CONFEC??O DE ADERE?OS PARA DECORA??O DE RUAS E DO LOCAL ONDE SE REALIZAR?O OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2018 | 4636.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2018 | 6951.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2018 | 1078.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2018 | 2778.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00055464246720 | JOSE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, S/N, CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2018 | 3526.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2018 | 1399.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2018 | 236.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS: D, E FCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2018 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO, INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2018 | 102.00 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2018 | 105.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2018 | 160.00 | 00007484230448 | VALDILENE TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM OFTALMOLOGICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO,K | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2018 | 200.00 | 00005211744497 | JULIANA CARLA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 EM CONSONANCIA ARTIGO 19? INCISO I CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2018 | 100.00 | 00005969754498 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMKA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PROCTOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017EM CONSONANCIA ARTIGO 19/ INCISKO IL CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2018 | 573.44 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2018 | 4390.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2018 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2018 | 4766.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2018 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2018 | 2403.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2018 | 8515.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2018 | 15607.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICIPAL SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2018 | 528.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2018 | 188089.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2018 | 65551.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2018 | 7438.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2018 | 1440.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DI?RIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AO MINIST?RIO DA SA?DE, MINIST?RIO DAS CIDADES, MINIST?RIODA INTEGRA??O NACIONAL, MINIST?RIO DO ESPORTES, MINIST?RIO DA AGRICULTURA, FNDE E FUNASA, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2018 | 2250.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AO MINIST?RIO DA SA?DE, MINIST?RIO DAS CIDADES, MINIST?RIODA INTEGRA??O NACIONAL, MINIST?RIO DOS ESPORTES, MINIST?RIO DA AGRICULTURA, FNDE E FUNASA, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2018 | 2370.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A TAXA DE REMARCA??O DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, NO TRECHO JO?O PESSOA - PB/BRASILIA - DF/JO?O PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL: ANTONIODA SILVA SOBRINHO E AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2018 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002541 | 01/06/2018 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO GOL TL MCV, 04 PORTAS, COMPLETO, ALCOOL/GASOLINA, DE PLACAS: QFV 4585/PB E QFV 3166, SEM CONDUTOR, RELATIVO AOS SERVI?OSPRESTADOS NO M?S DE MAIO DE 2018, SENDO QUE O VEICULO QFV 3166 FOI SUBSTITUIDO NO DIA 12/05/2018, PELO NOVO GOL TL MCV, COMPLETO DE PLACA OGB 9622/PB, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002546 | 04/06/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634, PARA USOPOR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002547 | 04/06/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA KDR 7914, PARA USOPOR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002548 | 04/06/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00003238518437 | Lucenildo de Macena Franco | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/06/2018 | 160.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO TRIBUNALDE JUSTI?A DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2018 | 46.82 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O CONTA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/06/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/06/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/06/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/06/2018 | 40.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/06/2018 | 113.43 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002544 | 04/06/2018 | 6825.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO REFERIDO GABINETE, CONFORME LICITA??OPREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/06/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ACOMPANHAR O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS UNIVERSIDADES: UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU,NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2018 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O IFPB, NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2018 | 1600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUIT?, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002558 | 04/06/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002559 | 04/06/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002560 | 04/06/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002561 | 04/06/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA AS UNIVERSIDADES EUPB E NASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002562 | 04/06/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O IFPB E UNOPAR NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002563 | 04/06/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/06/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/06/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002545 | 04/06/2018 | 4870.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4, CAMBIO MECANICO, CABINE DUPLA, DE PLACA OEV 8986/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2018 | 70.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/06/2018 | 70.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCACENSO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 07/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2018 | 7375.00 | 30132793000163 | MARIA DAS GRA?AS BRITO SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/06/2018 | 89.70 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO DURANTE O TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/06/2018 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/06/2018 | 370.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/06/2018 | 18.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/06/2018 | 53.78 | 00006902150451 | GIVANILDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/06/2018 | 53.78 | 00007296166495 | SONIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2018 | 53.78 | 00006150107418 | ROBERTO COSME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2018 | 53.78 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII VCONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2018 | 53.78 | 00007086177431 | SANDRA DA CONCEIÇAO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARFTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/06/2018 | 53.78 | 00004610152428 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO0 VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2018 | 53.78 | 00008491675400 | MARCIELA DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KKDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS G CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2018 | 53.78 | 00009036696410 | CRISTIANO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2018 | 53.78 | 00007065755479 | ANGELA COSTA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2018 | 53.78 | 00001769032401 | MARCELA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRFIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2018 | 53.78 | 00006155981450 | Juliana Karla da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2018 | 53.78 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/06/2018 | 53.78 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2018 | 53.78 | 00008061905400 | Adriana Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2018 | 53.78 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/06/2018 | 53.78 | 00005309025405 | MARIA BETANIA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROLS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE ??MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/06/2018 | 53.78 | 00004871495485 | MARIA AURICEIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2018 | 53.78 | 00014450241797 | MARIA JOSE NASCIMENKTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMEKNTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KOCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2018 | 53.78 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMETICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2018 | 53.78 | 00009000582423 | Leandro Fernandes de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2018 | 53.78 | 00002074705450 | RITA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARITGKO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII KOCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2018 | 580.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO E PREPARO DE REFEI??ES PARA OSPARTICIPANTES DOS GRUPOS E ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS, NO PERIODO DE 16 A 29 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/06/2018 | 53.78 | 00006425419490 | MARILENE JOAQUIM FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2018 | 53.78 | 00009126531402 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KKDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/06/2018 | 53.78 | 00006705653426 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII KOCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2018 | 53.78 | 00009649277480 | Maria Michele Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/06/2018 | 564.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO E PREPARO DE REFEI??ES PARA OSPARTICIPANTES DOS GRUPOS E ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS, NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/06/2018 | 53.78 | 00014598170441 | MARTILIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/06/2018 | 53.78 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INSCISO VII CONFCONP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2018 | 53.78 | 00001616521406 | MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2018 | 53.78 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII KKCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2018 | 53.78 | 00012624108785 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2018 | 53.78 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2018 | 53.78 | 00004437654480 | MARIA DE LOURDES DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKKKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII OCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2018 | 53.78 | 00004724668440 | EDILEUSA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2018 | 53.78 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2018 | 53.78 | 00010302023461 | SUENIA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIP?L 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2018 | 53.78 | 00017207343728 | OLERIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/06/2018 | 53.78 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DKO INCISO VII OCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2018 | 3500.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/06/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/06/2018 | 53.78 | 00028172914415 | INACIO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALLIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/06/2018 | 53.78 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM, GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXOK, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/06/2018 | 53.78 | 00028295374400 | HILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AOCROD OCM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KOCNF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2018 | 108.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2018 | 53.78 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/06/2018 | 53.78 | 00006046527473 | MARIA DAS GRAÇAS SERGIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTUGI 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/06/2018 | 53.78 | 00015454777447 | KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2018 | 53.78 | 00011550102486 | DAYSE SANTANA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2018 | 53.78 | 00009683657443 | Alda Valeria Salustiano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE VMUNICIPIO DEL ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/06/2018 | 53.78 | 00013232453406 | ROSANGELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/06/2018 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/06/2018 | 53.78 | 00005704001718 | JOSIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/06/2018 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/06/2018 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/06/2018 | 5645.80 | 00001237302447 | Edvaldo Alves Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0001783-23.2012.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/06/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/06/2018 | 1048.10 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0800474-21.2018.8.15.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/06/2018 | 900.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 08005937920188150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/06/2018 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/06/2018 | 20966.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/06/2018 | 3980.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE MATERIAL RECICLAVEL, DIRECIONADO AOS USUARIOS DO CRAS E SCFV, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS AULAS POR SEMANA, NO PERIODO DE 02 MESES,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/06/2018 | 3980.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE MATERIAL RECICLAVEL, DIRECIONADO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS GERIDOS PELO SUAS, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS AULAS POR SEMANA,NO PERIODO DE 02 MESES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/06/2018 | 537.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/06/2018 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/06/2018 | 8615.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/06/2018 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE, (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/06/2018 | 8752.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE, (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/06/2018 | 32379.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/06/2018 | 90.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA FORMATA??O E SUBSTITUI??O DE PLACA MAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/06/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002639 | 08/06/2018 | 2750.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GLP DE BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA PREPARA??O DA ALIMENTA??O DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2018 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PA?, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/06/2018 | 2380.00 | 00005617761480 | Rosenildo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADAS NAS RUAS: GEDE?O AMORIM, S?O JOSE E NA AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, EXECUTADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 28 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/06/2018 | 2466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/06/2018 | 5213.90 | 04898364000191 | KALLINNE KELLEN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS CRECHES E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/06/2018 | 1800.00 | 00002705854436 | DANILO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DESINSETIZA??O E DESRATIZA??O NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE PEREIRA DE M. HENRIQUE (RIBEIRO), JOSE ROCHA DE OLIVEIRA (PIRAU?), PROFESSOR JOSE GOMES DA SILVEIRA,SANTA VITORIA (ESPELHADA), PROFESSOR GERALDO COSTA E ENEAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002667 | 11/06/2018 | 720.62 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002668 | 11/06/2018 | 6298.77 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002669 | 11/06/2018 | 2074.83 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002670 | 11/06/2018 | 5348.94 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002671 | 11/06/2018 | 21535.34 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/06/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/06/2018 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/06/2018 | 13334.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PRECESSO N? 0422-34.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/06/2018 | 6665.75 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PRECESSO N? 0423-19.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/06/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/06/2018 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZA??O NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, NO DISTRITO DE ZUMBI E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/FMAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/06/2018 | 950.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/06/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PELOS GRUPOS DE MULHERESE JOVENS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/06/2018 | 22.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/06/2018 | 150.00 | 00014541881462 | MARIA EDUARDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAMDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/06/2018 | 500.00 | 00009147149450 | VALDILENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CIOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE OBETER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPA1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO III CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/06/2018 | 117.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/06/2018 | 300.00 | 00001800993455 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM O OBJETIVO DE OBETER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO III CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/06/2018 | 100.00 | 00003288999412 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEA F CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/06/2018 | 370.00 | 00008670349710 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/06/2018 | 76.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/06/2018 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/06/2018 | 500.00 | 00003572258480 | MARIA DAS NEVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13? INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/06/2018 | 650.00 | 00005814312432 | JOSE CARLOS CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM ATAUDE, ORNAMENTA??O E TRANSLADO, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA LOPES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 13? INCISO I, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/06/2018 | 500.00 | 00079722865404 | Antonio Pereira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13? INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/06/2018 | 650.00 | 00085487490406 | Severina Fortunato de Souza Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13? INHCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/06/2018 | 500.00 | 00001986459454 | MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13? INCISO I KKCONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/06/2018 | 500.00 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 13? INCISO I CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/06/2018 | 500.00 | 00001878509411 | JOSE MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13? INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/06/2018 | 3900.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE VARIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPLITAIS NO VEICULO DE PLACA KZY 6407 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2018 | 3150.00 | 17847602000181 | ANTONIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULODE PLACA MYT 5597 CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2018 | 3120.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ENTRADA NO DISTRITO DE CANAFISULA TRANKSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NOVEICULO DE PLACA NQG 7233 CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/06/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2018 | 650.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APT? 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2018 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2018 | 6290.00 | 28613168000191 | JOSINALDO FIDELIS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO KDE PLACA LOZ 5636CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2018 | 730.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZA?AO DIRECIONADOS A CRIAN?AS ADOLESCENTESE IDOSOS, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO REFERIDO POVOADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/06/2018 | 500.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2018 | 2090.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPLITAL MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MMY 4197 CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2018 | 2730.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DEPLAQCA NOP 3832 CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/06/2018 | 700.00 | 00020285205404 | AVONETE SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ISIDORO PEREIRA, 384, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA INSTALA??ES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018,TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2018 | 153.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/06/2018 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/06/2018 | 131.38 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2018 | 3900.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE VARIAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KZY 6407 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/06/2018 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/06/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/06/2018 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/06/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA, CGE, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADOE NA CONSULTORIA UM, NO PERIODO DE 13 A 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/06/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA, CGE, SECRETARIADE EDUCA??O DO ESTADO E NA CONSULTURIA UM, NO PERIODO DE 13 A 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/06/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/06/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE DIVULGA??ES DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, ATRAVES DO SITE TV PORTAL MIDIA (WWW.PORTALMIDIA.NET), REFERENTE AOM?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/06/2018 | 391.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/06/2018 | 40.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2018 | 40.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2018 | 40.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2018 | 70.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA DE S. LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2018 | 40.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2018 | 70.00 | 00061633500497 | MARIA GORETTI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA PNAIC, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002703 | 12/06/2018 | 42000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 300 (TREZENTAS) HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) HORA, DE TRATOR DE ESTEIRAS COM L?MINA E ESCARIFICADOR, PARAREMO??O E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/06/2018 | 840.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/06/2018 | 700.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2018 | 616.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2018 | 2278.00 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2018 | 650.00 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2018 | 750.00 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2018 | 982.50 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2018 | 510.00 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2018 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/06/2018 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/06/2018 | 2160.00 | 11986167000190 | WALBERTO SALES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,SITUADO NA COMUNIDADE RURAL CITADA, PARA O ATENDIMENTO DI?RIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/06/2018 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/06/2018 | 5050.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, E UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDOVARIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA LWU 4434/RJ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/06/2018 | 1242.00 | 27229242000108 | GISLANIO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NO PERIMETRO URBANO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIANO SUAS, PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS IN LOCO, NO VEICULO DE PLACA MMW 3603, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?AFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/06/2018 | 21.68 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002752 | 14/06/2018 | 1517.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GEST?O DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/06/2018 | 5950.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM ESPERA, E ENTRADAS NO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTESPARA DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MZK 0150/PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/06/2018 | 720.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO, COM TROCA DE CAPACITOR E REPOSI??O DE GAS, PARA USO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/06/2018 | 280.00 | 21675191000161 | RAFAEL MACHADO DE ARAUJO ALVES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOL? PARA DISTRIBUI??O DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "FA?A BONIOTO", PROMOVIDO PELO CREAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/06/2018 | 24.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002745 | 14/06/2018 | 1152.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CA?AMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DE MAIOA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002746 | 14/06/2018 | 2345.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002751 | 14/06/2018 | 1132.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975,CONFORME CONVENIO DE COOPERA??O TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002755 | 14/06/2018 | 8874.22 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NA MOTO NIVELADORA PATROL, TRATOR NEW HOLLAND E MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS,MODELO NEW HOLLAND E RANDON, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/06/2018 | 15.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/06/2018 | 9.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/06/2018 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/06/2018 | 24.68 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/06/2018 | 22.95 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/06/2018 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/06/2018 | 790.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULA?AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMA??O DI?RIA, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002742 | 14/06/2018 | 2124.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COMA LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002743 | 14/06/2018 | 2568.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDIADE, DE PLACAQFE 2203, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002744 | 14/06/2018 | 2888.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/06/2018 | 162.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE 12 (DOZE) ENCADERNA??ES E 600 (SEISCENTAS) FOTOCIPIAS DE PRESTA??ES DE CONTAS, LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002750 | 14/06/2018 | 2423.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002759 | 14/06/2018 | 2964.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2018 | 500.00 | 00002692820410 | José George da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE APOIO CULTURAL, PARA CUSTEIO DO GRUPO CULTURAL (QUADRILHA CHAPEU DE PALHA), DESTE MUNICIPIO, QUE FAR? APRESENTA??ES NO S?O JO?O DA GENTE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DEALAGOA GRANDE - PB, ENTRE OS DIAS 16 E 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2018 | 300.00 | 00009545749407 | ADELAIDE DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE APOIO CULTURAL, PARA CUSTEIO DO GRUPO CULTURAL (QUADRILHA LUAR DO SERT?O), DA RUA DO JARDIM, DESTE MUNICIPIO, QUE FAR? APRESENTA??ES NO S?O JO?O DA GENTE 2018,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE ALAGOA GRANDE - PB, ENTRE OS DIAS 16 E 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2018 | 500.00 | 00001128893444 | Natércio Vieira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE APOIO CULTURAL, PARA CUSTEIO DO GRUPO CULTURAL (QUADRILHA ARRAIAL DO MILHO VERDE), DO CONJUNTO PAULO FREIRE, DESTE MUNICIPIO, QUE FAR? APRESENTA??ES NO S?O JO?O DA GENTE 2018,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE ALAGOA GRANDE - PB, ENTRE OS DIAS 16 E 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2018 | 500.00 | 00008843714414 | RENATO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE APOIO CULTURAL, PARA CUSTEIO DO GRUPO CULTURAL (QUADRILHA PAIX?O JUNINA), DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, QUE FAR? APRESENTA??ES NO S?O JO?O DA GENTE 2018,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE ALAGOA GRANDE - PB, ENTRE OS DIAS 16 E 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/06/2018 | 21.68 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/06/2018 | 20.18 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002739 | 14/06/2018 | 1476.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DE MAIOA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/06/2018 | 500.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 2.800 COPIAS XEROGRAFICAS E 10 ENCADERNA??ES, DESTINADAS A DIVIS?O DE ENSINO, QUE FORAM UTILIZADAS EM ENCONTROS COM OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002753 | 14/06/2018 | 203.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, P/ ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DE MAIOA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002756 | 14/06/2018 | 8442.03 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO MICRO-?NIBUS E ONIBUS DE PLACAS: NPX 7201, MNF 3339 E MMU 8497,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002762 | 14/06/2018 | 610.41 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002763 | 14/06/2018 | 368.03 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002764 | 14/06/2018 | 452.87 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/06/2018 | 360.00 | 00087316676434 | EDIVAN HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS NA RUA ALEXANDRE CABRAL, EXEDUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/06/2018 | 21.68 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002740 | 14/06/2018 | 2942.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA DPE 9655,LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002741 | 14/06/2018 | 1977.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634,LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002749 | 14/06/2018 | 2491.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OGB 9622, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHODE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002754 | 14/06/2018 | 249.15 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DE MAIOA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002757 | 14/06/2018 | 3316.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002758 | 14/06/2018 | 3256.94 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO TRATOR DE ESTEIRAS D4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2018 | 5320.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O D MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA??O OBRAS E SERVI?OS DE REPOSI??O DE CAL?AMENTOS E RECUPERA??O DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIPO,CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/06/2018 | 800.00 | 00070119468450 | ANNA ROZI ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZA??O DE 01 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO MATRIAIS PARA REALIZA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, DA FIRMA BRASQUIMICAPRODUTOS ASFALTICOS LTDA, LOCALIZADA NA AVENIDA REFRIBRAS, 1451 - DISTRITO INDUSTRIAL DIPER, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA BWK 5698, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/06/2018 | 800.00 | 00070119468450 | ANNA ROZI ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZA??O DE 01 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO MATRIAIS PARA REALIZA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, DA FIRMA BRASQUIMICAPRODUTOS ASFALTICOS LTDA, LOCALIZADA NA AVENIDA REFRIBRAS, 1451 - DISTRITO INDUSTRIAL DIPER, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA BWK 5698, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/06/2018 | 1500.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PLOTAGEM DE PROJETO, IMPRESSS?O E ENCADERNA??O DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/06/2018 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O EMPRESARIAL E PROJETO DE DIVULGA??O TURISTICA, EM PARCERIA COM OUTROS MUNICIPIOS DO BREJO PARAIBANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/06/2018 | 1500.00 | 00070119468450 | ANNA ROZI ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES E DIDATICOS DA SEDE DO MUNICIPIO P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES:USINA TANQUES (NOSSA SENHORA DE FATIMA), SAP? DE JULI?O (SEVERINO JULI?O), E VILA S?O JO?O (SEVERINO RAMALHO, NO M?S DE MAIO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA BWK 5698, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/06/2018 | 211.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/06/2018 | 149.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/06/2018 | 230.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/06/2018 | 188.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/06/2018 | 84.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/06/2018 | 7.96 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/06/2018 | 300.00 | 00010646220462 | ODAISA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM ONCOLOGISTA, EM FAVOR DE FELIX DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/06/2018 | 940.00 | 29386792000166 | VINICIUS GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL PARA REALIZA?AO DE VISITASDOMICILIARES E AVERIGUA?AO DE DENUNCIAS ENCAMINHADAS PELO MINISTERIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MINISTERIO DE DIREITOS HUMANOS E NAS INTANCIAS ESTADUAIS DA PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/M/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/06/2018 | 239.60 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO USO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO REFERIDO PROGRAMA,SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A JUNHO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/06/2018 | 540.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DURANTE A REALIZA??O DAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES DOS USUARIOS DO SCFV E CRAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/06/2018 | 800.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMA ELASTICA, TOBOGAM E ALGOD?O DOCE, DURANTE A REALIZA??O DA COLONIA DE FERIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/06/2018 | 3599.99 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ORG?O GESTOR DA POLITIDA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS ATIVIDADES BUROCRATICAS E DIARIAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/06/2018 | 3592.75 | 24522489000120 | JOSE JOÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA USO DO CITADO CENTRO SOCIAL, NAS ATIVIDADESBUROCRATICAS E DIARIAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/06/2018 | 2407.25 | 24522489000120 | JOSE JOÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA USO DO CITADO CENTRO SOCIAL, NAS ATIVIDADES BUROCRATICAS E DIARIAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: MAC/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/06/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/06/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/06/2018 | 500.00 | 00012696442460 | LEANDRO GOMES SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, NA FORMA DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEIO DO GRUPO CULTURAL (QUADRILHA JUNINA), DO DISTRITO DE ZUMBI, QUE FAR? APRESENTA??ES NO S?O JO?O DA GENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE ALAGOAGRANDE, ENTRE OS DIAS 16 E 30 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/06/2018 | 420.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/06/2018 | 409.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MPO 8900 E MMU 9127, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/06/2018 | 800.00 | 00007153760474 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) DEPOSITO PARA SEREM GUARDADOS MATERIAIS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/06/2018 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO SITIO QUITERIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002795 | 18/06/2018 | 12634.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002796 | 18/06/2018 | 247.92 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NAS INSTALA??ES ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002797 | 18/06/2018 | 365.79 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NAS INSTALA??ES ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/06/2018 | 2400.00 | 00009557179490 | MATHIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUEVIRA E SITIO SAP? DE JULI?O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 15DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2018 | 770.13 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/06/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SELAGEM E AFERI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/06/2018 | 640.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SELAGEM E AFERI??O E SERVI?OS DE REPARA??O E MANUTEN??O, NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2018 | 2640.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEOICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/06/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2018, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/06/2018 | 80.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O ANUAL DO FNDE/PDDE FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/06/2018 | 70.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE UMA FORMA??O ANUAL DO FNDE/PDDE FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/06/2018 | 50.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE UMA FORMA??O ANUAL DO FNDE/PDDE FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/06/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA, GIGOV-CEF, EPC E NO ESCRITORIO DEASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NO PERIODO DE 19 A 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/06/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA, GIGOV-CEF, EPCE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NO PERIODO DE 19 A 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/06/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2018, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/06/2018 | 822.40 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/06/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/06/2018 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2018 | 200.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN?AS: JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA NQG 7233, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/06/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/06/2018 | 182.00 | 00003830701713 | NICELIA SANTIAGO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/06/2018 | 70.00 | 00006028013463 | Rosilda de Araujo Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP, ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/06/2018 | 100.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/06/2018 | 252.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/06/2018 | 194.00 | 00042583349449 | Elias José do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIKO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/06/2018 | 48.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/23017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2018 | 210.00 | 00006277014420 | Emanuela Karla Lourenço da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2018 | 230.00 | 00085487910472 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXOK, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/06/2018 | 80.00 | 00009617707403 | DANIELE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/06/2018 | 192.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/06/2018 | 80.00 | 00005664342455 | Maria do Socorro Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO,K | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009915355700 | Josefa Feliciano Tavares de Gois | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS UM PRE-OPERATORIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/06/2018 | 120.00 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEOROLOGIA DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF COM ANEXO,ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/06/2018 | 1470.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 20 MB, NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2018, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2018 | 80.00 | 00005410675401 | MARIA GORETT DA SILVA CONSTANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/06/2018 | 500.00 | 00004210369403 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO II KCONF COMP ANEXOKM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/06/2018 | 50.00 | 00021838186468 | Gislene de Lourdes Coutinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCKIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO II CONF COMP ANEXOPK, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/06/2018 | 350.00 | 00002460252471 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA A PROCURA DE EMPREGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO III CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/06/2018 | 50.00 | 00092974422420 | Rosil da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDFA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO DO ARTIGO 19? INCISO II CONF COM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/06/2018 | 200.00 | 00003654814751 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMELNTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICODO ARTIGO 19? INCISO IIK CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/06/2018 | 300.00 | 00091075700400 | Edileuza Alves dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNIDO DO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/06/2018 | 200.00 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INICSO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2018 | 100.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO DO ARITGO 19? INCSO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2018 | 301.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DENATAL PARA A PROCURA DE EMPREGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/06/2018 | 350.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO III CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/06/2018 | 500.00 | 00010595980430 | MANOELLA KARLA ALVES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13? INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011020118431 | JOAO DAMIAO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2018 | 31729.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO 31/05/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2018 | 3514.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2018 | 1800.00 | 30733518000103 | MARCELO GILBSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVI?OS EM VEICULOSE M?QUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2018 | 660.00 | 30733518000103 | MARCELO GILBSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVI?OS DE MEDI??O EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2018 | 108929.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, REFERENTE A 1% DO VALOR DO PRECATORIO DA EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO PERIODO: 31/05/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2018 | 2000.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NOF 5479, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS DISTRITOS DE ZUMBIE CANAFISTULA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2018 | 1600.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGA??O DO CAMINHOS DO FRIO 2018, AO F?RUM DE TURISNO DO BREJO, A QUAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE? ASSOCIADA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/06/2018 | 1800.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS VIAS PUBLICAS E PRA?AS MUNICIPAIS, EXECUTADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/06/2018 | 1520.00 | 00007167175498 | Edilson da Silva Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O NAS RUAS: JO?O PESSOA, DR. FRANCISCO MONTENEGRO E PRA?A DO CONJUNTO MANUEL RAIMUNDO, NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 21DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/06/2018 | 270.00 | 13670472000101 | VALDECI ROSENDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SUBSTITUI??ES DE PE?AS DE UMA MAQUINA SUGAR DE 12KG, PERTENCENTE A CHECHE MARIA DE LOURDES DE PAIVA (ENGENHO BAIXINHA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/06/2018 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/06/2018 | 480.00 | 00003588489460 | NILSON ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA E ARACY NOBREGA MONTENEGRO, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, MANTIDA PORESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/06/2018 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/06/2018 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, DE LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/06/2018 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULI?O, S/N?, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULI?O, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELA SRA. LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/06/2018 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/N?, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/06/2018 | 41.55 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/06/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/06/2018 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/06/2018 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEA F CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/06/2018 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 31? ALINEAS I E II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/06/2018 | 90.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COMALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/06/2018 | 90.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/06/2018 | 100.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/06/2018 | 60.00 | 00005744015477 | Jorge Pereira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOINCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/06/2018 | 75.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISOII, DO PARAGRAFO UNICO, ANTIGO 19 DA LEI 1310/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/06/2018 | 100.00 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/06/2018 | 36.00 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBKRIR DESPESAS COM MEDICAMELNTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/06/2018 | 760.00 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBKRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEA G CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002875 | 21/06/2018 | 1092.45 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO E CONSUMO DE REFEI??ES DOS USUARIOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELAS UNIDADES DO CRAS E DO SCFV, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/06/2018 | 237.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/06/2018 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/06/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/06/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/06/2018 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONCESS?O DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/06/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/06/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 25 A 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/06/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 25 A 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/06/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/06/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/06/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/06/2018 | 2000.00 | 30576259000146 | LUIZ CARLOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/06/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIAS, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/06/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/06/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/06/2018 | 2087.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/06/2018 | 1700.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE PE?AS E SERVI?O DE DECORA??O DAS FESTAS DAS M?ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FIRMO SANTINO, INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, ANNA ELISASOBREIRA, NOSSA SENHORA DE FATINA (USINA TANQUES), E CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/06/2018 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/06/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/06/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/06/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/06/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/06/2018 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/06/2018 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA, COM TROCAS DE PE?AS, NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/06/2018 | 1007.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/06/2018 | 16220.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/06/2018 | 179.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/06/2018 | 2470.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/06/2018 | 2742.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/06/2018 | 699.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/06/2018 | 77.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOM?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/06/2018 | 100.00 | 00001612916430 | LEONARDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMELNTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/06/2018 | 300.00 | 00001171333455 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/06/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE JUNHO DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/06/2018 | 720.00 | 00053105095420 | MANUEL TRAJANO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE CONSERTO E RETELHAMENTO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO DE 01 A 25 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/06/2018 | 3170.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/06/2018 | 493.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA ASSOCIA??O DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/06/2018 | 650.00 | 30143230000170 | SERGIO MARCOLINO FELIPE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/06/2018 | 950.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/06/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/06/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/06/2018 | 790.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/06/2018 | 3000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVI?OS ELETRICOS E REPOSI??O DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00002080213458 | José Arcanjo dos Santos Júnior | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O E RO?O DE MATO, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO MALHADA E MARIA MENINA, NO PERIODO DE 04 A 28 DE JUNHO DE 2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/06/2018 | 1810.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRA?AS, PO?OS ARTESIANOS, BOMBA D'AGUA, CEMITERIOS, SANITARIOS, ATERRO SANITARIO E CENTRO DE ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/06/2018 | 446.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CASA MARGARIDA MARIA ALVES, BIBLIOTECA E TEATRO SANTA IGNES, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/06/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/06/2018 | 157.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2018 | 2466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/06/2018 | 2113.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DA LICEN?A DE INSTALA??O DO CAMPO DE FUTEBOL E DO PARQUE PUBLICO DE LAZER DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/06/2018 | 2400.00 | 08856218000154 | Ro Produções e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS, INATALADOS NO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?Z, PARA USO NO EVENTO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/06/2018 | 3560.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GON?ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRIUTURA, PARA USO EM REFORMAS DE GALERIAS E ESCADARIAS DAS RUAS: 05 DE SETEMBRO, S?O PEDRO, RUA DO CRUZEIRO E RUA DO JARDIM, EXECUTADOS POR ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/06/2018 | 480.00 | 00083925368434 | Maria José Soares do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O REALIZADAS NAS GALERIAS DA VILA S?O JO?O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/06/2018 | 240.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA -RRT EXERCICIO 2018, REFERENTE A 06 (SEIS) ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/06/2018 | 100.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISOII, DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00055464246720 | JOSE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, S/N, CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2018 | 50.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O E CRIAN?AS E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ISEA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2018 | 50.00 | 00005271308421 | SONIA MARIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTA A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O E CRIAN?AS E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ISEA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFRORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/06/2018 | 1360.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 02 A 24 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/06/2018 | 1785.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/06/2018 | 2730.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/06/2018 | 1890.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/06/2018 | 1470.00 | 30518615000175 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/06/2018 | 1680.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/06/2018 | 1680.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO ASSENTAMENTO PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/06/2018 | 1575.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANH?, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/06/2018 | 1520.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2018 | 320.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 25 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/06/2018 | 2640.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 33 (TRINTA E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA QFB 0463, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/06/2018 | 1890.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/06/2018 | 1890.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/06/2018 | 1470.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/06/2018 | 1575.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/06/2018 | 1470.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/06/2018 | 1680.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, BOA IDEIA, CAIANA DOS CRIOULOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTENO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/06/2018 | 1470.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/06/2018 | 3150.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/06/2018 | 1680.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/06/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/06/2018 | 77.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/06/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/06/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2018 | 39.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/06/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/06/2018 | 67.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/06/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/06/2018 | 341.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/06/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/06/2018 | 69.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/06/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/06/2018 | 578.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/06/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/06/2018 | 31.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/06/2018 | 1219.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/06/2018 | 6241.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/06/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/06/2018 | 195.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/06/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/06/2018 | 31.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/06/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/06/2018 | 5.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/06/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/06/2018 | 0.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/06/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/06/2018 | 61.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/06/2018 | 305.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/06/2018 | 318.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/06/2018 | 581.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/06/2018 | 627.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/06/2018 | 3528.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/06/2018 | 3369.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003000 | 26/06/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/06/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003045 | 27/06/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIGIVEL N? 0002/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/06/2018 | 5531.31 | 00095318950400 | Sátiro Coêlho Ayres | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PRECESSO N? 0001785-90.2012.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/06/2018 | 2936.60 | 00005096955400 | MARIA JOSE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0001786-75.2012.815.0031, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/06/2018 | 4229.40 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??O RELATIVO AO PROCESSO N? 0000517-64.2013.815.0031, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/06/2018 | 422.94 | 00006982258483 | ANNA RAFAELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORACIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000517-642013.815.0031, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/06/2018 | 4499.21 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??O RELATIVO AO PROCESSO N? 0000518-49.2013.815.0031, CONFORME BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/06/2018 | 449.92 | 00006982258483 | ANNA RAFAELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORACIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000518-49.2013.815.0031, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/06/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 0003948-38.2015.8.15.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/06/2018 | 553.13 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N? 0001785-90.2012.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/06/2018 | 12608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/06/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA, EPC, CONSULTORIA UM, CGE E CAIXAECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 28 A 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/06/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA, EPC, CONSULTORIA UM,CGE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 28 A 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/06/2018 | 2643.90 | 06292929000118 | DEG TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 02 PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM NO HOTEL ST PAUL PLAZA, NO TRECHO AEREO LATAM: RECIFE/BRASILIA/BRASILIA/JO?O PESSOA, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE FERNANDO DA SILVA FERREIRA E O PREFEITOMUNICIPAL ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, COFNORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00002156256411 | ANTONIO DA LUZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, NA FORMA DE APOIO CULTURAL PARA REALIZA??O DO EVENTO "PAU-DE-S?BO", O QUAL FAZ PARTE DO CALENDARIO JUNINO DE ALAGOA GRANDE - PB, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/06/2018 | 2100.00 | 21625311000116 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA NPX 1478, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/06/2018 | 3570.00 | 21625311000116 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA NPX 1478, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DO RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/06/2018 | 350.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/06/2018 | 12071.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/06/2018 | 91377.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMS/FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/06/2018 | 640011.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/06/2018 | 55287.81 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/06/2018 | 13797.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/06/2018 | 1724.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO FUNDEB 60), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/06/2018 | 7647.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/06/2018 | 266649.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/06/2018 | 11321.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/06/2018 | 5533.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/06/2018 | 12648.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/06/2018 | 2782.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/06/2018 | 4692.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/06/2018 | 5176.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/06/2018 | 2170.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/06/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CREAS CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/06/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CREAS CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/06/2018 | 1072.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CREAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/06/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/06/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/06/2018 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/06/2018 | 49.00 | 00005796271440 | JORGE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP ANEXO,K | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/06/2018 | 88.00 | 00005796271440 | JORGE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP ANEXO,K | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/06/2018 | 54.00 | 00010265045460 | AMANDA FREIRE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP ANEXO,K | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/06/2018 | 110.00 | 00001294221426 | Josenilda dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/06/2018 | 192.00 | 00001234131412 | REGINALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/06/2018 | 100.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/06/2018 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO,INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/06/2018 | 150.00 | 00071537112449 | RONALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/06/2018 | 180.00 | 00005018582456 | JOEDSON DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA?AO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO EM UMA USG DOS TESTICULOS COM DOPPLER DOADA A PESSOA CARENTE DESTRE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/06/2018 | 150.00 | 00006959964440 | EDVANEA CARLA BENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMNENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO II CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/06/2018 | 100.00 | 00010307154408 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNIKCO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/06/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/06/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/06/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/06/2018 | 14846.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/06/2018 | 1600.00 | 00070218645406 | JACIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PINTURA E LIMPEZA DE MATO DE MEIOS FIOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/06/2018 | 240.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVI?OS, JUNTO A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/06/2018 | 126.00 | 17739744000125 | JOÃO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE EM TRABALHO DE PROMO??O E DIVULGA??O DO EVENTO S?O JO?O DA GENTE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/06/2018 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/06/2018 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2018 | 7727.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/06/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2018 | 21933.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2018 | 9538.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/06/2018 | 13545.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/06/2018 | 5608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2018 | 4583.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/06/2018 | 4654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/06/2018 | 1400.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2018 | 10249.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2018 | 109583.76 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2018 | 1910.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PA?, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 A 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/06/2018 | 5174.90 | 00005960199475 | VALMIR TARGINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE 517,49 M? DE CAL?AMENTO, REALIZADO A RUA PADRE BELIZIO DO TRECHE DA CASA DE N? 119 A N? 317 NESTE MUNICIPIO, EXECUTRADO POR ESTA SECRETARIA,NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2018 | 7477.20 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE 747,72 M? DE CAL?AMENTO REALIZADO NA RUA PADRE BELIZIO, DO TRECHO DA CASA DE N? 323 AO N? 642 NESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIADURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2018 | 7320.00 | 00005673775474 | MARCOS SANTANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 61:00 HORAS X R$ 120,00 = 7.320,00 DE HORAS/MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB,NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO, CONFORME MEDMORANDO N? 030/2018, E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003086 | 28/06/2018 | 8640.00 | 00005673775474 | MARCOS SANTANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 72:00 HORAS X R$ 120,00 = 8.640,00 DE HORAS/MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB,NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO, CONFORME MEDMORANDO N? 039/2018, E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2018 | 13024.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2018 | 3052.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVOS (CONSELHEIRO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00055464246720 | JOSE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, S/N, CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/06/2018 | 200.00 | 00006364383416 | ANA NERY SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZA??O DE UM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE NATAL - RN, PARA PROCURA DE EMPREGO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISO III, DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2018 | 3150.00 | 23102368000166 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOTIPO ?NIBUS DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2018 | 1680.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/06/2018 | 1680.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULODE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2018 | 15508.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/06/2018 | 4765.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2018 | 12674.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2018 | 38708.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (ELETIVO/COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2018 | 2150.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS MENSAIS DE LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM 778 E PERTFAZENDARIOS,ELABORA??O DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS EMISS?O DO DARF OBG CORRENTE E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2018 | 61473.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2018 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INSTIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2018 | 9540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/06/2018 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/06/2018 | 6009.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/06/2018 | 38252.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/06/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO ICMS - DES. DAS EXPORTA??ES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/06/2018 | 2132.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/06/2018 | 16570.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/06/2018 | 528.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/06/2018 | 1573.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/06/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/06/2018 | 375.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/06/2018 | 1760.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DI?RIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO MINIST?RIO DA SA?DE, MINIST?RIO DAS CIDADES, MINIST?RIO DA CULTURA, MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, MINIST?RIO DO TURISMO, MINIST?RIO DA EDUCA??O, FUNASA E FNDE, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/06/2018 | 8515.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/06/2018 | 2750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MINIST?RIO DA SA?DE, MINIST?RIO DAS CIDADES,MINIST?RIO DA CULTURA, MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, MINIST?RIO DE TURISMO, MINIST?RIO DA EDUCA??O, FUNASA E FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/06/2018 | 2100.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/06/2018 | 1680.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/06/2018 | 178982.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/06/2018 | 64263.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/06/2018 | 7329.46 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/06/2018 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/06/2018 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/06/2018 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, DE LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/06/2018 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULI?O, S/N?, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULI?O, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELA SRA. LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/06/2018 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/N?, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/06/2018 | 50.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, DE CONSERTO EM COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/06/2018 | 699.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/06/2018 | 720.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADOS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??OE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ISEA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO PERIODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/06/2018 | 1400.00 | 00028210468472 | MARIA LUCIA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PARASITOSE E HIGIENEPESSOAL E DOMESTICA, AS MULHERES REFERENCIADAS PELOS GRUPOS DE SOCIALIZA??O DO CRAS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOIULOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/06/2018 | 1400.00 | 00028210468472 | MARIA LUCIA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NA OFERTA DE OFICINAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE PARASITOSE EHIGIENE DE PESSOAL E DOMESTICA, AS MULHERES REFERENCIADAS PELOS CITADO PROGRAMA SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/06/2018 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZA??O NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, NO DISTRITO DE ZUMBI E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/FMAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/06/2018 | 2865.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/06/2018 | 671.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/06/2018 | 1259.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/06/2018 | 107.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOM?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/06/2018 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/06/2018 | 50.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O E CRIAN?AS E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ISEA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/06/2018 | 50.00 | 00085488186468 | ALESSANDRO NUNES LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ISEA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/06/2018 | 50.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/06/2018 | 4525.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/06/2018 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/06/2018 | 26919.95 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/06/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/06/2018 | 2032.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/06/2018 | 4213.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/06/2018 | 1078.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/06/2018 | 6923.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/06/2018 | 2778.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/06/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, CORRESPONDDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003162 | 02/07/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634, PARA USO PORESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003163 | 02/07/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003164 | 02/07/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003158 | 02/07/2018 | 6978.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003159 | 02/07/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUDA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2018, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003161 | 02/07/2018 | 4870.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, DE PLACA OEV 8986/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003160 | 02/07/2018 | 6825.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITA??OPREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/07/2018 | 40.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/07/2018 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/07/2018 | 95.52 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003167 | 03/07/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALE ESTADUAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/07/2018 | 900.00 | 30733518000103 | MARCELO GILBSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVI?OS DE MEDI??O EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/07/2018 | 1455.00 | 30733518000103 | MARCELO GILBSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVI?OS EM VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/07/2018 | 53.78 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/07/2018 | 53.78 | 00003647458430 | Marinalva do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19*? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/07/2018 | 53.78 | 00006479823400 | Claudilene dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONFCOMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/07/2018 | 107.56 | 00023442573491 | DIOMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/07/2018 | 3025.00 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/07/2018 | 770.00 | 00004618911409 | SEVERINO MARIANO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, RO?O DE MATO E DESOBSTRU??O DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DA USINA TANQUES, NO M?S DE JUNHO DE 2018, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/07/2018 | 212.80 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/07/2018 | 53.78 | 00002563005426 | Manuel Messias dos Santos Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF.COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/07/2018 | 53.78 | 00006381095407 | José Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/07/2018 | 107.56 | 00008402061788 | CICERA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTGO 19? INJCSO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/07/2018 | 53.78 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/07/2018 | 53.78 | 00003231939437 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/07/2018 | 53.78 | 00009545849452 | Elizete dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INICSO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/07/2018 | 53.78 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/07/2018 | 53.78 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KOCNF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/07/2018 | 53.78 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/07/2018 | 53.78 | 00001255170760 | Josefa Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/07/2018 | 53.78 | 00005309025405 | MARIA BETANIA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROLS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE ??MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/07/2018 | 53.78 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/07/2018 | 53.78 | 00007229964466 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/07/2018 | 53.78 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO E INCISO VII CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/07/2018 | 752.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 500 ADESIVOS DE 0,36 CM X 0,04 CM E 500 ADESIVOS DE 0,21 CM X 0,075 CM, DIRECIONADOS AS A??ES ALUSIVAS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS E SERVI?OSSOCIAIS QUE INTEGRAM O SUAS EM AMBITO LOCAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/07/2018 | 53.78 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INICSO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/07/2018 | 53.78 | 00003654814751 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/07/2018 | 53.78 | 00006352544410 | Edileusa Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/07/2018 | 53.78 | 00005005076433 | JOSE CARLOS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/07/2018 | 868.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 03 (TR?S) PLACAS DE IDENTIFICA??O PARA USO DE PROGRAMAS E SERVI?OS VINCULADOS A GEST?O DO SUAS EM AMBITO LOCAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/07/2018 | 194.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/07/2018 | 256.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/07/2018 | 329.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/07/2018 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/07/2018 | 1459.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003185 | 04/07/2018 | 3312.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GLP DE BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA PREPARA??O DA ALIMENTA??O DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 000022018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/07/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/07/2018 | 53.78 | 00012252513462 | ANDRE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/07/2018 | 53.78 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMEKNTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/07/2018 | 53.78 | 00010701993464 | SAMUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBNRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 14340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/07/2018 | 53.78 | 00070119822482 | MARCIEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMKA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/07/2018 | 53.78 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADAAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/07/2018 | 53.78 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/07/2018 | 53.78 | 00061632775468 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/07/2018 | 53.78 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/07/2018 | 53.78 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/07/2018 | 53.78 | 00001801000417 | VANESSA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBNRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/07/2018 | 53.78 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/07/2018 | 53.78 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INLCILSO VII CONF. KCOMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/07/2018 | 53.78 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTGO 19? INCISO VII KOCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/07/2018 | 53.78 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/07/2018 | 53.78 | 00013287076442 | THAISA BEZERRA DKO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19] INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/07/2018 | 53.78 | 00014522503407 | VALCIERIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/07/2018 | 53.78 | 00009632843479 | Maria Dilma Camilo da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/07/2018 | 53.78 | 00006352535429 | MARIA DA SOLEDADE SOARES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/07/2018 | 1500.00 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. DE EQ E TERRAPLANAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/07/2018 | 53.78 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/07/2018 | 53.78 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/07/2018 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003227 | 06/07/2018 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS SEM CONDUTOR, TIPO GOL TL MCV 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, DE PLACAS QFV 4585/PB E OGB 9622, MODELO 2018, RELATIVO AOS SERVI?OSPRESTADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/07/2018 | 2000.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 05 (CINCO)VIAGENS A CIDADE DE CUIT? - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUIT?, NOS DIAS: 04 11, 18, 25 E 29 DE JUNHODE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/07/2018 | 173.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/07/2018 | 99.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/07/2018 | 997.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE C?PIAS XEROGRAFICAS E ENCARDERNA??ES, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/07/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 09 A 13/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/07/2018 | 8103.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/07/2018 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/07/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCA??O: O NUCLEO PEDAGOGICO DO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, A COORDENA??O DAS ATRIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESS?O CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/07/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCA??O: O NUCLEO PEDAGOGICO DO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, A COORDENA??O DAS ATRIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESS?O CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/07/2018 | 1057.50 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE 3.850 C?PIAS XEROGRAFICAS, 285 C?PIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E 30 ENCADERNA??ES, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/07/2018 | 1800.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO E DO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/07/2018 | 2835.00 | 17439618000155 | CICERO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/07/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNC?ES DE PROMO??O SOCIAL JUNTO A POPULA??O CARENTE, TAIS COMO O SERVI?O DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/07/2018 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNC?ES DE PROMO??O SOCIAL JUNTO A POPULA??O CARENTE, TAIS COMO O SERVI?O DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/07/2018 | 110.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/07/2018 | 52.00 | 00048124079587 | HEBER GILNIL DE SENA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/07/2018 | 90.00 | 00097743623491 | MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/07/2018 | 171.00 | 00006500287401 | Joilda de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31] ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/07/2018 | 25.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/07/2018 | 246.00 | 00071331999472 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/07/2018 | 168.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/07/2018 | 120.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO OCM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARITGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/07/2018 | 110.00 | 00063365359753 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMELNTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/07/2018 | 200.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/07/2018 | 125.00 | 00004421014494 | DERIVONE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/07/2018 | 804.75 | 00007920352401 | MARIA DAS GRA?AS VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/07/2018 | 100.00 | 00007920352401 | MARIA DAS GRA?AS VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/ PARAGRAFO UNICKO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF CONF COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/07/2018 | 276.00 | 00010367545454 | ELIDIANE DE LIMA VALINTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/07/2018 | 300.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/07/2018 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 31? ALINEAS I E II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/07/2018 | 100.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/07/2018 | 35.00 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/07/2018 | 140.00 | 00064959872420 | ELIENAI GUERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCLISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/07/2018 | 450.00 | 00007094333870 | Pedro Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADFO PULSAO SUB-LINGUAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO ICONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/07/2018 | 70.00 | 00003290001440 | Marluce Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/07/2018 | 90.00 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIJ?AO DE EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CKARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXOARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/07/2018 | 90.00 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIJ?AO DE EXAMES MEDICOSLABORATORIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/07/2018 | 150.00 | 00014541881462 | MARIA EDUARDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/07/2018 | 200.00 | 00008491676473 | MARCIELY DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 CONSONANCIAARITGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/07/2018 | 100.00 | 00003289588408 | MARIA JOSE MELQUIAADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO AFAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSON?NCIA COMINCISO VIII, DO PARAGRAFO ?NICO, ARTIGO 129 DA LEI 1340/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/07/2018 | 60.00 | 00005410676483 | SEVERINA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNJICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/07/2018 | 200.00 | 00008552335409 | REINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPESCIALIZADO UMECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/07/2018 | 100.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/07/2018 | 150.00 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISOII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/07/2018 | 360.00 | 00078640407568 | Valter Galdino Coelho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE EMPREGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO III CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/07/2018 | 100.00 | 00006854916410 | SAMARA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INICSO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/07/2018 | 59.90 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA USO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO REFERIDO PROGRAMA, SITUADOA RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA, ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/07/2018 | 2956.36 | 00044701675415 | JOSINALDO SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTO MEDICO / CIRURGICO, CONFORME PARECER JURIDICO N? 165/2018, ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM MEU FAVOR,CONFORME ARTIGO 3? DA LEI MUNICIPAL N? 1338/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/07/2018 | 600.00 | 30857741000154 | ALYSSON CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, REFORMA E COBERTURA DE UM JOGO DE SOF? P/ USO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTRENCIA SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/FMAG/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/07/2018 | 112.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/07/2018 | 896.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/07/2018 | 2200.00 | 00095017216472 | Antonio Faustino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O NAS RUAS: JOSE ALVES DA SILVA FILHO, JOSE NUNES, JOSE PEDRO SOARES, PALMEIRA ROCHA DA SILVA, ARLINDO DOS ANJOS LIMAE ARYANA MICHELLE C. GUERRA DE MEDEIROS, E VILSA S?O JO?O, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIOODO DE 25 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2018 | 2133.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003318 | 10/07/2018 | 4920.00 | 00005673775474 | MARCOS SANTANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 19:00 HORAS X R$ 120,00 = 2.280,00 DE HORAS/MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA, REALIZADA NO ANO DE 2018 E 22:00 HORAS X R$ 120,00 = 2.640,00NO ANO DE 2017, PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE - PB, NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO, CONFORME MEDMORANDO N? 042/2018, E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/07/2018 | 173.25 | 00004518524438 | João Albino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE3I MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGKO 31? ALINEAS F CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2018 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/07/2018 | 150.00 | 00017996614822 | ROSILENE JUNUARIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE4 ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGKO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2018 | 280.00 | 00010741854473 | ESDRAS DUARTE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO IICONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/07/2018 | 650.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APT? 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/07/2018 | 700.00 | 00020285205404 | AVONETE SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ISIDORO PEREIRA, 384, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB PARA INSTALA??ES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018,TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2018 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2018 | 500.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/07/2018 | 730.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZA?AO DIRECIONADOS A CRIAN?AS ADOLESCENTESE IDOSOS, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO REFERIDO POVOADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PELOS GRUPOS DE MULHERESE JOVENS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2018 | 950.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/07/2018 | 1000.00 | 15601879000102 | LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CRAS E SCFV, NA DECORA??O E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO CITADO CENTROSOCIAL, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADO NA CIDADE E NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2018 | 700.00 | 15601879000102 | LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NA DECORA??O E FORNECIMENTO DE LANCHES,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES DO CITADO CENTRO SOCIAL ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PFMAC/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2018 | 1400.00 | 27229242000108 | GISLANIO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NO PERIMETRO URBANO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIANO SUAS, PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS IN LOCO, NO VEICULO DE PLACA MMW 3603, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?AFELIZ/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/07/2018 | 825.00 | 29386792000166 | VINICIUS GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL PARA REALIZA?AO DE VISITASDOMICILIARES E AVERIGUA?AO DE DENUNCIAS ENCAMINHADAS PELO MINISTERIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MINISTERIO DE DIREITOS HUMANOS E NAS INTANCIAS ESTADUAIS DA PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/M/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2018 | 1600.00 | 11986167000190 | WALBERTO SALES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,SITUADO NA COMUNIDADE RURAL CITADA, PARA O ATENDIMENTO DI?RIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/07/2018 | 900.00 | 15601879000102 | LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, DERECIONADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NA DECORA??O DO EVENTO, DURANTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DAS M?ES DO CITADO CENTRO SOCIAL, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADO NA CIDADE, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, USINA TANQUES E SITIO TAMBOR, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2018 | 2466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2018 | 360.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LIMPEZA GERAL, FORMATA??O E INSTALA??O DO WINDOWS 7 E PROGRAMAS COM BACKUP NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/07/2018 | 1084.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS: OEX 9677 E MOW 9423, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2018 | 3780.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPEERTINO,NO VEICULO DE PLACA GPN 9910, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/07/2018 | 2835.00 | 27379774000121 | EUGENIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA NPW 0349, NO PERIODO 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2018 | 1900.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/07/2018 | 2835.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/07/2018 | 2520.00 | 20635135000130 | GENIELSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: VESPERTINOE NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003302 | 10/07/2018 | 850.26 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003303 | 10/07/2018 | 511.87 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2018 | 1875.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2018 | 375.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2018 | 750.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2018 | 4762.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2018 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/07/2018 | 125.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2018 | 32500.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2018 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2018 | 7341.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/07/2018 | 20966.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/07/2018 | 522.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2018 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LEVAR ?NIBUS PARA VISTORIA DO TAC?GRAFO NO TRUC?O, QUE TRANSPORTA DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA O UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU, RESPECTIVAMENTO NOS DIAS 11 E 3/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003324 | 11/07/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003325 | 11/07/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003326 | 11/07/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003327 | 11/07/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O IFPB E UNOPAR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003328 | 11/07/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA AS UNIVERSIDADES UEPB E NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003329 | 11/07/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UFPB E FACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/07/2018 | 500.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SUDENE E TRF, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/07/2018 | 280.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SUDENE E TRF, NA REFERIDALOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003334 | 11/07/2018 | 2342.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003345 | 11/07/2018 | 3011.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003346 | 11/07/2018 | 2232.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003349 | 11/07/2018 | 2250.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003358 | 11/07/2018 | 2848.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2018 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/07/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/07/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000732-06.2014.815.0031,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/07/2018 | 954.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0800877-87.2018.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/07/2018 | 6826.65 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0442-25.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/07/2018 | 6007.34 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 04043-10.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/07/2018 | 6483.35 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0423-19.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/07/2018 | 1146.28 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0002773-77.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/07/2018 | 682.66 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0442-25.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/07/2018 | 928.38 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0002448-39.2012.818.00311, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/07/2018 | 6711.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA EDUCA??O, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003336 | 11/07/2018 | 249.15 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003347 | 11/07/2018 | 1728.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 DE JUNHOA 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003348 | 11/07/2018 | 1962.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 DE JUNHOA 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/07/2018 | 1680.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003352 | 11/07/2018 | 14497.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DA CONTRAPARTIDA,CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003353 | 11/07/2018 | 7998.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DA CONTRAPARTIDA,CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003359 | 11/07/2018 | 2894.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003360 | 11/07/2018 | 2840.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/07/2018 | 144.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/07/2018 | 1195.70 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/07/2018 | 779.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/07/2018 | 361.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/07/2018 | 665.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APT? 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003337 | 11/07/2018 | 2346.54 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GEST?O DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/07/2018 | 40.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/07/2018 | 3560.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSKPITAIS NO VEICULO DEPLACA MQG 7233 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/07/2018 | 4950.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA GVP 8564,CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/07/2018 | 1235.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO S?O JO?O DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELOS SERVI?OS SOCIAIS CITADOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003338 | 11/07/2018 | 1947.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975,CONFORME CONVENIO DE COOPERA??O TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003342 | 11/07/2018 | 2579.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003344 | 11/07/2018 | 1823.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003356 | 11/07/2018 | 2223.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003357 | 11/07/2018 | 3494.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELO NEW HOLLAND E RANDON, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003363 | 11/07/2018 | 2212.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETATARIA,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003335 | 11/07/2018 | 2400.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OGB 9622, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHODE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003339 | 11/07/2018 | 1872.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CA?AMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA DPE 9655, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003340 | 11/07/2018 | 2016.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NONO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003354 | 11/07/2018 | 11000.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO CA?AMBAS DE PLACAS: MNN 5388, QGW 2077, QFH 7406E MMX 9558, LOCADAS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003355 | 11/07/2018 | 2883.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DA MAQUINA PC, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15 DE JUNHOA 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003361 | 11/07/2018 | 3764.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003362 | 11/07/2018 | 3282.15 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO TRATOR DE ESTEIRAS D4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003370 | 11/07/2018 | 60944.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 241 HORAS DE MAQUINAS ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA AO PRE?O UNITARIO DE R$ 128,00 VALOR TORAL DE R$ 30.848,00, CONFORME CONTRATO N? 15/2018 DE 19/04/2018, E SERVI?OS DE LOCA??O DE 72DI?RIAS DE CA?AMBA BASCULANTE AO PRE?O UNITARIO DE R$ 418,00 NO VALOR TOTAL DE R$ 30.096,00, CONFORME CONTRATO N? 15/2018 DE 19/04/2018, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE AGUAP?S DA LAGOA DO PA? DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE ADES?O 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/07/2018 | 504.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2018 | 3600.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DEPLAQCA NOP 3832 CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/07/2018 | 400.00 | 00009624476411 | DOUGLAS ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA REALIZA??O DE APRESENTA??O CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO S?O JO?O DO CITADO SERVI?O SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2018 | 120.00 | 00008180269442 | MARIA LUCIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM REPAROS E ROFORMAS DE MOBILIARIO, EM USO PELO ORG?O GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/07/2018 | 220.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REPOSI??O DE 02 (DOIS) VIDROS DA PORTA DO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/07/2018 | 1050.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RECUPERA??O DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV, MONOFASICO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DE AREIA E CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 1,5CV, DA ESCOLAMUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIZ PERCAMONA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2018 | 53.73 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/07/2018 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/07/2018 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/07/2018 | 157.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINERTE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/07/2018 | 3600.00 | 29767602000150 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/07/2018 | 70.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JAGUARIBE,NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/07/2018 | 2520.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/07/2018 | 239.92 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS: D, E FCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/07/2018 | 23.00 | 00001904863418 | Maria do Carmo Viana de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COM,P ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/07/2018 | 180.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP KANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/07/2018 | 342.50 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/07/2018 | 192.00 | 00001234131412 | REGINALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/07/2018 | 153.50 | 00011217171797 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORKDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/07/2018 | 55.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/07/2018 | 13.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/07/2018 | 190.00 | 00004815922454 | RITA DE CASSIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/07/2018 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/07/2018 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO DE 2016E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/07/2018 | 100.00 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/07/2018 | 100.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTGO 19? INCISO VIII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/07/2018 | 100.00 | 00010307154408 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNIKCO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/07/2018 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEA F CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/07/2018 | 105.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/07/2018 | 100.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/07/2018 | 75.00 | 00006971587480 | EUNICE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO UM EXAME DE SANGUE PSA TOTAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 CONSONANCIA ARTIGO19? INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/07/2018 | 80.00 | 00005960108429 | PETRUCIA BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAME MEDICKO ESPECIALIZADO UMA ESCAMOMETRICA DOS MEMBROS INFERIORES DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 EM CONSONANCIA ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/07/2018 | 63.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/07/2018 | 209.03 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/07/2018 | 241.50 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MADEIRA E TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, PARA USO DO CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE AS OFICINAS DE ARTE E ARTESANATO,DIRECIONADOS AS MULHERES REFERENCIADAS PELO SERVI?O SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/07/2018 | 559.50 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MADEIRA E TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, PARA USO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE AS OFICINAS DE ARTE E ARTESANATODIRECIONADOS AOS USUARIOS DO CITADO SERVI?O SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009557179490 | MATHIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUEVIRA E SITIO SAP? DE JULI?O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/07/2018 | 1910.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PA?, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/07/2018 | 500.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADERE?OS PARA ORNAMENTA??O DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS JUNINOS DO S?O JO?O DA GENTE, NETE MUNICIPIO, , PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/07/2018 | 500.00 | 00003532778432 | IRENILDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SISTEMA DE LONORIZA??O DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 03/06/2017,NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIZ PESCARMONA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/07/2018 | 4000.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM SISTEMA DE SONORIZA??O E ILUMINA??O, DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODODE 16, 23, 24 E 30/06/2018, NAS LOCALIDADES DOS DISTRITOS DE CANAFISTULA E ZUMBI E NO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?S, DESSTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/07/2018 | 250.00 | 00070119468450 | ANNA ROZI ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTRUTURA METALICA USADA PELA GUARNI??O DE POLICIAMENTO, NO EVENTO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 23 E 24/06/2018, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?Z, NO VEICULO DE PLACA BWK 5698, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/07/2018 | 6000.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO COM ESTRUTURA METALICA, TABLADO DE MADEIRA E COBERTURA EM LONA, DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 16. 23, 24 E 30/06/2018, NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DISTRITO DE ZUMBI E NO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?Z, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/07/2018 | 1750.00 | 15601879000102 | LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FESTAS DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOA DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PEROIODO DE 16, 23, 24 E 30/06/2018,NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DISTRITO DE ZUMBI E NO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?Z, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/07/2018 | 340.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FESTAS DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 23, E 24/06/2018, NO LARGODO TEATRO SANTA IGN?Z, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/07/2018 | 6000.00 | 29468114000142 | ERIVALDO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE ESPA?OS PUBLICOS, ORGANIZA??O E CONTROLE, DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 16, 23, 24 E 30/06/2018, NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DISTRITO DE ZUMBI E NO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?Z, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/07/2018 | 500.00 | 00003290830403 | SEVERINO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SISTEMA DE SONORIZA??O DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 24 E 30706/2018,NAS LOCALIDADES DA VILA S?O JO?O E NO TRADICIONAL PAU DE SEBO NA PRA?A DA RUA S?O JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/07/2018 | 6000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL COM A BANDA MAROCAS DO FORRO, DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIOLDODE 24/06/2018, NA LOCALIDADE DO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?Z, CONFORME CONTRATO N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/07/2018 | 3500.00 | 00002932960490 | IRAN PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL COM A BANDA DE FORRO DA LIVE, DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODODE 23/06/2018, NA LOCALIDADE NO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?Z, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/07/2018 | 3500.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL COM A BANDA OS FILHOS DE JACKSON DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,NO PERIODO DE 16, 23, E 30/06/2018, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CANAFISTULA, ASSENTAMENTO MONSENHOR PESCARMONA E LARGO DO TEATRRO SANTA IGN?Z, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/07/2018 | 5000.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL COM A BANDA DE FORRO DO AUGE, DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODODE 16, 23, E 30/06/2018, NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DISTRITO DE ZUMBI E NO LARFGO DO TEATRO SANTA IGN?Z, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/07/2018 | 350.00 | 00004933238480 | ARNALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL COM A BANDA THALYSON SANFONEIRO, DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,NO PERIODO DE 24/06/2018, NA LOCALIDADE DA VILA S?O JO?O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/07/2018 | 3200.00 | 00065947770415 | GENIVAL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL COM A BANDA GUEREIROS DO FORR?, DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODODE 23, E 30/06/2018, NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE ZUMBI, NO TRADICIONAL PAU DE SEBO E NO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?Z, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/07/2018 | 3500.00 | 00007226232405 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL COM A BANDA FOFIM DO ACORDEON, DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODODE 23/06/2018, NA LOCALIDADE NO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?Z, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/07/2018 | 89.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/07/2018 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/07/2018 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/07/2018 | 447.60 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/07/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 16 A 20/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/07/2018 | 554.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/07/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/07/2018 | 117.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/07/2018 | 3343.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/07/2018 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/07/2018 | 5884.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIBITO 05/5, JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/07/2018 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/07/2018 | 33019.16 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/07/2018 | 2500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE PEDAGIO COMPLEMENTAR (PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/07/2018 | 2064.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/07/2018 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/07/2018 | 7760.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003458 | 17/07/2018 | 406.80 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA REPOSI??O NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENAL A FAMUP, PELOS SERVI?OS DE INFORMA??ES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003447 | 17/07/2018 | 391.99 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003448 | 17/07/2018 | 504.71 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/07/2018 | 499.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MMU 8497, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003462 | 17/07/2018 | 728.02 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO EM REPAROS E REPOSI??O NA UNIDADE QUE OBRIGAR? O SCFV NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/07/2018 | 71.12 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003460 | 17/07/2018 | 1240.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0014/2048 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003445 | 17/07/2018 | 554.08 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA INSTALA??O DA BOMBA DO PO?O LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003446 | 17/07/2018 | 5023.70 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/07/2018 | 62.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO SITIO QUITERIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003459 | 17/07/2018 | 62290.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA??O DE SERVI??S DE REFORMA E PINTURA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, REPOSI??O DE CAL?AMENTOS E RECUPERA??O DE GALERIASEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0014/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/07/2018 | 1800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO DO O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/07/2018 | 720.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO DO O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/07/2018 | 273.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO DO O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003468 | 18/07/2018 | 2433.73 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO EJA, CONFORME LICITA??O MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003469 | 18/07/2018 | 4539.47 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/07/2018 | 71.64 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/07/2018 | 69.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/07/2018 | 1168.16 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HORARIOS SUCUMBENCIAIS, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL N? 0800363-85.2015.4.05.8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/07/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA, EPC, CONSULTORIA UM E CGE, NO PERIODODE 19 A 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/07/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA, EPC, CONSULTORIA UME CGE, NO PERIODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/07/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU,NO DIA 21/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/07/2018 | 21.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/07/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003470 | 19/07/2018 | 162786.82 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5? (QUINTA) BMO5 MEDI??O FINAL DOS SERVI?OS DA OBRA DE CONSTRU??O DA ESCOLA RURAL COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, COM RECURSO DO CONVENIO PMAG/PACTO SOCIAL PELA EDUCA??ON? 0399/2014 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 127/2014, CONFORME LICITA??O TOMADA DE PRE?OS N? 003/2014. | 00072015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/07/2018 | 1255.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOW 9423, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/07/2018 | 450.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/07/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/07/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNCIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/07/2018 | 382.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/07/2018 | 180.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/07/2018 | 21.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/07/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/07/2018 | 114.00 | 00007086177431 | SANDRA DA CONCEIÇAO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARFTIGO 31? ALINEAS D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/07/2018 | 95.00 | 00092778453415 | SUELI NASARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/07/2018 | 75.00 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F, CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/07/2018 | 300.00 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMO INCISO II, DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/07/2018 | 300.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISO III,DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI 13240/21017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/07/2018 | 192.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/07/2018 | 250.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISOII, DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/07/2018 | 90.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/07/2018 | 100.00 | 00003662079461 | Emanuela do Nascimento Neri | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/07/2018 | 2425.00 | 00002274602433 | Vicente Pereira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADAS NAS RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 02 A 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/07/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/07/2018 | 1830.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/07/2018 | 19126.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/07/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/07/2018 | 285.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/07/2018 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/07/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,NO PERIODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/07/2018 | 2733.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE CARTUCHIOS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/07/2018 | 1842.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/07/2018 | 790.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULA?AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMA??O DI?RIA, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/07/2018 | 66.54 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/07/2018 | 3049.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE CARTUCHIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003509 | 23/07/2018 | 2801.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0006/20185 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/07/2018 | 220.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00071537210459 | Severino do Ramo Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/07/2018 | 375.00 | 00071537210459 | Severino do Ramo Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/07/2018 | 1840.00 | 00071537210459 | Severino do Ramo Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/07/2018 | 3300.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL COM A BANDA OS FILHOS DE JACKSON DURANTE O EVENTO NOS FESTEJOS DO S?O JO?O DA GENTE, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,NO PERIODO DE 16, 23, E 30/06/2018, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CANAFISTULA, ASSENTAMENTO MONSENHOR PESCARMONA E LARGO DO TEATRRO SANTA IGN?Z, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/07/2018 | 432.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO TEATRO SANTA IGN?Z, CASA MARGARIDA MARIA ALVES, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CENTRO DE ARTESANATO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/07/2018 | 2213.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/07/2018 | 3031.60 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE 303,16 M? DE CAL?AMENTO REALIZADO NAS RUAS: ANA EMILIA DE MEDEIROS, GEDE?O AMORIM, JO?O PESSOA E RUI BARBOSA, NESTE MUNICIPIO,EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/07/2018 | 5871.70 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE 587,17 M? DE CAL?AMNTO REALIZADO NAS RUAS: ANA EMILIA DE MEDEIROS E EDGAR NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 02 A 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/07/2018 | 1939.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRA?AS, PO?OS ARTESIANOS, BOMBA D'AGUA, SANITARIOS, ATERRO SANITARIO E CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/07/2018 | 63551.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME REPASSE DE CIP 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/07/2018 | 186.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003517 | 24/07/2018 | 1394.12 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/07/2018 | 210.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM O OBJETIVO DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCA??O,NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/07/2018 | 100.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCA??O,NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/07/2018 | 12592.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/07/2018 | 1029.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/07/2018 | 157.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/07/2018 | 1451.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/07/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU,NO DIA 24/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/07/2018 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS ALUNOS DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRA??O PUBLICA AO IFPB, PARA PARTICIPAREMDO EVENTO PRESENCIAL, NO DIA 28/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/07/2018 | 137.04 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/07/2018 | 74.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/07/2018 | 2174.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/07/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003547 | 24/07/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALE ESTADUAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/07/2018 | 31087.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/07/2018 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/07/2018 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURASDO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/07/2018 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/07/2018 | 500.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/07/2018 | 100.00 | 00001779622406 | JUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/07/2018 | 150.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INICSO II CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/07/2018 | 2421.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/07/2018 | 495.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA ASSOCIA??O DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAS FATURAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003552 | 25/07/2018 | 1303.65 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO E PREPARO DE REFEI??ESAOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS E ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/07/2018 | 560.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O E DIVULGA??O DE 35 (TRINTA E CINCO) HORAS EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NA DIVULGA??O DA PARCERIA COM A ENERGISA, PARA TROCA DE LAMPADAS NO PROJETO NOSSA ENERGIA, DE ACORDO COM O CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/07/2018 | 500.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA FORMA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS DIVERSOS E MONTAGENS E CONFIGURA??O DE REDE, EM COMPUTADORES DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA D DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/07/2018 | 400.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A CIDADFE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AQLEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTIGO 19? INCISO II KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/07/2018 | 250.00 | 00007035805400 | FABINHO FERREORA VOCTPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO DO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/07/2018 | 53.78 | 00006372345455 | RITA DE CASSIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/07/2018 | 53.78 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/07/2018 | 53.78 | 00008855752456 | CELSO RICARDO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXOK, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/07/2018 | 53.78 | 00008974947412 | Joselita Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/07/2018 | 53.78 | 00066248230706 | Maria da Penha Santos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/07/2018 | 107.56 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/07/2018 | 53.78 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KOCNF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/07/2018 | 53.78 | 00006444994438 | GUI8NIO RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNIKCO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/07/2018 | 53.78 | 00005259563441 | Carlos Antonio do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/07/2018 | 53.78 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBORR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? DO PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/07/2018 | 53.78 | 00010583382428 | ROSILDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU8NICIPIO DE ACORDO COM A LLEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNIKCO DO ARTIGO 19? INICSO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/07/2018 | 53.78 | 00003287897470 | Maria Josilene Santana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/07/2018 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/07/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN,SECRETARIA DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE, 3? GERENCIA REGIONAL DE SA?DE, 3? REGI?O DE ENSINO E NO MINIST?RIO PUBLICO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/07/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITOTIO DE CONTABILIDADECONPLAN, SECRETARIA DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE, 3? GERENCIA DE SA?DE, 3? REGUI?O DE ENSINO E NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/07/2018 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA, COM TROCAS DE PE?AS, NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/07/2018 | 323.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS E GRAXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RO?ADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/07/2018 | 1910.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PA?, NO PERIODO DE 16 A 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/07/2018 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003615 | 26/07/2018 | 1050.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANH?, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003616 | 26/07/2018 | 980.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003617 | 26/07/2018 | 1890.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC. EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003618 | 26/07/2018 | 2380.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003619 | 26/07/2018 | 2100.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003620 | 26/07/2018 | 2520.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003621 | 26/07/2018 | 1120.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, BOA IDEIA, CAIANA DOS CRIOULOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTENO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003623 | 26/07/2018 | 1120.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003624 | 26/07/2018 | 1680.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003625 | 26/07/2018 | 1120.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003626 | 26/07/2018 | 1680.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003627 | 26/07/2018 | 980.00 | 30518615000175 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003628 | 26/07/2018 | 2520.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN 9910,NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003629 | 26/07/2018 | 1400.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003630 | 26/07/2018 | 1260.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003631 | 26/07/2018 | 1120.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HXX 0253,NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003632 | 26/07/2018 | 1120.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003633 | 26/07/2018 | 1890.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACANPW 0349, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003634 | 26/07/2018 | 1820.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003635 | 26/07/2018 | 1400.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003636 | 26/07/2018 | 1260.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/07/2018 | 2100.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMNH 6139, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/07/2018 | 1120.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/07/2018 | 1120.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULODE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/07/2018 | 1120.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/07/2018 | 1120.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/07/2018 | 1400.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/07/2018 | 1190.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/07/2018 | 1050.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/07/2018 | 2240.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTINHO A USINA TANQUES, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003646 | 26/07/2018 | 1260.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/07/2018 | 1120.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA QFB 0463, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003648 | 26/07/2018 | 980.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/07/2018 | 1890.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/07/2018 | 1820.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/07/2018 | 980.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/07/2018 | 1260.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO E DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES II A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003584 | 26/07/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIGIVEL N? 0002/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003654 | 26/07/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2018 | 180.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NA ADAPTA??O DO SISTEMA RELATIVO A NOTA TECNICA 01/2018 - CT - TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/07/2018 | 53.78 | 00011217171797 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORKDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INICSO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/07/2018 | 53.78 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INICSO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/07/2018 | 53.78 | 00003205392450 | ADRIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBNRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/07/2018 | 53.78 | 00000004202473 | Maria das Graças dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/07/2018 | 53.78 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINAKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/07/2018 | 53.78 | 00009078564466 | Leandro dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/07/2018 | 53.78 | 00001616521406 | MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/07/2018 | 53.78 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/07/2018 | 53.78 | 00007167177431 | Cremilsa dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE VMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCSO VII CONF COMPL ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/07/2018 | 53.78 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBNRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/07/2018 | 53.78 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/07/2018 | 53.78 | 00070334762480 | ALEXANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/07/2018 | 53.78 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VI CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/07/2018 | 53.78 | 00005468107481 | EDLUCIA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAQ AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/07/2018 | 53.78 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA KKFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/07/2018 | 53.78 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/07/2018 | 53.78 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/07/2018 | 53.78 | 00002451154470 | DALVA MARIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/07/2018 | 53.78 | 00056993234491 | RITA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FILNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO KDO INCIKSO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/07/2018 | 53.78 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/07/2018 | 53.78 | 00005953168403 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/07/2018 | 53.78 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCSO KVII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/07/2018 | 53.78 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCSO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/07/2018 | 53.78 | 00005888721484 | Julia Graciele de Araújo Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/07/2018 | 650.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DIRECIONADO AO GRUPO DE GESTANTES REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/07/2018 | 53.78 | 00003288812444 | Maria da Soledade dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AQCORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/07/2018 | 53.78 | 00001779661495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/07/2018 | 53.78 | 00001294221426 | Josenilda dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/07/2018 | 53.78 | 00001968603425 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/07/2018 | 53.78 | 00014450241797 | MARIA JOSE NASCIMENKTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMEKNTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KOCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/07/2018 | 53.78 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340? 2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/07/2018 | 53.78 | 00005633967410 | ELZINEIDE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KKDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGKO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/07/2018 | 53.78 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/07/2018 | 53.78 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBKRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/07/2018 | 53.78 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCKIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICKIPAL 1340/2017 ARTGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXOM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/07/2018 | 53.78 | 00002768825476 | JOSILDO AUGUSTINHO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INCISO VII OCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/07/2018 | 53.78 | 00071367828481 | FATIMA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/07/2018 | 53.78 | 00006972625700 | Roberto da Costa Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBNRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCSKO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/07/2018 | 53.78 | 00001568953402 | FABIANA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/07/2018 | 53.78 | 00071135353484 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCKOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISKO VII OCNF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/07/2018 | 53.78 | 00071580970486 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/07/2018 | 53.78 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBNRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KOCNF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/07/2018 | 53.78 | 00006959898471 | JOSE LEONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/07/2018 | 53.78 | 00071615704418 | GEANE RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2018 | 160.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 132? REUNI?O ORDINARIA DA CIB E COEGEMAS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/07/2018 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/07/2018 | 4000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GAGINETE DO PREFEITO, DE PRODU??O DE MATERIAS JORNALISTICAS (RELEASES) COM OBJETIVO DE DIVULGAR AS A??ES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB,NOS MEIOS DE COMUNICA??O DO ESTADO DA PARA?BA, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/07/2018 | 4000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GAGINETE DO PREFEITO, DE PRODU??O DE MATERIAS JORNALISTICAS (RELEASES) COM OBJETIVO DE DIVULGAR AS A??ES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB,NOS MEIOS DE COMUNICA??O DO ESTADO DA PARA?BA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/07/2018 | 4000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GAGINETE DO PREFEITO, DE PRODU??O DE MATERIAS JORNALISTICAS (RELEASES) COM OBJETIVO DE DIVULGAR AS A??ES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB,NOS MEIOS DE COMUNICA??O DO ESTADO DA PARA?BA, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/07/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DEINFORMA??O AO CIDAD?O), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/07/2018 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/07/2018 | 4933.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/07/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/07/2018 | 7727.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/07/2018 | 23174.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/07/2018 | 10371.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/07/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/07/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/07/2018 | 14392.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/07/2018 | 5608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/07/2018 | 4583.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/07/2018 | 4654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/07/2018 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTEN?AO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/07/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/07/2018 | 1400.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2018 | 9016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/07/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/07/2018 | 108250.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/07/2018 | 1800.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS VIAS PUBLICAS E PRA?AS MUNICIPAIS, EXECUTADA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/07/2018 | 1715.00 | 00007167175498 | Edilson da Silva Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, RO?O DE MATO, LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL, AVENIDA SALVADOR LEAL, VILA NOVA E MACAIBA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE JULHO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/07/2018 | 790.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/07/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/07/2018 | 1300.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA E CNSERVA?AO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2018 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/07/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/07/2018 | 3000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVI?OS ELETRICOS E REPOSI??O DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/07/2018 | 650.00 | 30143230000170 | SERGIO MARCOLINO FELIPE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/07/2018 | 950.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/07/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003789 | 30/07/2018 | 37800.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 270 (DUZENTOS E SETENTA ) HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) HORA, DE TRATOR DE ESTEIRAS COM L?MINAE ESCARIFICADOR, PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/07/2018 | 12108.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/07/2018 | 58839.59 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/07/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE DIVULGA??ES DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, ATRAVES DO SITE TV PORTAL MIDIA (WWW.PORTALMIDIA.NET), REFERENTE AOM?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/07/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/07/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/07/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/07/2018 | 2000.00 | 30576259000146 | LUIZ CARLOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIAS, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/07/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/07/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/07/2018 | 38708.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/07/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/07/2018 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONCESS?O DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003808 | 30/07/2018 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS SEM CONDUTOR, TIPO GOL TL MCV 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, DE PLACAS QFV 4585/PB E OGB 9622, MODELO 2018, RELATIVO AOS SERVI?OSPRESTADOS NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/07/2018 | 5047.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/07/2018 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/07/2018 | 9540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/07/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/07/2018 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIZA??O DE PARCELAMENTOS MENSAIS DE LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM 778 E PERT FAZENDARIOS,ELABORA??O DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/07/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/07/2018 | 39.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/07/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/07/2018 | 343.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/07/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/07/2018 | 69.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/07/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/07/2018 | 582.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/07/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/07/2018 | 67.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/07/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/07/2018 | 32.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/07/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/07/2018 | 199.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/07/2018 | 6264.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/07/2018 | 3544.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO - INSS SISPAR, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/07/2018 | 3385.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO - INSS SISPAR, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/07/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/07/2018 | 65.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/07/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/07/2018 | 33.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/07/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/07/2018 | 6.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/07/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/07/2018 | 0.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/07/2018 | 584.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2018 | 630.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/07/2018 | 306.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/07/2018 | 319.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/07/2018 | 1225.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/07/2018 | 60.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/07/2018 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/07/2018 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/07/2018 | 2190.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14.600 C?PIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA E A DIVIS?O DE ENSINO, PARA UTILIZA??O DE ENCONTROS PEDAGOICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/07/2018 | 20441.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/07/2018 | 1724.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 60 PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/07/2018 | 12071.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/07/2018 | 92331.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/07/2018 | 639494.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/07/2018 | 57439.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60% PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/07/2018 | 7597.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/07/2018 | 11515.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/07/2018 | 5533.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA FUNDEB 40, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/07/2018 | 7184.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/07/2018 | 261053.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/07/2018 | 4483.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/07/2018 | 11639.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/07/2018 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS, EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/07/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/07/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/07/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/07/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/07/2018 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/07/2018 | 13024.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/07/2018 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/201PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/07/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/07/2018 | 3052.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/07/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/07/2018 | 5176.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/07/2018 | 12648.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/07/2018 | 6042.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/07/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/07/2018 | 5145.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS - CRAS URBANO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/07/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003724 | 30/07/2018 | 15227.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMKENTO DE VINCUJLOS- SCFV E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PARA ATENDIMENTO AOS OS USUARIOSDOS SERVI?OS SOCIAIS CIRTADOS NOS NUCLEOS DE ATENDFIMENTO SITUADFOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI E CAIANA DOS CRIOULOS ATRAVES DO COFINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE?AO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/07/2018 | 100.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA D CONF COMP ANEXO,ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/07/2018 | 360.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/07/2018 | 150.00 | 00026289695487 | INES CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEE ACORDO COM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/07/2018 | 194.00 | 00042583349449 | Elias José do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIKO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/07/2018 | 111.00 | 00007688007739 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CAR5ENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/07/2018 | 152.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/07/2018 | 26.00 | 00087312697453 | IVANILDA MARQUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBNRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/07/2018 | 16.00 | 00008735073470 | Maria José dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIKO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO,ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/07/2018 | 68.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGKO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/07/2018 | 30.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/23017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/07/2018 | 32.00 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONKF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/07/2018 | 134.00 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/07/2018 | 120.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/07/2018 | 110.00 | 00098321170463 | Maria Elza Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/07/2018 | 130.00 | 00003170550462 | Maria da Penha Gomes de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBNRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/07/2018 | 90.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COMALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/07/2018 | 90.00 | 00097743623491 | MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/07/2018 | 2782.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - SCFV, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/07/2018 | 2270.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS E CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2018 | 1072.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS E CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/07/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/07/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/07/2018 | 15212.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/07/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE JULHO DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2018 | 4606.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2018 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNCO AQRTIGO 19? INCISO VII CONFCOMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2018 | 100.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005969754498 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO UMA COLONOSCOPOIA COM BIOPSIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCKSO II CONFCOMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2018 | 500.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM CITILOGRAFIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 IARTIGO 19? INCISO I CONFCOMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2018 | 150.00 | 00004366698463 | MARIZETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INICKSO I OCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2018 | 150.00 | 00006364383416 | ANA NERY SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISI?AO DED EXAME MEDICO ESPECIALIZADO USG OCULAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005853750461 | TATIANA BRAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DERSTE MUNICIPIO DE ACORDOC COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO K19? INCIKSO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2018 | 80.00 | 00008830571407 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2018 | 100.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/207 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2018 | 3536.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2018 | 1329.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003817 | 31/07/2018 | 4870.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4, CAMBIO MECANICO CABINA DUPLA COM AR, DE PLACA OEV 8986/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??OMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2018 | 858.00 | 00071537210459 | Severino do Ramo Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2018 | 457.50 | 00071537210459 | Severino do Ramo Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2018 | 600.00 | 00071537210459 | Severino do Ramo Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00071537210459 | Severino do Ramo Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2018 | 955.04 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE N?O POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2018 | 2250.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2018 | 625.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2018 | 2100.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2018 | 1390.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2018 | 1369.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2018 | 292.50 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2018 | 1897.50 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003843 | 31/07/2018 | 907.05 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2018 | 178204.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2018 | 63183.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2018 | 8246.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERA??O EXPORTA??O, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2018 | 40.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2018 | 1.99 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2018 | 2132.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003816 | 31/07/2018 | 6825.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMELICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONSULTORIA UM, EPC, GIGOV, CGE E SECRETARIADE EDUCA??O DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONSULTORIA UM, EPC, GIGOV, CGEE SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2018 | 8515.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2018 | 15888.31 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2018 | 528.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2018 | 1573.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003813 | 31/07/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8634,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003814 | 31/07/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003815 | 31/07/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2018 | 450.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCA??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UMA) PLACA VIBRAT?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE REPOSI??O DE CAL?AMENTO, NO P?RIODO DE 26 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2018 | 26711.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2018 | 2032.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2018 | 4400.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2018 | 1078.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2018 | 7380.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2018 | 2778.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2018 | 1085.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2018 | 990.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0003875 | 01/08/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/08/2018 | 105.47 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003866 | 01/08/2018 | 23001.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003867 | 01/08/2018 | 4377.77 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003868 | 01/08/2018 | 460.35 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003869 | 01/08/2018 | 1224.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003871 | 01/08/2018 | 3672.77 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003872 | 01/08/2018 | 3424.26 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0003876 | 01/08/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0003874 | 01/08/2018 | 1470.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 20 MB, NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2018, PARA USO DOS NUCLEOS DO CRAS/SCFV,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2018 | 954.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/08/2018 | 300.00 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIP-AL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO III CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/08/2018 | 300.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/08/2018 | 170.00 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/08/2018 | 280.00 | 00010741854473 | ESDRAS DUARTE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO IICONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/08/2018 | 150.00 | 00014541881462 | MARIA EDUARDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/08/2018 | 2520.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O A USINA TANQUES, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/08/2018 | 1890.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/08/2018 | 140.00 | 00003625782499 | JOSICLEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA UFPB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/08/2018 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA UNDIME, NO MINIST?RIO PUBLICO FEDERAL E PARA PARTICIPA??O NO ENCONTRODE ORIENTA??O SOBRE O SISPCR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/08/2018 | 164.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED INTERNET), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/08/2018 | 91.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/08/2018 | 77.61 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/08/2018 | 40.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/08/2018 | 40.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/08/2018 | 160.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA E NO ESCRITOTIO DO ASSESSOR JURIDICO JOHNSON ABRANTES, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/08/2018 | 2000.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUIT?, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/08/2018 | 160.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNALDE JUSTI?A DA PARAIBA E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/08/2018 | 820.00 | 00000908209754 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/08/2018 | 860.00 | 00013663409490 | TIAGO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO DE 2018, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA,COMFPRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/08/2018 | 80.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DE SERVI?OS TECNICOS DE FORMATA??O E TROCA DE 03 (TR?S) CAPACITORES NO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/08/2018 | 560.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE CONFEC??O DE 07 (SETE) CONJUNTOS PARA ARBITROS E 07 (SETE) CAMISAS PARA A COMISS?O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, QUE SE REALIZAR? NO DIA05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/08/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/08/2018 | 170.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/08/2018 | 81.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/08/2018 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO CONSERTO DE IMPRESSORA E TROCA DE 01 (UM) COOLER E UMA BATERIA COM A INSTALA??O DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/08/2018 | 101.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/08/2018 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/08/2018 | 282.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/08/2018 | 120.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/08/2018 | 293.10 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/08/2018 | 795.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/08/2018 | 300.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/08/2018 | 1450.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/08/2018 | 1450.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/08/2018 | 900.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/08/2018 | 1897.50 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/08/2018 | 975.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/08/2018 | 400.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/08/2018 | 190.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/08/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/08/2018 | 220.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/08/2018 | 430.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, PARA REALIZA??O DE VISITASDOMICILIARES E ATENDIMENTOS PARA CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/08/2018 | 1860.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, DISTRITOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E PERIMETRO URBANO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VISITADORESPARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS IN LOCO, NO VEICULO DE PLACA QFZ 6113, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/08/2018 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/08/2018 | 108.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/08/2018 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZA??O NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, NO DISTRITO DE ZUMBI E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO M?S DE JULHO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/08/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PELOS GRUPOS DE MULHERESE JOVENS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/08/2018 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00055464246720 | JOSE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, S/N, CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,CRAS E PBF, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/08/2018 | 730.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZA?AO DIRECIONADOS A CRIAN?AS ADOLESCENTESE IDOSOS, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO REFERIDO POVOADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/08/2018 | 500.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/08/2018 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/08/2018 | 700.00 | 00020285205404 | AVONETE SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ISIDORO PEREIRA, 384, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB PARA INSTALA??ES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018,TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/08/2018 | 650.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APT? 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003938 | 06/08/2018 | 723.10 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NAS INSTALA??ES ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PRE?O PRESENCIAL N? 00013/2018,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/08/2018 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003940 | 06/08/2018 | 724.29 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA REPOSI??O NAS INSTALA??ES ELETRICAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/08/2018 | 1200.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS E SOLDAS DE OXIGENIO REALIZADO NOS DO VEICULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS: OEX 9677, NQC 2392, MOW 9423 E NNU 8497, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003942 | 06/08/2018 | 14500.17 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003943 | 06/08/2018 | 7999.75 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003946 | 06/08/2018 | 11473.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/08/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICA?ES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DI?RIOS ELETRONICOS CITADOS, EM NOME DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003939 | 06/08/2018 | 1067.36 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA INSTALA??O DA BOMBA D'AGUA DO PO?O LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 00013/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003941 | 06/08/2018 | 4913.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/08/2018 | 253.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS: MPO 8900 E MMU 9127, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/08/2018 | 238.40 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA USO NA DECORA??O DO LOCAL ONDE SE REALIZAR? O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2018, NO PRRIODO DE 27 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/08/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003949 | 07/08/2018 | 386.03 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003950 | 07/08/2018 | 710.42 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003951 | 07/08/2018 | 558.72 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003959 | 07/08/2018 | 14500.17 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003960 | 07/08/2018 | 7999.75 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/08/2018 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/08/2018 | 250.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/08/2018 | 4750.00 | 22999404000173 | FMARTINS TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL A ESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE S?O BERNARDO DO CAMPO - SP A CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/08/2018 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003954 | 07/08/2018 | 735.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO E PREPARO DE REFEI??ESPARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS E ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/08/2018 | 1240.80 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MADEIRA E TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADAS PELO CITADOCENTRO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/08/2018 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/08/2018 | 300.00 | 00005877987429 | Debhora Luanna Leite de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM AQUISI?AO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 CONSONANCIA ARTIGO 19? INCISO I CONFCOMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003971 | 08/08/2018 | 688.56 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003972 | 08/08/2018 | 2174.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GEST?O DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003962 | 08/08/2018 | 5640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQG 8332, PERTENENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/08/2018 | 2800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA PAC DE PLACA OXO 6198 WOLKSVAGEN, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003973 | 08/08/2018 | 1802.94 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO FIAT UNO, PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975,CONFORME CONV?NIO DE COOPERA??O TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003980 | 08/08/2018 | 2251.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003984 | 08/08/2018 | 1494.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CA?AMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DEAGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003990 | 08/08/2018 | 2495.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003991 | 08/08/2018 | 4054.65 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELO NEWHOLLAND E RANDON, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, O PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003997 | 08/08/2018 | 2767.52 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/08/2018 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/08/2018 | 85.47 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE UMA PLACA REFLETIVA, PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003982 | 08/08/2018 | 2016.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 DE JULHOA 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003987 | 08/08/2018 | 1746.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003993 | 08/08/2018 | 2100.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003994 | 08/08/2018 | 2410.65 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/08/2018 | 80.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DE SERVI?OS TECNICOS DE FORMATA??O E TROCA DE 03 (TR?S) CAPACITORES NO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/08/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/08/2018 | 5570.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O DO SISTEMA ELETRONICO DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOW 9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/08/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONSULTORIA UM, EPC, TCE, INFOPUBLICE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NO PERIODO DE 09 A 10/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/08/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONSULTORIA UM, EPC, TCE,INFOPUBLIC NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NO PERIOODO DE 09 A 10/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003981 | 08/08/2018 | 1954.87 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DE PLACA QFE 2203, LOCADA A ESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003985 | 08/08/2018 | 2826.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N?1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003986 | 08/08/2018 | 2203.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N?1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003992 | 08/08/2018 | 2600.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/08/2018 | 70.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TRENAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, NA EMPRESA RICAROD GUERRA IMFORMATICA CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003961 | 08/08/2018 | 3618.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA MNE 6430, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA??O PREG?O PRESESENCIALN? 0007/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/08/2018 | 200.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTEN??O NA MAQUINA RO?ADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/08/2018 | 300.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RO?ADEIRA TOYAMA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003970 | 08/08/2018 | 2129.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OGB 9622, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTODE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003979 | 08/08/2018 | 2190.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634,LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003983 | 08/08/2018 | 1846.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CA?AMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA DPE 9655, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003988 | 08/08/2018 | 10613.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO CA?AMBAS DE PLAVAS: MNN 5388, QGW 2077, QFH 7406 E MMX9558, LOCADOS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/08/2018 | 2618.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NA MAQUINA PC, LOCADA A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHOA 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003995 | 08/08/2018 | 3134.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003996 | 08/08/2018 | 2827.53 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 07 DE AGOSTO/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/08/2018 | 1910.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PA?, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/08/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 13 A 17/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/08/2018 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/08/2018 | 420.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA PAC DE PLACA OXO 6198 WOLKSVAGEN 26280, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/08/2018 | 484.50 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DIRECIONADOS A OFINA DE DAN?AS E CULTURA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVESDO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/08/2018 | 136.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DIRECIONADOS A OFINA DE ARTESANATO COM AS GESTANTES E MULHERES OFERTADAS PELO CRAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/08/2018 | 230.00 | 00003489685407 | Adalberto da Silva Marinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/08/2018 | 70.00 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONKF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/08/2018 | 100.00 | 00092778453415 | SUELI NASARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/08/2018 | 760.00 | 00007920352401 | MARIA DAS GRA?AS VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/08/2018 | 30.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/20 17 ARTIFGO 31? ALINEA D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2018 | 500.00 | 00042553245734 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM MEDICAMENTOSDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2018 | 230.00 | 00003788777478 | BERNADETE DOMINGOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPEDAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 31? ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/08/2018 | 150.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2018 | 760.00 | 00007920352401 | MARIA DAS GRA?AS VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2018 | 56.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGOS 31? ALINEAS D CONF COM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2018 | 100.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2018 | 70.00 | 00003290001440 | Marluce Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2018 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2018 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEA F CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2018 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 31? ALINEAS I E II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2018 | 120.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO OCM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARITGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2018 | 100.00 | 00010307154408 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNIKCO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2018 | 100.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2018 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO,INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/08/2018 | 80.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISOII, DO PARAGRAFO UNICO, ANTIGO 19 DA LEI 1310/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2018 | 100.00 | 00003223276440 | Maria das Dores da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA' PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 1340/2017 ARFTGO 19?INCISO III CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/08/2018 | 8515.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/08/2018 | 20966.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/08/2018 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/08/2018 | 1.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/08/2018 | 19126.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/08/2018 | 14393.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DEBITO PREVIDENCI?RIO - INSS (RFB-PREV-OB COR), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/08/2018 | 43509.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/08/2018 | 12300.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 1817-61.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA DALVA DA SILVA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/08/2018 | 6020.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0443-10.2013.815.0031, EM FAVOR DE MOACIR CARLOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/08/2018 | 2642.73 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 1817-61.2013.815.0031, EM FAVOR DE JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004013 | 10/08/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O DA PARAIBA - CONSULTORIA JURIDICA DA AREA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/08/2018 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU,E TRANSPORTAR AS PEDAGOGAS PARA PARTICIPAREM DE REUNI?O NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES, NOS DIAS 11 E 13/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/08/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/08/2018 | 658.05 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 4.387 C?PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A DIVIS?O DE ENSINO, QUE FORAM UTILIZADAS EM ENCONTROS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004015 | 10/08/2018 | 3250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA PREPARA??O DA ALIMENTA??O DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 000022018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/08/2018 | 6100.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA EDUCA??O, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/08/2018 | 6977.30 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE 697,73 M? DE CAL?AMENTO REALIZADO NAS RUAS DO CONJUNTO JO?O BOSCO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 23 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/08/2018 | 2200.00 | 00061636169449 | José Hilton Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO E DESOBSTRU??O DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DA USINA TANQUES, NO M?S DE JULHO DE 2018, EXECURTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/08/2018 | 3370.00 | 00008602661410 | PAULO SERGIO ISIDRO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARAI DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO E DESOBSTRU??O DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS: QUINZE E BURACO D'AGUA, NO M?S DE JULHO DE 2018, EXECUTADO POR ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/08/2018 | 1666.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2018 | 2466.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/08/2018 | 350.10 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA REALIZA??O DE 2.334 C?PIAS XEROGRAFICAS DE INSCRI??ES, REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS, PARA A REALIZA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2018,EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/08/2018 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PO?O ARTESIANO DA ASSOCIA??O DO SITIO QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/08/2018 | 512.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PALESTRANTES, COORDENADORES E OFICINEIROS, QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DO CICLO I DE FORMA??O DOS PROFESSORESSOBRE A BNCC E PROJETO BOQUINHA, QUE SE REALIZOU NO AUDITORIO DESTA EDILIDADE, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/08/2018 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/08/2018 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/08/2018 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULI?O, S/N?, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULI?O, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELA SRA. LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/08/2018 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/N?, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004054 | 13/08/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004055 | 13/08/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004056 | 13/08/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB E NASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004057 | 13/08/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004058 | 13/08/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UFPB E FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004059 | 13/08/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA AS FACULDADES: IFPB E UNOPAR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/08/2018 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/08/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/08/2018 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/08/2018 | 1403.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA PATROL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/08/2018 | 765.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVI?OS DE MEDI??ES EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/08/2018 | 1200.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS MECANICOS, AUXILIARES E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVI?OS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/08/2018 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/08/2018 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/08/2018 | 53.78 | 00005180841402 | Maria das Graças da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTILCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/08/2018 | 53.78 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/08/2018 | 53.78 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS KCOM GENEROS ALIMENTICIOS KDKOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO KDE ACORDO COM A ALEI KMUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTGO 19? INCIKSO VII KCONF COMP ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/08/2018 | 53.78 | 00028172914415 | INACIO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALLIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/08/2018 | 53.78 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INLCISO VII OCNF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/08/2018 | 53.78 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INLCIKSO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/08/2018 | 53.78 | 00011266129448 | Maria Josefa da Conceição | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/08/2018 | 53.78 | 00003166623485 | MARIA ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICKO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/08/2018 | 53.78 | 00006514968457 | JOSINETE PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/08/2018 | 53.78 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM GENEROS ALIMKENTICIOS KKDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INCKSO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/08/2018 | 53.78 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII OCNF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/08/2018 | 53.78 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDFO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/08/2018 | 53.78 | 00005955994432 | ANA PAULA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICKO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/08/2018 | 53.78 | 00009126531402 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KKDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL ARITGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/08/2018 | 53.78 | 00005981850469 | Fabiano José do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCSO VII OCNF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/08/2018 | 53.78 | 00006116854427 | CARLOS ALEXANDRE FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/08/2018 | 53.78 | 00013505678414 | ANA LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INLCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/08/2018 | 53.78 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAQ CARENTE DEST5E MUNI9CIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PPARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/08/2018 | 53.78 | 00012965265422 | MICHELI DA SILVA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESP?SAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE ?MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/08/2018 | 53.78 | 00010937606723 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII KCONF COMPANEXOI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/08/2018 | 53.78 | 00010705867498 | DAIANE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICKO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/08/2018 | 53.78 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMETICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/08/2018 | 53.78 | 00005566123457 | RITA MIRANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/08/2018 | 53.78 | 00010304504475 | CLARISSE MARQUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/08/2018 | 53.78 | 00008735073470 | Maria José dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/08/2018 | 53.78 | 00009956758485 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMKA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII OCNF COMPANEXOI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/08/2018 | 53.78 | 00070907166431 | RAISSA NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCIKSO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/08/2018 | 53.78 | 00001490502408 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCKIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICKIKPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/08/2018 | 53.78 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESATE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KOCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/08/2018 | 53.78 | 00004755239460 | MARILENE DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/08/2018 | 500.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DOS CITADOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/08/2018 | 53.78 | 00071119585430 | ARIADNE THIELLE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARITGKO 19? INCSO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/08/2018 | 53.78 | 00002563005426 | Manuel Messias dos Santos Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF.COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/08/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/08/2018 | 269.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/08/2018 | 2320.00 | 11986167000190 | WALBERTO SALES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,SITUADO NA COMUNIDADE RURAL CITADA, PARA O ATENDIMENTO DI?RIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/08/2018 | 780.00 | 29386792000166 | VINICIUS GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS DESTINADAS AO CREAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL PARA REALIZA?AO DE VISITAS DOMICILIARES E AVERIGUA??O DE DENUNCIAS ENCAMINHADASPELO MINISTERIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MINISTERIO DE DIREITOS HUMANOS E NAS INTANCIAS ESTADUAIS DA PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL, NO VEICULO DE PLACA MOQ 8159/PB, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/08/2018 | 307.32 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/08/2018 | 54.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURADO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/08/2018 | 5250.00 | 27379774000121 | EUGENIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KFW 7818CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/08/2018 | 3360.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSKPITAIS NO VEICULO DE PLACA NQG 7233 CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/08/2018 | 1680.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFG 4550 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/08/2018 | 1560.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFG 4550 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/08/2018 | 170.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCSO II CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/08/2018 | 102.00 | 00010937606723 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/08/2018 | 200.00 | 00010437356400 | BRENDA MAYRA LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO DO ARTIGO 19 ? INCIKSO II KOCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/08/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/08/2018 | 32941.82 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/08/2018 | 350.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/08/2018 | 206.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/08/2018 | 69.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1766 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/08/2018 | 510.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEI??ES DESTINADAS AOS PALESTRANTES, COORDENADORES E OFICINEIROS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DO CICLO I DE FORMA?AODOS PROFESSORES SOBRE A BNCC E PROJETO BOQUINHA, QUE SE REALIZOU NO AUDITORIO DESTA EDILIDADE, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/08/2018 | 210.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA,EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E MUNICIPIOS PACTUAANTES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/08/2018 | 158.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/08/2018 | 2085.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE 208,50 M? DE CAL?AMNTO REALIZADO NA RUA JO?O PESSOA, NESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/08/2018 | 736.59 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/08/2018 | 160.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004135 | 15/08/2018 | 8400.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE REFORMA DE PREDIOS, REPOSI??O DE CAL?AMENTO E RECUPERA??O DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0014/2048 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004134 | 15/08/2018 | 416.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA USO NA REALIZA??O DE PINTURA DO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0014/2048 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/08/2018 | 518.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/08/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/08/2018 | 500.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS GERIDOS POR ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/08/2018 | 150.00 | 00014702733494 | TAMIRES KESSIA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 31? ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/08/2018 | 192.00 | 00001234131412 | REGINALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/08/2018 | 14.00 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/08/2018 | 87.47 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA USO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO REFERIDO PROGRAMA, SITUADOA RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA, ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/08/2018 | 4001.62 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFEC??ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DISTRIBUI??O AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, INSERIDAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DOPROGRAMA CHEGOU O BEB?, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/08/2018 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/08/2018 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EDITAL DO DIA 16/08/2018, NO JORNAL CORREIO DA PARA?BA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/08/2018 | 3220.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA PAC DE PLACA OXO 6198 WOLKSVAGEN 26280, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00070119468450 | ANNA ROZI ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O, DE PLACA BWK 5698, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/08/2018 | 980.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEOICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS: NPU 8201, NPX 7201 E OGF 2810, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/08/2018 | 420.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/08/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU,NO DIA 18/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/08/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONSULTORIA UM, GIGOV, FAMUP E SECRETARIADE EDUCA??O DO ESTADO, NO PERIODO DE 16 A 17/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/08/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONSULTORIA UM, GIGOV, FAMUPE SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, NO PERIOODO DE 16 A 17/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/08/2018 | 825.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/08/2018 | 800.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/08/2018 | 1125.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/08/2018 | 600.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/08/2018 | 1800.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/08/2018 | 1640.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/08/2018 | 2000.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/08/2018 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/08/2018 | 500.00 | 00085487767491 | Edilene da Silva Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAMENTYO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISO II,DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/08/2018 | 240.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS: D, E FCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/08/2018 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/08/2018 | 1468.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/08/2018 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/08/2018 | 555.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA, RELAMENTOS DE PE?AS, TROCA DA MANGUEIRA NO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/08/2018 | 680.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA, RECUPERA??O DA CONCHA E EMBUCHAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/08/2018 | 300.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CART?O DE AUT?GRAFO E PROCURA??ES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/08/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,NO PERIODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/08/2018 | 6870.00 | 13426916000150 | CELSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 39 (TRINTA E NOVE) UNIFORMES PARA OS COMPONENTES DA BANDA PARAYBANDA COMPOSTA PELO ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/08/2018 | 1459.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/08/2018 | 200.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA CONFEC??O DE ADERE?OS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/08/2018 | 120.00 | 00083925368434 | Maria José Soares do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O REALIZADA NA GALERIA DA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/08/2018 | 2074.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRA?AS, PO?OS ARTESIANOS, BOMBA D'AGUA, ATERRO SANITARIO, CENTRO DE ABASTECIMENTO, CEMITERIOS E SANITARIOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/08/2018 | 68241.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/08/2018 | 2301.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIN, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/08/2018 | 555.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO TEATRO SANTA IGNES, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, BIBLIOTECA, CASA MARGARIDA MARIA ALVES E CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/08/2018 | 174.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/08/2018 | 1286.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/08/2018 | 948.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/08/2018 | 10508.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/08/2018 | 70.00 | 00061633500497 | MARIA GORETTI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DA I FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA - PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004190 | 21/08/2018 | 1246.77 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENAL A FAMUP, PELOS SERVI?OS DE INFORMA??ES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/08/2018 | 4293.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/08/2018 | 664.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, SITUADO NO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/08/2018 | 2642.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/08/2018 | 277.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/08/2018 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/08/2018 | 678.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/08/2018 | 105.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/08/2018 | 850.00 | 00005374432400 | PEDRO AVELINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS E CONSERTOS EM GERAL NA ESTRUTURA FISICA DE PROGRAMAS E SERVI?OS QUE OFERTAM A??ES VOLTADAS PARA OS USUARIOS DO SUAS REFERENCIADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/08/2018 | 350.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINA DE DAN?A/COREOGRAFIA, PARA OS USUARIOS DO SCFV, DURANTE AS ATIVIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO 2018, NA MODALIDADE DE ARTE E CULTURA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/08/2018 | 156.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/08/2018 | 107.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1365 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/08/2018 | 160.00 | 00001540486400 | ALEX MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CKOM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/08/2018 | 400.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO DO ARTIGO 19? INCISO III CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/08/2018 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/08/2018 | 50.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISO II,ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 1340/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/08/2018 | 100.00 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII, CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/08/2018 | 100.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/08/2018 | 49742.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31/07/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/08/2018 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/08/2018 | 999.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA USO NO SETOR DE IDENTIFICA??O, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/08/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTOCONPLAN, CONSTRUTORA ROCHA, 3? GERENCIA REGIONAL DE SAUDE E 3? REGI?O DE ENSINO, NO PERIODO DE 23 A 24/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/08/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEE PLANEJAMENTO CONPLAN, CONSTRUTORA ROCHA, 3? REGENCIA REGIONAL DE SAUDE E 3? REGI?O DE ENSINO, NO PERIOODO DE 23 A 24/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/08/2018 | 240.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIA E EDUCA??O INCLUSIVA NA CIDADE DE JO?O PESSOA,NOS DIAS 22 E 23/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/08/2018 | 8360.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS: OEX 9677, MMU 8497, NPU 8201 E NPX 7201, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/08/2018 | 2600.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O COMPUTADORIZADA E NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL COM LIMPEZA, NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/08/2018 | 705.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVI?OS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/08/2018 | 1910.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PA?, NO PERIODO DE 13 A 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/08/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/08/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/08/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/08/2018 | 712.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OEX 4887, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/08/2018 | 475.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPU 8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004223 | 23/08/2018 | 2080.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA EM DIRE??O AO SITIO SAPE DE JULI?O PARA A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004226 | 23/08/2018 | 1440.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 016104 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004227 | 23/08/2018 | 1440.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO E DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES IIPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004228 | 23/08/2018 | 2160.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC. EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004229 | 23/08/2018 | 3230.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004230 | 23/08/2018 | 2400.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004231 | 23/08/2018 | 1280.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HXX 0253,NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004232 | 23/08/2018 | 2560.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004233 | 23/08/2018 | 2160.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004234 | 23/08/2018 | 2880.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O, USINA TANQUES, ENGENHO DO MEIO E MANDA? A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004235 | 23/08/2018 | 2400.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZE DE CRUZ E PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004236 | 23/08/2018 | 1280.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004237 | 23/08/2018 | 1280.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004238 | 23/08/2018 | 1280.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POSO ALTO E PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004239 | 23/08/2018 | 1280.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004240 | 23/08/2018 | 1200.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004241 | 23/08/2018 | 2340.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004242 | 23/08/2018 | 1200.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004243 | 23/08/2018 | 1280.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004244 | 23/08/2018 | 1600.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004245 | 23/08/2018 | 1120.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004246 | 23/08/2018 | 1280.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMMS 4562, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004247 | 23/08/2018 | 1600.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004248 | 23/08/2018 | 1360.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004249 | 23/08/2018 | 1920.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004250 | 23/08/2018 | 1600.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004251 | 23/08/2018 | 2880.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,LAGOA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004252 | 23/08/2018 | 1710.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004253 | 23/08/2018 | 1800.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004254 | 23/08/2018 | 1120.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO DO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004255 | 23/08/2018 | 1280.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004256 | 23/08/2018 | 2160.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004257 | 23/08/2018 | 2160.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004258 | 23/08/2018 | 1280.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA QFB 0463, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004259 | 23/08/2018 | 1120.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004260 | 23/08/2018 | 1120.00 | 30518615000175 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004261 | 23/08/2018 | 1920.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004262 | 23/08/2018 | 1200.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004263 | 23/08/2018 | 2880.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, SE DIRIGINDO AO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/08/2018 | 10752.79 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/08/2018 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DA RB PARAIBA SUB 15, PARA A CIDADE DE BELEM, NO DIA 25/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/08/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU,NO DIA 25/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/08/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/08/2018 | 21.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/08/2018 | 21.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O A?OUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/08/2018 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/08/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004218 | 23/08/2018 | 969.20 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO E PREPARO DE REFEI??ESPARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS E ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/08/2018 | 300.00 | 00035075295487 | MANUEL URSULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDCO ESPECIALIZADO UM ECODOPLER COLORIDO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCSO I CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/08/2018 | 189.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OFICINAS E ATIVIDADES DAS MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO DO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/08/2018 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004266 | 24/08/2018 | 1820.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESESENCIALN? 0007/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/08/2018 | 450.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE C?MARA DE AR, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B 95 PA MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/08/2018 | 922.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA PAC DE PLACA OXO 6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/08/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004277 | 27/08/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIGIVEL N? 0002/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004278 | 27/08/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/08/2018 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/08/2018 | 700.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/08/2018 | 560.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/08/2018 | 700.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/08/2018 | 1400.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/08/2018 | 5583.50 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE 558,35 M? DE CAL?AMENTO REALIZADO NA RUA LATERAL AO GINASIO POLIESPORTIVO O BOD?O, NESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/08/2018 | 1650.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSI??O NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/08/2018 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/08/2018 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/08/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/08/2018 | 5733.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/08/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/08/2018 | 7727.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/08/2018 | 4900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/08/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/08/2018 | 21266.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/08/2018 | 8338.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/08/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MINICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/08/2018 | 13545.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/08/2018 | 6841.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/08/2018 | 4949.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/08/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/08/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/08/2018 | 9016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/08/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/08/2018 | 107374.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/08/2018 | 24439.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/08/2018 | 5533.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA FUNDEB 40, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/08/2018 | 7663.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/08/2018 | 12684.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/08/2018 | 93285.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/08/2018 | 645193.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/08/2018 | 264197.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/08/2018 | 56542.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/08/2018 | 2597.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/08/2018 | 10973.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/08/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/08/2018 | 13476.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/08/2018 | 250.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/08/2018 | 385.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/08/2018 | 625.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004341 | 28/08/2018 | 608.36 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004342 | 28/08/2018 | 333.25 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004343 | 28/08/2018 | 550.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/08/2018 | 1020.50 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/08/2018 | 536.70 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/08/2018 | 420.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/08/2018 | 744.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 3.760 C?PIAS XEROGRAFICAS E 20 ENCADERNA??ES, DESTINADAS A DIVIS?O DE ENSINO, QUE FORAM UTILIZADAS EM ENCONTROS COM OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/08/2018 | 1600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUIT?, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/08/2018 | 39662.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/08/2018 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/08/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/08/2018 | 9540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/08/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/08/2018 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004337 | 28/08/2018 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN P/ FINS DE REGULARIZA??O, CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, ELABORA??O DE GPSMENSAL, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/08/2018 | 14062.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/08/2018 | 60495.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/08/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/08/2018 | 14281.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/08/2018 | 1537.90 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 07 (SETE) VENTILADOR TUF?O 60CM COM COLUNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS GERIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/08/2018 | 53.80 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS GERIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DO FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/08/2018 | 16557.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/08/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/08/2018 | 3052.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/08/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/08/2018 | 6536.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/08/2018 | 12648.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/08/2018 | 6042.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (CONSELHO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/08/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/08/2018 | 3332.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - CRAS URBANO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/08/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004348 | 28/08/2018 | 177.17 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO E PREPARO DE REFEI??ESPARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS E ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/08/2018 | 50.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADOS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O E CRIAN?ASE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/08/2018 | 50.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/08/2018 | 50.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADAS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O E CRIAN?AS E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/08/2018 | 147.38 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/08/2018 | 750.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA TROCA DE G?S DE DOIS REFRIGERADORES E UM MOTOR E CONSERTO DE DOIS GELA AGUA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS GERIDOSPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/08/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/08/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE AGOATO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/08/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/08/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/08/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/08/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIA, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/08/2018 | 2000.00 | 30576259000146 | LUIZ CARLOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/08/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/08/2018 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/08/2018 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/08/2018 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONCESS?O DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/08/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/08/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/08/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU,NO DIA 01/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/08/2018 | 1400.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/08/2018 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA, COM TROCAS DE PE?AS, NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/08/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/08/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/08/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/08/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/08/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/08/2018 | 1000.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/08/2018 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS, EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004388 | 29/08/2018 | 946.21 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004389 | 29/08/2018 | 408.11 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004390 | 29/08/2018 | 23096.96 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004391 | 29/08/2018 | 3668.67 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004392 | 29/08/2018 | 5408.81 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004393 | 29/08/2018 | 2344.94 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/08/2018 | 2305.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS: OEX 9677 E MMU 8497 E NQC 2392, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/08/2018 | 790.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/08/2018 | 950.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/08/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/08/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/08/2018 | 1300.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA E CNSERVA?AO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/08/2018 | 3000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVI?OS ELETRICOS E REPOSI??O DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/08/2018 | 1800.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS VIAS PUBLICAS E PRA?AS MUNICIPAIS, EXECUTADA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/08/2018 | 650.00 | 30143230000170 | SERGIO MARCOLINO FELIPE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/08/2018 | 1320.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL E DESOBSTRU??O DE GALERIAS NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO, AUGUSTO DOS ANJOS E TRAVESSA ENEAS CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/08/2018 | 1400.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/08/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/08/2018 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTEN?AO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2018 | 1160.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRAQ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINA?AO NAS RUAS DOM PEDRO II, CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, AVENIDA SALVADOR LEAL E PRA?A DA MATRIZ NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 31 AGOSTO DE2018 CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2018 | 1160.00 | 00006911892422 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DE CAPINA?AO, LIMPEZA E CONSERVA?AO NAS RUAS EDMILSON RIBEIRKO AGRA, VISAO BELA VISTA, CEMITERIO E RUA PADRE BELIZIO, NO PERIDO DE 24 DE JULHO A 31AGOSTO DE 2018 CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2018 | 1160.00 | 00007167175498 | Edilson da Silva Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O,NAS RUAS PROFESSOR ANTONIO BENVINDO , ALEXANDRE CABRAL, E OTILIA PEREIRAA DA CUNHA NO KPERIODO DE 24 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2018 CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2018 | 1160.00 | 00006504146403 | IVONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINA?AO , LIMPEZA E CONSERVA?AO NAS RUAS DOM PEDRO II, ISIDRO PEREIRA EMILIA ALMEIDA DE MEDEIROS E SANTOS DUMONT, NO PERIDO DE 24 DE JULHO A 31 DEAGOSTO DE 2018 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004404 | 30/08/2018 | 406.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004405 | 30/08/2018 | 600.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004406 | 30/08/2018 | 1400.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004407 | 30/08/2018 | 460.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/08/2018 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/08/2018 | 4701.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2018 | 0.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/08/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/08/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/08/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/08/2018 | 39.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2018 | 346.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2018 | 68.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2018 | 70.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2018 | 587.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/08/2018 | 32.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2018 | 204.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2018 | 35.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2018 | 6.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/08/2018 | 0.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2018 | 70.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2018 | 1284.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) - DEMAIS D?BITOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2018 | 6287.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/08/2018 | 308.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/08/2018 | 321.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/08/2018 | 587.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2018 | 633.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/08/2018 | 3562.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/08/2018 | 3401.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/08/2018 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/08/2018 | 2500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA - PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM PREPARA??O DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DO SETOR NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTESAS DESPESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E O ACOMPANHAMENTO TECNICO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CONTROLADORIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2018 | 1663.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2018 | 350.00 | 00007846267400 | NAYALLE TEREZA FERREIRA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA OFERTA DE MINI OFICINA, DESTINADA A EQUIPE TECNICA E METODOLOGICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE A REALIZA??O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/08/2018 | 2782.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/08/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/08/2018 | 2170.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/08/2018 | 1072.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/08/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2018 | 600.00 | 30857741000154 | ALYSSON CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, REFORMA E COBERTURA DE UM JOGO DE SOF? PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTRENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2018 | 4001.62 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFEC??ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DISTRIBUI??O AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, INSERIDAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DOPROGRAMA CHEGOU O BEB?, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/08/2018 | 333.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2018 | 1329.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/08/2018 | 3642.61 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/08/2018 | 671.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/08/2018 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/08/2018 | 450.00 | 00007202214474 | FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO EM COLUNA LOMBAR COM CONSTRATE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2018 | 4410.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/08/2018 | 250.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004464 | 31/08/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O DA PARAIBA - CONSULTORIA JURIDICA DA AREA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTODE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/08/2018 | 16273.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/08/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/08/2018 | 528.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/08/2018 | 1573.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/08/2018 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/08/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/08/2018 | 2132.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/08/2018 | 41.79 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2018 | 8.20 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004453 | 31/08/2018 | 6825.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMELICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/08/2018 | 400.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSONABRANTES, EPC, CONSULTORIA UM, FAMUP, CEF, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, ALFA CONSULTORIA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO PERIODO DE 04 A 06/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2018 | 280.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JOHNSONABRANTES, EPC, CONSULTORIA UM, FAMUP, CEF, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, ALFA CONSULTORIA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO PERIOODO DE 04 A 06/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2018 | 8725.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004454 | 31/08/2018 | 4870.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4, CAMBIO MECANICO CABINA DUPLA COM AR, DE PLACA OEV 8986/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??OMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2018 | 200.00 | 00003031014405 | José Roberto da Silva Sobral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LIMPA DE MATO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO SITIO ESPALHADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/08/2018 | 130.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/08/2018 | 178283.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2018 | 63860.63 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2018 | 9254.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/08/2018 | 60.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004450 | 31/08/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8534,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004451 | 31/08/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004452 | 31/08/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/08/2018 | 26378.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/08/2018 | 3225.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/08/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/08/2018 | 6777.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITRA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2018 | 1342.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2018 | 1555.00 | 00054146399734 | SEVERINO DO RAMO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE PINTURA, NA REVITALIZA??O DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO (MEMORIAL JACKSON DO PANDEIRO, CASA MARGARIDA MARIA ALVES E CORETO DA PRA?A CETRAL),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/08/2018 | 4485.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/08/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/08/2018 | 1902.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/08/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/09/2018 | 396.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TROFEUS, PARA PREMIA??O DAS BANDAS MARCIAIS QUE IR?O SE APRESENTAR NO DESFILE ALUSIVO A COMEMORA??O DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/09/2018 | 1670.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PINTURA DOS MEIOS FIOS, NO CENTRO DA CIDADE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/09/2018 | 2397.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE BORRACHEIRO, CONSERTOS, TROCAS E VULCANIZA??O DE PNEUS NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, DE PLACAS: OEX 9677, NQC 2392, MOW 9423, MMU 8497, MNF 3339,E NPX 7201, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/09/2018 | 3280.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA UTILIZA??O NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004501 | 03/09/2018 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS SEM CONDUTOR, TIPO GOL TL MCV 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, DE PLACAS QFV 4585/PB E OGB 9622, MODELO 2018, RELATIVO AOS SERVI?OSPRESTADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/09/2018 | 40.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/09/2018 | 71.64 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/09/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004517 | 04/09/2018 | 219.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIASDE ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVI?OS E PROGRAMAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/09/2018 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZA??O NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, NO DISTRITO DE ZUMBI E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/09/2018 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/09/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUS?O AS FESTIVIDADES DA ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?AFELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/09/2018 | 160.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/09/2018 | 100.00 | 00026290928449 | MARIA DAS DORES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/09/2018 | 90.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/09/2018 | 30.00 | 00001878509411 | JOSE MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/09/2018 | 70.00 | 00009486636427 | CLIVIA LALICE SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/09/2018 | 60.00 | 00085426970491 | LUCILEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 31? ALINEAS D, CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/09/2018 | 164.00 | 00001394610432 | JOSE BGARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO,L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/09/2018 | 24.00 | 00081829531891 | JOSE MENINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/09/2018 | 56.00 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/09/2018 | 68.00 | 00098320513472 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/09/2018 | 56.00 | 00043635180491 | ADILSON BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ARCODO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/09/2018 | 54.00 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/09/2018 | 100.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTGO 19? INCISO VIII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/09/2018 | 100.00 | 00070112732470 | LUANA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INLCIKSO VIII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/09/2018 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/09/2018 | 100.00 | 00010340235438 | EDILEUZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTGO 19? INCISO VIII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/09/2018 | 100.00 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII, CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/09/2018 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNCO AQRTIGO 19? INCISO VII CONFCOMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/09/2018 | 100.00 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/09/2018 | 180.00 | 00007484347477 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPESCIALIZADA EM NEUROLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO I, CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/09/2018 | 200.00 | 00014108020430 | LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBNRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAME MEDICO ESPESCIALIZADO EM ENDOSCOPIA DIGISTIVA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/09/2018 | 200.00 | 00061632104415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAME MEDICO ESPESCIALIZADO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI LMUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO I, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/09/2018 | 80.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTIGO 19? INCISO II CONF COMP. ANKEKKXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/09/2018 | 100.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTGO 19?INCISO II, CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/09/2018 | 280.00 | 00010741854473 | ESDRAS DUARTE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO IICONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/09/2018 | 300.00 | 00091075700400 | Edileuza Alves dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNIDO DO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/09/2018 | 200.00 | 00008642143401 | ROMULO DIEGO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR VDESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA PROCURAR TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO LUNICO ARTIGO19? INCISO III CONF COMP ANEOX, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/09/2018 | 100.00 | 00085452246487 | ROMILDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBKRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPOAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO KII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/09/2018 | 100.00 | 00014005691765 | MARIA HELENA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/09/2018 | 100.00 | 00037490702704 | JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO I,I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/09/2018 | 50.00 | 00002027574476 | PAULA FRASSINETE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/09/2018 | 105.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/09/2018 | 90.00 | 00003166623485 | MARIA ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/09/2018 | 100.00 | 00003288999412 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEA F CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/09/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/09/2018 | 392.10 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/09/2018 | 482.50 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/09/2018 | 829.10 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004514 | 04/09/2018 | 4500.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA PREPARA??O DA ALIMENTA??O DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 000022018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004515 | 04/09/2018 | 588.46 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004516 | 04/09/2018 | 1498.28 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/09/2018 | 342.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA IMPRESS?O DE LONAS E ADESIVOS PARA UTILIZA??O NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004522 | 04/09/2018 | 14504.25 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004542 | 04/09/2018 | 8045.44 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS DO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004558 | 04/09/2018 | 10752.79 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS DO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/09/2018 | 6341.90 | 00006690884473 | Fábio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE 634,19 M? DE CAL?AMENTO REALIZADO NA RUA EUCLIDES LUCINDO DA SILVA, NO CONJUNTO JO?O BOSCO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO,EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/09/2018 | 3605.50 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE 360,55 M? DE CAL?AMNTO REALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 A 31 DE AGOSTO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/09/2018 | 32.50 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA CONFEC??O DE ADERE?OS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/09/2018 | 600.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/09/2018 | 280.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/09/2018 | 1735.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/09/2018 | 1600.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/09/2018 | 990.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/09/2018 | 76.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/09/2018 | 80.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/09/2018 | 111.44 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/09/2018 | 47.76 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/09/2018 | 123.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/09/2018 | 81.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/09/2018 | 100.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES,NO PERIODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2018, NO CENTRO DIOCESANO DO TAMBOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/09/2018 | 100.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/09/2018 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/09/2018 | 260.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ORNAMENTA??O DO PALCO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/09/2018 | 1175.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/09/2018 | 420.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/09/2018 | 645.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/09/2018 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A UNESC, UFCG, UEPB E NASSAU,NO DIA 08/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/09/2018 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DA RB PARAIBA SUB 15, PARA A CIDADE DE BELEM, NO DIA 08/09/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/09/2018 | 1910.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PA?, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/09/2018 | 4350.00 | 00087316676434 | EDIVAN HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, DE PLACA KTK 2252, DESTINADA AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHOAGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004595 | 10/09/2018 | 2310.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OGB 9622, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08/08/2018 A 06/09/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004608 | 10/09/2018 | 3281.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634,LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004609 | 10/09/2018 | 3331.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA DPE 9655,LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004615 | 10/09/2018 | 12378.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO CA?AMBAS DE PLACAS: MNN 5388, QGW 2077, QFH 7406 E MMX 9558LOCADOS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004616 | 10/09/2018 | 3582.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NA MAQUINA PC, LOCADA A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTOA 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004620 | 10/09/2018 | 3568.08 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004621 | 10/09/2018 | 3443.96 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO TRATOR DE ESTEIRAS D4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/09/2018 | 3300.00 | 30631532000198 | LUIZ PIRES DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ARTISTICOS EM APRESENTA??O DA BANDA ROTA MUSICAL NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 31/08/2018, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/09/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004605 | 10/09/2018 | 3423.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEIN? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004606 | 10/09/2018 | 3301.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004607 | 10/09/2018 | 2235.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004614 | 10/09/2018 | 6610.39 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS: OEZ 4887 E MNB 5804, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI N? 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/09/2018 | 1459.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 20 (VINTE) CARROS PIPAS DE AGUA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CAIANA DOS CRIOULOS, SAP? DE JULI?O, USINA TANQUES, PIRAU?, ZUMBI,ASSENTAMENTOS PENHA I E II, RIBEIRO E DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004612 | 10/09/2018 | 3505.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004613 | 10/09/2018 | 3355.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTOA 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004619 | 10/09/2018 | 6716.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NOS VEICULOS TIPO MICRO-?NIBUS E ?NIBUS DE PLACAS: NPX 7201 E MMU 8497,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/09/2018 | 4884.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/09/2018 | 37672.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/09/2018 | 25586.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCI?RIO (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/09/2018 | 16.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/09/2018 | 10829.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS PREVIDENCI?RIOS - INSS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/09/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/09/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/09/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/09/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/09/2018 | 660.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVI?OS DE MEDI??ES EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/09/2018 | 4844.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004598 | 10/09/2018 | 1993.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTUIRA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975,CONFORME CONV?NIO DE COOPERA??O TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004610 | 10/09/2018 | 3004.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CA?AMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004611 | 10/09/2018 | 3273.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004617 | 10/09/2018 | 3147.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTOA 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004618 | 10/09/2018 | 6455.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELO NEWHOLLAND E RANDON, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004622 | 10/09/2018 | 3761.32 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSI??O NA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004596 | 10/09/2018 | 815.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004597 | 10/09/2018 | 2038.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GEST?O DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/09/2018 | 650.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APT? 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/09/2018 | 500.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/09/2018 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/09/2018 | 700.00 | 00020285205404 | AVONETE SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ISIDORO PEREIRA, 384, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB PARA INSTALA??ES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/09/2018 | 730.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZA?AO DIRECIONADOS A CRIAN?AS ADOLESCENTESE IDOSOS, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO REFERIDO POVOADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00055464246720 | JOSE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, S/N, CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,CRAS E PBF, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/09/2018 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/09/2018 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/09/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/09/2018 | 43.78 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/09/2018 | 360.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/09/2018 | 165.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEI??ES, DESTINADAS AOS PALESTRANTES DO ENCERRAMENTO DO CICLO I DE FORMA??O DE PROFESSORES SOBRE A BNCC E PROJETO DA BOQUINHA,REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, NO AUDITORIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/09/2018 | 1875.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/09/2018 | 1125.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/09/2018 | 375.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004629 | 11/09/2018 | 452.40 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004630 | 11/09/2018 | 608.61 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/09/2018 | 84.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCDA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEZ 9677, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004633 | 11/09/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA 0 CAMPUS DA UFPB E FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004634 | 11/09/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB E NASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004637 | 11/09/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS: IFPB E UNOPAR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004638 | 11/09/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004639 | 11/09/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004640 | 11/09/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/09/2018 | 387.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NO TRATOR DE ESTEIRAS, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/09/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO INSTITUTO ALFA, EPC, CONSULTORIA UM, SECRETARIADE EDUCA??O DO ESTADO E PACTO SOCIAL, NO PERIODO DE 13 A 14/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/09/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO INSTITUTO ALFA, EPC,CONSULTORIA UM, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO E PACTO SOCIAL, NO PERIOODO DE 13 A 14/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/09/2018 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/09/2018 | 50.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004652 | 12/09/2018 | 729.75 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/09/2018 | 71.64 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/09/2018 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/09/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/09/2018 | 3355.56 | 00087313308434 | MARIA DE LOURDES SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DO BENEFICIO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FILHOS: MURILO RAILI SABINO DE SOUSA E RAYANE SABINO DE SOUSA, DE ACORDO COM O ARTIGO 150 I, COMNFORME PARECER JURIDICO 205/2018, DE 16/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/09/2018 | 1360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA DE PLACA NQG 8332, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/09/2018 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/09/2018 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/09/2018 | 7700.00 | 29328904000122 | AILTON DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE VARIAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MZK 0150 CONF. COMP\NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/09/2018 | 5300.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA GVP 8564,CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/09/2018 | 114.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1365 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/09/2018 | 33.83 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/09/2018 | 1144.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 08004742120188150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004664 | 13/09/2018 | 1528.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/09/2018 | 114.37 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/09/2018 | 73.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/09/2018 | 732.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 4.880 C?PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A DIVIS?O DE ENSINO, QUE FORAM UTILIZADAS EM ENCONTROS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/09/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/09/2018 | 1470.00 | 29386792000166 | VINICIUS GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS DESTINADAS AO CREAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL PARA REALIZA?AO DE VISITAS DOMICILIARES E AVERIGUA??O DE DENUNCIAS ENCAMINHADASPELO MINISTERIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MINISTERIO DE DIREITOS HUMANOS E NAS INTANCIAS ESTADUAIS DA PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL, NO VEICULO DE PLACA MOQ 8159/PB, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/09/2018 | 2080.00 | 11986167000190 | WALBERTO SALES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,SITUADO NA COMUNIDADE RURAL CITADA, PARA O ATENDIMENTO DI?RIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/09/2018 | 1650.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, PERIMETRO URBANO, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VISITADORAS E SUPERVISOR DO CITADOPROGRAMA, CONFORME CRONOGRAMA DE SISITAS ESTABELECIDAS PELO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/09/2018 | 71.12 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/09/2018 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/09/2018 | 1050.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/09/2018 | 350.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/09/2018 | 1440.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO DO O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/09/2018 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO DO O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/09/2018 | 360.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO DO O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/09/2018 | 180.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO DO O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/09/2018 | 154.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCDA??O, PARA USO NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEZ 9677, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/09/2018 | 955.00 | 00002376783496 | Ramonilson Alves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O MECANICA DAS INSTALA??ES ELETRICAS, NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENAL A FAMUP, PELOS SERVI?OS DE INFORMA??ES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/09/2018 | 33328.52 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/09/2018 | 3.98 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/09/2018 | 2461.52 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA A REPOSI??O NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/09/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/09/2018 | 170.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS) DESTINADOS AO USO DE PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS GERIDOS POR ESTA SECRETARIA, PARA EMBALAGEM DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00010780681436 | NATANAEL NUNES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM REPAROS NA PARTE ELETRICAS E PINTURA DE MOBILIARIO, DESTINADO A PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/09/2018 | 171.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURADO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0004687 | 18/09/2018 | 40320.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) HORA, DE TRATOR DE ESTEIRAS COM L?MINAE ESCARIFICADOR, PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004689 | 18/09/2018 | 3922.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/09/2018 | 150.00 | 00095320180420 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2018, QUE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES DO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DOFRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004697 | 19/09/2018 | 44640.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 292 HORAS DE MAQUINAS ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA AO PRE?O UNITARIO DE R$ 128,00 VALOR TORAL DE R$ 24.576,00, CONFORME CONTRATO N? 15/2018 DE 19/04/2018, E SERVI?OS DELOCA??O DE 48 DI?RIAS DE CA?AMBA BASCULANTE AO PRE?O UNITARIO DE R$ 418,00 NO VALOR TOTAL DE R$ 20.064,00, CONFORME CONTRATO N? 15/2018 DE 19/04/2018, PARA COBERTURA DO LIXO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADES?O 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/09/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/09/2018 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/09/2018 | 1144.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 08004742120188150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004700 | 19/09/2018 | 619.37 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/09/2018 | 790.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULA?AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMA??O DI?RIA, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004702 | 20/09/2018 | 3105.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004703 | 20/09/2018 | 1725.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004704 | 20/09/2018 | 2760.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004705 | 20/09/2018 | 4140.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, SE DIRIGINDO AO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004706 | 20/09/2018 | 3910.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004707 | 20/09/2018 | 3105.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOATO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004708 | 20/09/2018 | 1840.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,E LAGOA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004709 | 20/09/2018 | 2300.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004710 | 20/09/2018 | 1610.00 | 30518615000175 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004711 | 20/09/2018 | 1610.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004712 | 20/09/2018 | 1840.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004714 | 20/09/2018 | 1840.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA QFB 0463, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004715 | 20/09/2018 | 2990.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA EM DIRE??O AO SITIO SAPE DE JULI?O PARA A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004716 | 20/09/2018 | 1840.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/09/2018 | 190.00 | 00099106060463 | JULIANA PESSOA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/09/2018 | 1465.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O., PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/09/2018 | 400.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O., PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/09/2018 | 1300.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O., PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/09/2018 | 300.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O., PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/09/2018 | 200.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O., PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/09/2018 | 1680.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O., PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O., PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/09/2018 | 350.00 | 00003609885475 | SIMONAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UM FREEZER PERTENCENTES A ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/09/2018 | 1183.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/09/2018 | 5894.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/09/2018 | 19126.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/09/2018 | 8.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/09/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/09/2018 | 49.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/09/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,NO PERIODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/09/2018 | 791.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/09/2018 | 419.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/09/2018 | 1910.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PA?, NO PERIODO DE 10 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/09/2018 | 6881.00 | 25217975000105 | ELO COMERCIO VARESJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/09/2018 | 1430.00 | 00012567939490 | CARLOS ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS: SERRA GRANDE, PITOMBEIRA E GAVI?O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/09/2018 | 1300.00 | 00005111789480 | JANINE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CONCRETAGEM PARA A VIA DE ACESSO DO CONJUNTO PAULO FREIRE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/09/2018 | 290.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/09/2018 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/09/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/09/2018 | 30.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/09/2018 | 50.75 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/09/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE, CONSULTORIAUM, SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO A SUDEMA CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/09/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO CGE, CONSULTORIA UM, SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO E SUDEMA, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/09/2018 | 1550.00 | 00024773890843 | JOSE ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE SERVI?OS MECANICOS DE SUSPENS?O, EMBUCHAMENTO E FEIXO DE MOLA, REALIZADO NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS: OEZ 4887, PERTENCENTE A ESSTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/09/2018 | 1459.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 CARROS PIPA DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E COMUNIDADES RURAIS: CAIANA DOS CRIOULOS, SAP? DE JULI?O, ESPALHADA, USINA TANQUES, RIBEIRO, ASSENTAMENTOS PENHA I E II, PIRAU?,MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, ZUMBI, ASSENTAMENTO MARIA MENINA E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/09/2018 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/09/2018 | 1100.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NA MOTO SERRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/09/2018 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/09/2018 | 6240.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP PARCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/09/2018 | 400.00 | 00007920352401 | MARIA DAS GRA?AS VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D, CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/09/2018 | 760.00 | 00007920352401 | MARIA DAS GRA?AS VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO SUPLEMENTO ALIMENTAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS G CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004753 | 25/09/2018 | 1546.37 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004754 | 25/09/2018 | 713.28 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004757 | 25/09/2018 | 556.49 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/09/2018 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, ATRAVES DE RECURSOS DO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/09/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO CONPLAN,CONAB, COREN E AGEVISA, NO PERIODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/09/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEE PLANEJAMENTO CONPLAN, CONAB, COREN E AGEVISA, NO PERIOIDO DE 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/09/2018 | 470.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/09/2018 | 200.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE TRANSPLANTE E CONFEC??O DE ABRA?ADEIRAS DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/09/2018 | 206.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPU 7201, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/09/2018 | 613.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNF 3339, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/09/2018 | 1456.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 8.000 C?PIAS XEROGRAFICAS E 32 ENCADERNA??ES, DE REUNI?ES E CAPACITA??O DO PROGRAMA EJA-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, COM OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/09/2018 | 422.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/09/2018 | 864.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/09/2018 | 419.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/09/2018 | 300.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSI??O DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004763 | 26/09/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIGIVEL N? 0002/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004774 | 26/09/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/09/2018 | 63.68 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/09/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE DIVULGA??ES DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, ATRAVES DO SITE TV PORTAL MIDIA (WWW.PORTALMIDIA.NET), REFERENTE AOM?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/09/2018 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/09/2018 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/09/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/09/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/09/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO/COMISSISONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/09/2018 | 7727.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/09/2018 | 4900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/09/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/09/2018 | 22374.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/09/2018 | 14176.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/09/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/09/2018 | 13320.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/09/2018 | 5608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/09/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/09/2018 | 4583.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/09/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/09/2018 | 8380.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/09/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00009424936486 | VALDINEIDE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIOA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA OBRA DE CONCRETAGEM EM VIAS DE ACESSO DO MORRO DO CRUZEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/09/2018 | 107022.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/09/2018 | 14016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/09/2018 | 56798.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/09/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/09/2018 | 14281.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/09/2018 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/09/2018 | 9.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/09/2018 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/09/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/09/2018 | 8586.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004802 | 27/09/2018 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN P/ FINS DE REGULARIZA??O, CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, ELABORA??O DE GPSMENSAL, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/09/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/09/2018 | 20966.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/09/2018 | 14524.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004788 | 27/09/2018 | 782.78 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, PARA CONSUMO E PREPARO DE REFEI??ES PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS E ATIVIDADES SOCIAISDESENVOLVIDAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/09/2018 | 600.00 | 00099105292468 | GEOSTENYS DE MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTE DE RUA, DIRECIONADOS AOS JOVENSPARTICIPANTES DO NUCLEO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDEERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/09/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/09/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/09/2018 | 3386.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/09/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/09/2018 | 6536.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/09/2018 | 12648.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/09/2018 | 5088.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/09/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/09/2018 | 3332.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - CRAS URBANO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/09/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/09/2018 | 30.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/09/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/09/2018 | 1072.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/09/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/09/2018 | 2782.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL - SCFV CONTRATOS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/09/2018 | 2170.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/09/2018 | 2230.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/09/2018 | 26116.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/09/2018 | 5533.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA FUNDEB 40, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/09/2018 | 7663.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/09/2018 | 10059.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/09/2018 | 93285.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/09/2018 | 647294.06 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/09/2018 | 1724.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/09/2018 | 266312.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/09/2018 | 57456.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/09/2018 | 2597.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/09/2018 | 8920.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/09/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/09/2018 | 12509.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/09/2018 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA, COM TROCAS DE PE?AS, NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/09/2018 | 1400.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/09/2018 | 379.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL - CONTRATADO EJA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/09/2018 | 39662.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/09/2018 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/09/2018 | 12662.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/09/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/09/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE SETEMBTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/09/2018 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONCESS?O DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/09/2018 | 8725.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/09/2018 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/09/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/09/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/09/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/09/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/09/2018 | 1000.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DESETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/09/2018 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS, EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/09/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/09/2018 | 178368.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/09/2018 | 63874.06 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/09/2018 | 9513.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/09/2018 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/09/2018 | 1119.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/09/2018 | 3940.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/09/2018 | 9.70 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/09/2018 | 39.80 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/09/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00007105020118150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/09/2018 | 5006.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/09/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DES. DAS EXPORTA??ES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/09/2018 | 12.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/09/2018 | 9.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/09/2018 | 2132.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/09/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/09/2018 | 250.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/09/2018 | 4401.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004858 | 28/09/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O DA PARAIBA - CONSULTORIA JURIDICA DA AREA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRODE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/09/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/09/2018 | 2000.00 | 30576259000146 | LUIZ CARLOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIA, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/09/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/09/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/09/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/09/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/09/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/09/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE DIVULGA??ES DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, ATRAVES DO SITE TV PORTAL MIDIA (WWW.PORTALMIDIA.NET), REFERENTE AOM?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/09/2018 | 2500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA - PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM PREPARA??O DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DO SETOR NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTESAS DESPESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E O ACOMPANHAMENTO TECNICO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CONTROLADORIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/09/2018 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATON? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/09/2018 | 15998.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/09/2018 | 1573.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/09/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/09/2018 | 528.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/09/2018 | 820.00 | 00000908209754 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 28 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/09/2018 | 650.00 | 30143230000170 | SERGIO MARCOLINO FELIPE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/09/2018 | 1800.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS VIAS PUBLICAS E PRA?AS MUNICIPAIS, EXECUTADA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/09/2018 | 1300.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA E CNSERVA?AO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/09/2018 | 3000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVI?OS ELETRICOS E REPOSI??O DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/09/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/09/2018 | 790.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL E DESOBSTRU??O DE GALERIAS NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO, AUGUSTO DOS ANJOS E TRAVESSA ENEAS CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/09/2018 | 950.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/09/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/09/2018 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EFICIENTIZA??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/09/2018 | 26140.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/09/2018 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTEN?AO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/09/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/09/2018 | 1822.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/09/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/09/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/09/2018 | 4164.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/09/2018 | 1400.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/09/2018 | 7449.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/09/2018 | 1342.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/09/2018 | 2778.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/09/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DEINFORMA??O AO CIDAD?O), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/10/2018 | 800.00 | 00011165151480 | NATHALIA ARAUJO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) SISTEMA DE ILUMINA??O UTILIZADO NO EVENTO CAMINHO DE FRIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018, NO LARGO DO TEATROSANTA IGNES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/10/2018 | 80.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE FORMATA??O E CONSERTO DE FONTE ATX, NO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/10/2018 | 864.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRAQ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O NAS RUAS: JO?O PEREIRA DE SOUSA, GENIVAL DE SOUSA MELO, PEDRO LINS DE ALBUQUERQUE, JOANINHA MOREIRA E MARIA MADALENAP OLIVEIRA (CONJUNTO AGUINALDO VELO BORGES), NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/10/2018 | 720.00 | 00007167175498 | Edilson da Silva Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O NAS RUAS: JOSEFA SIMPLICIO FERREIRA, ALIPIO AGEU DE MIRANDA, RENATO SOBRAL, PROFESSORA ROSILDA MARQUES, SEVERINO SOBRALE PROFESSORA ELIANE NOBREGA DE A. PEREIRA (CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES), NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/10/2018 | 864.00 | 00006504146403 | IVONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINA?AO , LIMPEZA E CONSERVA?AO NAS RUAS: ANTONIO VICENTE FERREIRA, SATIRO COELHO, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, (CONJUNTO CEHAP I), NO PERIODO DE 03 A 28DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/10/2018 | 864.00 | 00006911892422 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DE CAPINA?AO, LIMPEZA E CONSERVA?AO NAS RUAS: FRANCISCA DA S. CESAR, ORLANDO FALCONE, IVAN SILVA DE M. JUNIOR E BEZINHA FARIAS (CONJUNTO AGUINALDO V. BORGES)NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/10/2018 | 994.00 | 11907085000102 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA COLHETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004940 | 01/10/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8534,PARA USO POR ESTA SECRETARIA NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004941 | 01/10/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004942 | 01/10/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/10/2018 | 150.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DE REPARO EM PLACA MAE E RECUPERA?AO DE SISTEMA OPERACIONAL NO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFI?AO E JUNTA MILITAR DESTA EDILIDADE CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/10/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,NO PERIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004937 | 01/10/2018 | 213.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS DE ADMINISTRA??O, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0006/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/10/2018 | 1097.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/10/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/10/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/10/2018 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004929 | 01/10/2018 | 14496.65 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004930 | 01/10/2018 | 29397.83 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004931 | 01/10/2018 | 3611.27 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004932 | 01/10/2018 | 8012.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS DO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/10/2018 | 450.00 | 00070119468450 | ANNA ROZI ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O, DE PLACA BWK 5698, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004944 | 01/10/2018 | 4870.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4, CAMBIO MECANICO CABINA DUPLA COM AR, DE PLACA OEV 8986/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??OMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/10/2018 | 4186.17 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA EDUCA??O, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/10/2018 | 600.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MMU 8497, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/10/2018 | 1600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUIT?, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004943 | 01/10/2018 | 6825.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMELICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004960 | 02/10/2018 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS SEM CONDUTOR, TIPO GOL TL MCV 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, DE PLACAS QFV 4585/PB E OGB 9622, MODELO 2018, RELATIVO AOS SERVI?OSPRESTADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 02/10/2018 | 438.40 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 02/10/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO , PACTOSOCIAL, ESCRITORIO DA ASSESSORIA JUEIDICA JOHNSON ABRANTES, ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA MARCOS INACIO CONSULTORIA UM E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/10/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO ,PACTO SOCIAL, ESCRITORIODA ASSESSORIA JURIDICA,JOHNSON ABRANTES, ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA MARCOS INACIO, CONSULTORIA UM E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/10/2018 | 250.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO A COORDENADORA E AS PEDAGOGAS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO FINAL(ENCERRAMENTO) DO PROGRAMA PNAIC, NO VERSAILLES RESTAURANTE E RECEP??O, NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/10/2018 | 300.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO AIR CROSS DE PLACA QFL 7294, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/10/2018 | 120.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO OCM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARITGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/10/2018 | 90.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/10/2018 | 90.00 | 00097743623491 | MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 02/10/2018 | 100.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 02/10/2018 | 100.00 | 00011377297756 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDAK FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/10/2018 | 105.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 02/10/2018 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 31? ALINEAS I E II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 02/10/2018 | 240.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS: D, E FCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/10/2018 | 90.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COMALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/10/2018 | 90.00 | 00097742775468 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/10/2018 | 70.00 | 00003290001440 | Marluce Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS F CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/10/2018 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/10/2018 | 109.45 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/10/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/10/2018 | 130.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/10/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/10/2018 | 69.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/10/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/10/2018 | 352.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/10/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/10/2018 | 71.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/10/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/10/2018 | 595.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/10/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/10/2018 | 33.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/10/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/10/2018 | 7.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/10/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/10/2018 | 212.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/10/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/10/2018 | 78.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/10/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/10/2018 | 0.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/10/2018 | 554.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 02/10/2018 | 11.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 02/10/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/10/2018 | 130.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/10/2018 | 4378.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/10/2018 | 1954.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/10/2018 | 554.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/10/2018 | 11.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/10/2018 | 1250.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/10/2018 | 101.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/10/2018 | 3595.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/10/2018 | 3433.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/10/2018 | 592.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/10/2018 | 639.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/10/2018 | 311.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/10/2018 | 324.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/10/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/10/2018 | 40.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/10/2018 | 2120.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/10/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00079823971404 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CULTURAL DE ARTUR VINICIUS E BANDA, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO NO DIA 31/08/2018, NO PALCO PRINCIPAL, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNEZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/10/2018 | 700.00 | 00008452921454 | ALINE CLAUDIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA O PESSOAL DE APOIO DA MONTAGEM DE ESTRUTURA UTILIZADA NA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NO DOA 07/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/10/2018 | 1100.00 | 15601879000102 | LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, PARA A REALIZA??O DA ABERTUIRA DO ROTEIRO CULTURAL, NO DIA 27/08/2018, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNEZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/10/2018 | 475.00 | 00009624476411 | DOUGLAS ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O CULTURAL DA BANDA FORROZ?O PAI E FILHO, DURANTE O CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 02/09/2018, NO ENCERRAMENTO DA CAVALGADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/10/2018 | 1400.00 | 00002705854436 | DANILO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CULTURAL DE ANINHA ARAUJO E BANDA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 01/09/2018, NO PALCO PRINCIPAL, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNEZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/10/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 08 A 10/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/10/2018 | 155.22 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/10/2018 | 73.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/10/2018 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/10/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUS?O AS FESTIVIDADES DA ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?AFELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/10/2018 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZA??O NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, NO DISTRITO DE ZUMBI E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/10/2018 | 158.27 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/10/2018 | 660.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 03 (TR?S) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO AS PEDAGOGAS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS DE PROGRAMA PNAICNA ESCOLA ESTADUAL NENZINHA CUNHA LIMA, LOCALIZADA NA RUA JOSE PINHEIRO, S/N?, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005025 | 04/10/2018 | 2070.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO E DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES IIPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005028 | 04/10/2018 | 3562.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA PREPARA??O DA ALIMENTA??O DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 000022018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/10/2018 | 160.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/10/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005027 | 04/10/2018 | 4395.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/10/2018 | 1910.00 | 00007167175498 | Edilson da Silva Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/10/2018 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 05/10/2018 | 11.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1365 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005033 | 05/10/2018 | 822.90 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SEFV, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIASDE ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SERVI?OS E PROGRAMS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/10/2018 | 5168.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATARIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITODE CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/10/2018 | 138.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?SDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/10/2018 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/10/2018 | 624.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/10/2018 | 129.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 08/10/2018 | 196.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, COFRESPONDENTE A FATURA DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/10/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/10/2018 | 100.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO CONSERTO DE UMA FONTE ATX, E REPARO EM UMA PLACA MAE E UMA MONTAGEM DE REDE, NO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICA??O E JUNTA MILITAR,QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/10/2018 | 4560.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/10/2018 | 3367.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO E ASSOCIA??O DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/10/2018 | 13543.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/10/2018 | 1116.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/10/2018 | 168.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/10/2018 | 1220.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/10/2018 | 1910.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, E CAPINA??O EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/10/2018 | 8637.10 | 00015307827750 | MAURICIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSI??O DE 863,71 M? DE CAL?AMENTOS REALIZADOS NAS RUAS: OSORIO PAES E JOSE CORREIA DE LIRA, NESTE MUNICIPIO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/10/2018 | 68699.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/10/2018 | 2556.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRA?AS, SANITARIOS, CENTRO DE ABASTECIMENTO, PO?OS ARTESIANOS, BOMBA D'AGUA, CEMITARIOS E ATERRO SANITARIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/10/2018 | 499.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: TEATRO SANTA IGNEZ, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CASA MARGARIDA MARIA ALVES, BIBLIOTECA E CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURASDO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/10/2018 | 2283.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018.DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/10/2018 | 3684.50 | 00095017216472 | Antonio Faustino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSI??O DE 863,71 M? DE CAL?AMENTOS REALIZADOS NA RUA JOSE CORREIA DE LIRA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/10/2018 | 19.75 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/10/2018 | 19.75 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/10/2018 | 1000.00 | 08856218000154 | Ro Produções e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LIMPEZA DE FOSSA COM 02 (DUAS) CARRADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/10/2018 | 540.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 03 (TR?S) VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA FAZER PESQUISAS DE PRE?OS E AQUISI??ES DE PE?AS NO COMERCIO LOCAL,PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA NPV 9637, NOS DIAS 03, 14 E 24 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/10/2018 | 710.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 4.200 C?PIAS XEROGRAFICAS E 10 ENCADERNA??ES, DE REUNI?ES E CAPACITA??O DO PROGRAMA EJA-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, COM OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2018, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/10/2018 | 5190.00 | 17739744000125 | JOÃO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), PARA OS POLICIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS, TECNICOS DO TRE E MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NAS ELEI??ES 2018,NO 1? TURNO, NOS DIAS: 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/10/2018 | 22.54 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/10/2018 | 3040.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/10/2018 | 19.75 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/10/2018 | 22.54 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/10/2018 | 19.75 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/10/2018 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/10/2018 | 63.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/10/2018 | 71.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/10/2018 | 6428.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/10/2018 | 13701.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/10/2018 | 20966.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/10/2018 | 285.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/10/2018 | 332.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/10/2018 | 14125.73 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 1817-61.2013.815.0031, EM FAVOR DE MARIA DALVA DA SILVA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/10/2018 | 1339.58 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO SUCUMBENCIAL DO PROCESSO N? 0444-92.2013.815.0031, EM FAVOR DE JOSE LUIZ MENESES DE QUEIROZ, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/10/2018 | 35.82 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/10/2018 | 4534.69 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO N? 0444-92.2013.815.0031, EM FAVOR DE SINESIO CORREIA DE LIRA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/10/2018 | 350.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE CONSERTO DA BOMBA LAVA-JATO HIDROMAR DE 3,0 CV TRIFASICO, PERTENCENTE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/10/2018 | 1762.34 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA A REPOSI??O NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006800657417 | José Pedro Soares Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB A CIDADE DE RECIFE - PE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO III, PARAGRAFO UNICO, ART19 DA LEI MUNICIPAL N? 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/10/2018 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/10/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, PRATICACONSULTORIA, CONSULTORIA UM, EPC, RMG E INFOPUBLIC, NO PERIODO DE 10 A 11/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/10/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSONABRANTES, PRATICA CONSULTORIA, CONSULTORIA UM EPC, RMG E INFOPUBLIC, NO PERIODO DE 10 A 11/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/10/2018 | 2250.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DI?RIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DAS CIDADES,MINISTERIO DA AGRICULTURA, MINISTERIO DA INTEGRA??O NACIONAL, FUNASA E FNDE, NO PERIODO DE 15 A 19/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/10/2018 | 1440.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DI?RIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTERIO DA SAUDE,MINIST?RIO DAS CIDADES, MINIST?RIO DA AGRICULTURA, MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, FUNASA E FNDE, NO PERIODO DE 15 A 19/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/10/2018 | 250.00 | 00003609885475 | SIMONAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO CONSERTO UM FREEZER E GELADEIRA (INSTALA??O DE MOTOR E CARGA DE GAS), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ALAYDE NOBREGA DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO RAPADORANEXO.NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/10/2018 | 300.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/10/2018 | 1459.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 20 (VINTE) CARROS PIPAS DE AGUA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CAIANA DOS CRIOULOS, SAP? DE JULI?O, ESPALHADA, USINA TANQUES, RIBEIRO,ASSENTAMENTOS PENHA I E II, PIRAU?, MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, ASSENTAMENTO MARIA MENINA E DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2018 | 600.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REPOSI??O DE JANELA DO MICRO-?NIBUS DE PLACA OZE 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005081 | 10/10/2018 | 1840.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005082 | 10/10/2018 | 3450.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005085 | 10/10/2018 | 2990.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005086 | 10/10/2018 | 3105.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC. EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005087 | 10/10/2018 | 4140.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,LAGOA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005088 | 10/10/2018 | 2070.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005089 | 10/10/2018 | 1610.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005090 | 10/10/2018 | 2300.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005091 | 10/10/2018 | 1840.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, IMB? PARA O SITIO ESCUTA NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005092 | 10/10/2018 | 2760.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005093 | 10/10/2018 | 1840.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005094 | 10/10/2018 | 2070.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005098 | 10/10/2018 | 1610.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO DO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005099 | 10/10/2018 | 1840.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005100 | 10/10/2018 | 2300.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005101 | 10/10/2018 | 1955.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005102 | 10/10/2018 | 1840.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JEQUI E BARROS RETORNANDO AO DISTRITO DE ZUMBI,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005103 | 10/10/2018 | 1725.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005104 | 10/10/2018 | 1840.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POSO ALTO E PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/10/2018 | 700.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "RESIDENCIA UNIVERSITARIA", QUE ATUAM COMO MONITORNA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO (CAIC), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/10/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/10/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/10/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/10/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/10/2018 | 160.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM MIGUEL SATYRO, NA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 15 A 16/10/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/10/2018 | 50.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATPOS - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM MIGUEL SATYRO,NA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 15 A 16/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005136 | 11/10/2018 | 4899.97 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD 8634 E SPE 9655, USADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005137 | 11/10/2018 | 5759.91 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO DE PLACA KDR 7914 E TRATOR DE ESTEIRAS D4D, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??OPREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005138 | 11/10/2018 | 520.66 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS: NQC 8483, NOV 3498 OFC 6936 E MAQUINAS RO?ADEIRAS,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005139 | 11/10/2018 | 2004.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DE PLACAS: KDR 7914, OGD 8634, TRATOR DE ESTEIRAS D4D, MAQUINA PC, NO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005125 | 11/10/2018 | 1240.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005145 | 11/10/2018 | 9194.62 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPX 7201, OGF 2810, MOW 9423, OEV 8986, USADOS POR ESTA SECRETARIA,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005147 | 11/10/2018 | 516.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH 3136, MOW 2594 E MAQUINA RO?ADEIRA, USADOS POR ESTA SECRETARIA,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005148 | 11/10/2018 | 6600.12 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPU 8201, MNF 3339, MMU 8497, OEX 9677 E OEZ 4887, USADOS POR ESTA SECRETARIA,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005149 | 11/10/2018 | 853.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339, MMU 8497, OEX 9677, OGF 2810, MOW 9423 E OEZ 4887,USADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/10/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/10/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/10/2018 | 70.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/10/2018 | 5216.12 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, NO TRECHO JO?O PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JO?O PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ANTONIODA SILVA SOBRINHO E AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005126 | 11/10/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E FACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005127 | 11/10/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005128 | 11/10/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O IFPB E UNOPAR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005129 | 11/10/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005130 | 11/10/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005131 | 11/10/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005140 | 11/10/2018 | 1213.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFE 2203, USADO POR ESTE GABINETE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??OPREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005141 | 11/10/2018 | 5234.56 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFV 4585, OGB 9622 E MOP 8900, USADOS POR ESTE GABINETE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005142 | 11/10/2018 | 22.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA REPOSI??O DO VEICULO DE PLACA MOP 8900, USADO POR ESTE GABINETE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005132 | 11/10/2018 | 185.56 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO AIRCROSS M FEEL DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005133 | 11/10/2018 | 987.62 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO GOL SPECIAL MB E UNO MILLE ECONOMY DE PLACAS: OFB 4992 E 6480,UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/10/2018 | 73.00 | 00011480562467 | MIKAELE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/10/2018 | 190.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO UM RAIXO X PANORAMICO DA COLUNA LOMBAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 INCISO I ARTIGO19? CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/10/2018 | 280.00 | 00010741854473 | ESDRAS DUARTE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO IICONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/10/2018 | 400.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A CIDADFE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AQLEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTIGO 19? INCISO II KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/10/2018 | 300.00 | 00071193705452 | ISAIAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICKO DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTIGO 19? CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005150 | 11/10/2018 | 1117.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA NQG 8332, RETROESCAVADEIRAS E PATROL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005156 | 11/10/2018 | 11008.46 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PATROL E TRATOR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005157 | 11/10/2018 | 5560.18 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG 8332 E OXO 6198, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005158 | 11/10/2018 | 225.73 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOE 2975, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, USADO POR ESTA SECRETARIA,NO M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/10/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/10/2018 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/10/2018 | 39.80 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/10/2018 | 69.65 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/10/2018 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/10/2018 | 100.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DE A??ES INTEGRADAS DO CONSELHO TUTELAR, PROMOVIDO PELO CECADE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CT EM INSTRU??ES DE MENOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/10/2018 | 50.00 | 00085488186468 | ALESSANDRO NUNES LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DE A??ES INTEGRADAS DO CONSELHO TUTELAR, PROMOVIDO PELO CECADE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CT EM INSTRU??ES DE MENOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/10/2018 | 100.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DE A??ES INTEGRADAS DO CONSELHO TUTELAR, PROMOVIDO PELO CECADE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CT EM INSTITUI??ES DE MENOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/10/2018 | 100.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DE A??ES INTEGRADAS DO CONSELHO TUTELAR, PROMOVIDO PELO CECADE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CT EM INSTITUI??ES DE MENOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/10/2018 | 160.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E COMUNIDADES, PROMOVIDO PELASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E DA REUNI?O ORDINARIA DO COEGEMAS, NO PERIODO DE 16 A 17/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/10/2018 | 720.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULODE PLACA NPV 9637 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/10/2018 | 950.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DEPLAQCA NOP 3832 CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/10/2018 | 6100.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA BLG 5479CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/10/2018 | 1000.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO IX TORNEIO DE XADREZ, QUE SE REALIZOU NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/10/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/10/2018 | 373.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/10/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/10/2018 | 73.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005182 | 16/10/2018 | 538.54 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005183 | 16/10/2018 | 846.90 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005186 | 16/10/2018 | 15415.56 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVI?OSSOCIAIS CITADOS NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO ZUMBI E CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/10/2018 | 68.67 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/10/2018 | 195.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/10/2018 | 84.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005178 | 16/10/2018 | 11008.46 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PATROL E TRATOR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005179 | 16/10/2018 | 5560.18 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG 8332 E OXO 6198, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005180 | 16/10/2018 | 225.73 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOE 2975, USADO POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005181 | 16/10/2018 | 1117.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA NQG 8332, RETROESCAVADEIRAS E PATROL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/10/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/10/2018 | 33380.08 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/10/2018 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/10/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/10/2018 | 40.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/10/2018 | 37.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005194 | 17/10/2018 | 3450.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZE DE CRUZ E PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005195 | 17/10/2018 | 2070.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 016104 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/10/2018 | 985.95 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS INSTALA??ES HIDRAULICAS DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/10/2018 | 244.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MPO 8900, USADO PELO REFERIDO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/10/2018 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/10/2018 | 578.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/10/2018 | 87.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/10/2018 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/10/2018 | 30.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/10/2018 | 1360.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/10/2018 | 6119.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/10/2018 | 19126.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/10/2018 | 27976.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCI?RIO (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/10/2018 | 9.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/10/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005202 | 19/10/2018 | 1686.83 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO PELA MODALIDADE DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/10/2018 | 1910.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/10/2018 | 160.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (DI?RIA) QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOSHIDRICOS DO ESTADO, NO PERIODO DE 22 A 23/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/10/2018 | 10374.30 | 00006690884473 | Fábio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE 1.037,43 M? DE CAL?AMENTO REALIZADO NAS RUAS DO RIO E LUIS MARTINS DE ALBUQUERQUE DOS TRECHOS CONFORME ANEXO, NESTE MUNICIPIO,EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 22 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/10/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICA?ES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DI?RIOS ELETRONICOS CITADOS, EM NOME DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL O SR. ANTONIODA SILVA SOBRINHO E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO O DR. WALCIDES FERREIRA MUNIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/10/2018 | 2317.89 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, NO TRECHO JO?O PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JO?O PESSOA, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE: FERNANDODA SILVA FERREIRA, NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/10/2018 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/10/2018 | 40.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/10/2018 | 4403.32 | 00045696667449 | GISELIA MARIA DE SOUZA CHAVES DEININGER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000247-79.2009.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/10/2018 | 870.76 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000247-79.2009.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/10/2018 | 1680.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUDA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/10/2018 | 700.00 | 00022526889472 | José Cipriano Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/10/2018 | 900.00 | 00022526889472 | José Cipriano Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00022526889472 | José Cipriano Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/10/2018 | 2065.00 | 00022526889472 | José Cipriano Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/10/2018 | 1020.00 | 00022526889472 | José Cipriano Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/10/2018 | 700.00 | 00022526889472 | José Cipriano Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/10/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/10/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 22 A 26/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/10/2018 | 1575.00 | 29386792000166 | VINICIUS GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS DESTINADAS AO CREAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL PARA REALIZA?AO DE VISITAS DOMICILIARES E AVERIGUA??O DE DENUNCIAS ENCAMINHADASPELO MINISTERIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MINISTERIO DE DIREITOS HUMANOS E NAS INTANCIAS ESTADUAIS DA PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL, NO VEICULO DE PLACA MOQ 8159/PB, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/10/2018 | 1650.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, PERIMETRO URBANO, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VISITADORAS E SUPERVISOR DO CITADOPROGRAMA, CONFORME CRONOGRAMA DE SISITAS ESTABELECIDAS PELO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/10/2018 | 835.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE URBANA, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTO INLOCO,CONFORME ESTABELECE AS NORMAS DO CITADO CENTRO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA QFZ 6113, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/10/2018 | 2160.00 | 11986167000190 | WALBERTO SALES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,SITUADO NA COMUNIDADE RURAL CITADA, PARA O ATENDIMENTO DI?RIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/10/2018 | 700.00 | 00020285205404 | AVONETE SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ISIDORO PEREIRA, 384, CENTRO, ALAGOA GRANDE-PB PARA INSTALA??ES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/10/2018 | 730.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZA?AO DIRECIONADOS A CRIAN?AS ADOLESCENTESE IDOSOS, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO REFERIDO POVOADO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00055464246720 | JOSE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, S/N, CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,CRAS E PBF, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005226 | 22/10/2018 | 2066.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS DO SUAS, GERIDOS PELA CITADA SECRETARIA MUNICIPAL,ATRAVES DO CO-FINANCIMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/10/2018 | 100.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM USG CERVICAL COM DOPPLER DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 INCISO I ARTIGO 19? CONFCOMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/10/2018 | 100.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTGO 19? CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/10/2018 | 300.00 | 00004380624420 | EDINETE DE ARAUJO SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/10/2018 | 100.00 | 00010307154408 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNIKCO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/10/2018 | 300.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INICSO II CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/10/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/10/2018 | 750.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/10/2018 | 1430.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/10/2018 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/10/2018 | 278.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/10/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/10/2018 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME CONTRATO N? 00041555 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/10/2018 | 400.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS,COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE3 VJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUDEMA, GIGOV, AGEVISA, SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO, SECRETARIA DESAUDEDO ESTADO, CONSULTORIA UM, EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA MARCOS INACIO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/10/2018 | 280.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, ACOMPANHAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUDEMA,GIGOV. AGEVISA,SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO,SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONSULTORIA UM, EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA MARCOS INACIO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/10/2018 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005259 | 24/10/2018 | 2534.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA COMPUTADORES USADOS NO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVEENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/10/2018 | 35.79 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR ESTE SERVI?O NOTARIAL E REGISTAL - I?DA CARNEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PELA EMISS?O DE 01 (UMA) CERTID?O DE REGISTRO DE IMOVEL, CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/10/2018 | 100.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MENOR UELTON DO NASCIMENTO SILVA, JUNTO AO CEA,NO PERIODO DE 24 A 25 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/10/2018 | 100.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MENOR UELTON DO NASCIMENTO SILVA, JUNTO AO CEA,NO PERIODO DE 24 A 25 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/10/2018 | 100.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MENOR UELTON DO NASCIMENTO SILVA, JUNTO AO CEA,NO PERIODO DE 24 A 25 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005261 | 24/10/2018 | 3330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS GERIDOS PELO SUAS EM AMBITO MUNICIPAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BUROCRATICO NA DEMANDA DI?RIA DOS USUARIOS REFERENCIADOS,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/FMAS/PMAG E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/10/2018 | 2145.09 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA USO NA ILUMINA??O PUBLICA DO GINASIO O BOD?O, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/10/2018 | 340.00 | 00012199326470 | PAULO SERGIO BRAS SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, VALAS E CAPINA??O NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 25/10/2018 | 695.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA USO EM OFICINAS COM AS M?ES REFERENCIADAS, NAS ATIVIDADES DE CONTRA REFERENCIA E SOCIALIZA??O,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/FMAS/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/10/2018 | 409.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA USO EM OFICINAS COM AS M?ES REFERENCIADAS, NAS ATIVIDADES DE CONTRA REFERENCIA E SOCIALIZA??O,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/FMAS/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/10/2018 | 100.00 | 00005658928435 | MARCUS ANTONIO FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAND PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISO II,DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/10/2018 | 250.00 | 00098104195468 | RAIMUNDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO INCISO IIICONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/10/2018 | 170.00 | 00063121743449 | Edinilsa Quaresma da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE NNATAL PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO INCISO III CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/10/2018 | 160.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR Da 135? REUNI?O ORDINARIA DA CIB E COEGEMAS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/10/2018 | 200.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNI?O PEDAGOGICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005264 | 25/10/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIGIVEL N? 0002/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/10/2018 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/10/2018 | 22292.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/09/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/10/2018 | 790.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULA?AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMA??O DI?RIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/10/2018 | 960.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MINISTERIO DA SAUDE, MINIST?RIO DA EDUCA??O,MINIST?RIO DAS CIDADES, MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL E FUNASA, NO PERIODO DE 29/10/2018 A 01/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/10/2018 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/10/2018 | 750.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 5.000 C?PIAS XEROGRAFICAS, DE REUNI?ES PEDAGOGICAS E CAPACITA??ES DO PROGRAMA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, COM OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2018, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005281 | 26/10/2018 | 4140.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O, USINA TANQUES, ENGENHO DO MEIO E MANDA? A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/10/2018 | 350.00 | 26973194000103 | MAURICIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESLOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA COMERMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/10/2018 | 3900.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O D MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/10/2018 | 8380.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/10/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/10/2018 | 106342.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/10/2018 | 3000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVI?OS ELETRICOS E REPOSI??O DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/10/2018 | 1300.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA E CNSERVA?AO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/10/2018 | 1800.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS VIAS PUBLICAS E PRA?AS MUNICIPAIS, EXECUTADA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/10/2018 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EFICIENTIZA??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/10/2018 | 790.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL E DESOBSTRU??O DE GALERIAS NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO, AUGUSTO DOS ANJOS E TRAVESSA ENEAS CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/10/2018 | 650.00 | 30143230000170 | SERGIO MARCOLINO FELIPE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/10/2018 | 950.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/10/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/10/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/10/2018 | 4583.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/10/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/10/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/10/2018 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTEN?AO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/10/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/10/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/10/2018 | 1400.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/10/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/10/2018 | 4900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/10/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/10/2018 | 21266.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/10/2018 | 8338.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/10/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/10/2018 | 2800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/10/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/10/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/10/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/10/2018 | 7727.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/10/2018 | 13320.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/10/2018 | 5608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/10/2018 | 15478.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/10/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/10/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/10/2018 | 3052.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/10/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATO BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/10/2018 | 3332.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/10/2018 | 6536.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATO CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/10/2018 | 13848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/10/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONSELHO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/10/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/10/2018 | 1459.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE AGUA EM CARRO-PIPA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE SAP? DE JULI?O, CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DO AGRESTE, PIRAU?, CANAFISTULA, ZUMBI, ESPALHADA, RIBEIRO, MARIA DA PENHA I E II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/10/2018 | 26616.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/10/2018 | 1367.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATO FUNDEB 40 II), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/10/2018 | 5533.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/10/2018 | 7184.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVO 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/10/2018 | 12071.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/10/2018 | 94434.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/10/2018 | 657680.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/10/2018 | 1724.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/10/2018 | 261501.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/10/2018 | 55287.81 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/10/2018 | 2597.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/10/2018 | 8920.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/10/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/10/2018 | 12643.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO ESTAVEIS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/10/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/10/2018 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/10/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/10/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/10/2018 | 1400.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/10/2018 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA, COM TROCAS DE PE?AS, NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/10/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/10/2018 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS, EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/10/2018 | 1000.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/10/2018 | 440.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LIMPEZA GERAL E SOLDA NOS TUBOS DO RADIADOR DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/10/2018 | 14016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/10/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/10/2018 | 56753.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/10/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/10/2018 | 2000.00 | 30576259000146 | LUIZ CARLOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/10/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/10/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIA, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/10/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005372 | 29/10/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O DA PARAIBA - CONSULTORIA JURIDICA DA AREA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRODE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/10/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/10/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/10/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/10/2018 | 14162.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/10/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/10/2018 | 9033.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/10/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/10/2018 | 8586.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/10/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/10/2018 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/10/2018 | 4793.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/10/2018 | 2000.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUIT?, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2018, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/10/2018 | 4365.00 | 17739744000125 | JOÃO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), PARA OS POLICIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS, TECNICOS DO TRE E MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NAS ELEI??ES 2018,NO 2? TURNO, NOS DIAS: 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/10/2018 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/10/2018 | 13298.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/10/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/10/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/10/2018 | 37494.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005384 | 30/10/2018 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN P/ FINS DE REGULARIZA??O, CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, ELABORA??O DE GPSMENSAL, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/10/2018 | 41.79 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/10/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/10/2018 | 60.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/10/2018 | 2500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA - PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM PREPARA??O DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DO SETOR NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTESAS DESPESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E O ACOMPANHAMENTO TECNICO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CONTROLADORIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005392 | 30/10/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALE ESTADUAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/10/2018 | 379.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - EJA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/10/2018 | 1204.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/10/2018 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/10/2018 | 210.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/10/2018 | 420.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/10/2018 | 784.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/10/2018 | 1890.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/10/2018 | 3570.00 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/10/2018 | 3046.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/10/2018 | 2170.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/10/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/10/2018 | 1072.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/10/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/10/2018 | 256.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F/D,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003681295433 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANKEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/10/2018 | 53.78 | 00001779616430 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS CON GENEROS ALIMKENTICLIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESZRTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/10/2018 | 53.78 | 00009981508438 | LUCINEIDE JACINTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/10/2018 | 53.78 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/10/2018 | 53.78 | 00013906158713 | LAURA ANGELICA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/10/2018 | 53.78 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBORR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? DO PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/10/2018 | 53.78 | 00073359637453 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INLCILSO VII CONF. KCOMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/10/2018 | 53.78 | 00008547839461 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII OCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/10/2018 | 53.78 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/10/2018 | 53.78 | 00071193612446 | JULIANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO KVII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/10/2018 | 53.78 | 00001769032401 | MARCELA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRFIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003097662499 | MARINALVA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIKGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006316579403 | MARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/10/2018 | 53.78 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO E INCISO VII CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003286794457 | GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOACARENTEL DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI VMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/10/2018 | 53.78 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/10/2018 | 53.78 | 00008933153462 | VERA LUCIA DA SILVA AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCKEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KOCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/10/2018 | 53.78 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII KKCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/10/2018 | 53.78 | 00008036025450 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KOCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIU MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCIKSO VII KOCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005216068457 | Josileide da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO KVII OCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006105344406 | Edleide do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INCISO VII OCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/10/2018 | 53.78 | 00007462939410 | WILLIANE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUMNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006500529430 | SEVERINA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/10/2018 | 53.78 | 00070078499461 | DANIELA LIMA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/10/2018 | 53.78 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM, GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXOK, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/10/2018 | 53.78 | 00028295374400 | HILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AOCROD OCM A LEI MUNIKCIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KOCNF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005607721736 | JACELINA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMPANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006775830440 | JOSILENE DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII OCNF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005955948406 | MARIA DE LOURDES SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORTDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII OCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/10/2018 | 53.78 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INLCISO VII OCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/10/2018 | 53.78 | 00004400650464 | Vera Lúcia Moreno da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INLCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICKIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006268991419 | JOSELITA DELFINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/10/2018 | 53.78 | 00010853688400 | MARCELA DOS SANTOS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM U7MA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DE3SPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO KDO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/10/2018 | 53.78 | 00002116515408 | MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE3 DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO KVII KOCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/10/2018 | 53.78 | 00011756342474 | RODOLFO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006386205464 | HILDA DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/10/2018 | 53.78 | 00000094899401 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KOCNF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/10/2018 | 53.78 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340? 2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII OCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO LUNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005224356458 | EDINEIDE LIMA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO KDO ARTIGO 19? INCISO VII OCNF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003289759407 | MARIA RODRIGUES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KOCNF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/10/2018 | 53.78 | 00004853311440 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006352535429 | MARIA DA SOLEDADE SOARES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCSO KVII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACORDO COMALEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/10/2018 | 53.78 | 00007576446439 | ROBERTA MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005152524414 | MARIA CLEONICE DA SILA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE ?MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/10/2018 | 53.78 | 00004437654480 | MARIA DE LOURDES DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKKKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARITGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII OCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/10/2018 | 53.78 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII OCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/10/2018 | 53.78 | 00000971094446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/10/2018 | 53.78 | 00097743593487 | MARIA EDINAIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/10/2018 | 53.78 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/10/2018 | 53.78 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTGO 19? INCISO VIII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/10/2018 | 53.78 | 00061632775468 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIKPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006959960452 | MARIA DAS DORES MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/10/2018 | 53.78 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/10/2018 | 53.78 | 00012596405407 | JAISA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICKIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAFGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/10/2018 | 53.78 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCKIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICKIPAL 1340/2017 ARTGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXOM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005633967410 | ELZINEIDE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KKDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGKO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/10/2018 | 53.78 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/10/2018 | 53.78 | 00002451154470 | DALVA MARIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII KCONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003368779435 | LUZIA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPLAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/10/2018 | 53.78 | 00097742570491 | Valdeci Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMKA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/10/2018 | 53.78 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO MGENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTEL DESTE ?MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006720616439 | JOSILENE FERREIRA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII OCNF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/10/2018 | 53.78 | 00004437656423 | MARIA DO CEU RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIDO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/10/2018 | 53.78 | 00071193832489 | RENATA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/10/2018 | 53.78 | 00002165138477 | Luciana Galdino do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/10/2018 | 53.78 | 00007967095480 | Lucivania de Almeida Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTLE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAGO UNICO DO INCISO VII VCONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/10/2018 | 53.78 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006767469424 | Josinaldo Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INLCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003882166460 | JOSE MARCIO MENINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/10/2018 | 53.78 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAQ CARENTE DEST5E MUNI9CIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PPARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/10/2018 | 53.78 | 00004383434410 | Severina Lindolfo da Silva Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/10/2018 | 53.78 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/10/2018 | 53.78 | 00008790226470 | MARINALVA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/10/2018 | 53.78 | 00002650907410 | MARIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006381095407 | José Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/10/2018 | 53.78 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDFO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/10/2018 | 53.78 | 00009978350446 | JANILMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMKA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/10/2018 | 53.78 | 00010044794410 | MARCIANA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/10/2018 | 53.78 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/10/2018 | 53.78 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/10/2018 | 53.78 | 00003654814751 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/10/2018 | 53.78 | 00001801855439 | RAISSA CARLA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DEINFORMA??O AO CIDAD?O), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/10/2018 | 240.00 | 00007167175498 | Edilson da Silva Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O NAS RUAS: CONJUNTO CAMAR? E VIS?O BELA VISTA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/10/2018 | 1104.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRAQ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O NAS RUAS: PADRE LUIZ E S?O SEBASTI?O, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/10/2018 | 1104.00 | 00006911892422 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA?AO, LIMPEZA E CONSERVA?AO NAS RUAS DO CONJUNTO VERA CRUZ E ALEXANDRE CABRAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/10/2018 | 1104.00 | 00006504146403 | IVONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA?AO , LIMPEZA E CONSERVA?AO NAS RUAS: ERNESTO CAVALVANTE E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/10/2018 | 1910.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/10/2018 | 26151.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2018 | 2778.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2018 | 6777.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2018 | 1342.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2018 | 4164.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/10/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/10/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2018 | 1822.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/10/2018 | 53.78 | 00017207343728 | OLERIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/10/2018 | 53.78 | 00003289552489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDKOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNIKCO DO INCIKSO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/10/2018 | 53.78 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/10/2018 | 53.78 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/10/2018 | 53.78 | 00009301819481 | GIOVANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/10/2018 | 53.78 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/10/2018 | 53.78 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTLE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/10/2018 | 53.78 | 00013287076442 | THAISA BEZERRA DKO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19] INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/10/2018 | 53.78 | 00002528542410 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/10/2018 | 53.78 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/10/2018 | 53.78 | 00001779641460 | DANIELA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCLISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/10/2018 | 53.78 | 00032415368822 | BETANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/10/2018 | 53.78 | 00001779641460 | DANIELA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCLISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/10/2018 | 53.78 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/10/2018 | 53.78 | 00080458262404 | EDNALDO GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/10/2018 | 53.78 | 00082637385472 | RAIMUNDO FELIX DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/10/2018 | 53.78 | 00066576326491 | ELIONALDO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/10/2018 | 53.78 | 00005744015477 | Jorge Pereira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESASOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VI CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/10/2018 | 53.78 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESATE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KOCNF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/10/2018 | 53.78 | 00011837530475 | DAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/10/2018 | 53.78 | 00007296166495 | SONIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/10/2018 | 53.78 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/10/2018 | 53.78 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VI CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/10/2018 | 107.56 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/10/2018 | 53.78 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/10/2018 | 1330.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APT? 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/10/2018 | 180.00 | 00006377316461 | MARY KETIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/10/2018 | 53.78 | 00011837530475 | DAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/10/2018 | 53.78 | 00001934115711 | SEVERINO DO RAMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNIKCO ARTIGKO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/10/2018 | 53.78 | 00007296166495 | SONIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/10/2018 | 53.78 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/10/2018 | 53.78 | 00010391236431 | ROSELI DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCKIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARITGKO 19? INCIKSO VII KCONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/10/2018 | 53.78 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII KCONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/10/2018 | 53.78 | 00006268991419 | JOSELITA DELFINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII OCNF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005561 | 31/10/2018 | 2887.10 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, PARA CONSUMO E PREPARO DE REFEI??ES PARA 545 USUARIOS ENTRE CRIAN?AS, ADOLESCENTES, IDOSOS, MULHERES E GESTANTES DOS GRUPOS E ATIVIDADESSOCIAIS DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS EM ZUMBI E CANAFISTULA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DE RECURSOS PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/10/2018 | 53.78 | 00006613159409 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/10/2018 | 53.78 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/10/2018 | 53.78 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/10/2018 | 53.78 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO 19? VII CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/10/2018 | 53.78 | 00007184579437 | MARLENE DO NASCIMKENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXOM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/10/2018 | 53.78 | 00099618095487 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KKCOBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2018 | 53.78 | 00001424120403 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTLE DESTKKE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/10/2018 | 53.78 | 00005677147729 | JOSINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/10/2018 | 107.56 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/10/2018 | 53.78 | 00010949677426 | SALIENE BARBOSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNIKCO DO INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/10/2018 | 53.78 | 00001801281408 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/10/2018 | 53.78 | 00009419289427 | Vandalberto Gomes de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/10/2018 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/10/2018 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURADO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2018 | 3405.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2018 | 671.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2018 | 1049.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2018 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2018 | 107.56 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2018 | 107.56 | 00086094556704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO ARTIGKO 19? INCISO VII CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/10/2018 | 53.78 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2018 | 53.78 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONF. COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005522 | 31/10/2018 | 595.52 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005525 | 31/10/2018 | 543.49 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005528 | 31/10/2018 | 338.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/10/2018 | 2100.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/10/2018 | 700.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/10/2018 | 1120.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/10/2018 | 1400.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2018 | 180855.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2018 | 62811.95 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/10/2018 | 9550.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MDE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2018 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/10/2018 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/10/2018 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2018 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/10/2018 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/10/2018 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/10/2018 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULI?O, S/N?, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULI?O, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELA SRA. LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/10/2018 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULI?O, S/N?, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULI?O, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELA SRA. LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/10/2018 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULI?O, S/N?, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULI?O, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELA SRA. LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/10/2018 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/N?, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2018 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/N?, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2018 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/N?, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/10/2018 | 81.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/10/2018 | 15988.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/10/2018 | 1573.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2018 | 816.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2018 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATON? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2018 | 4374.95 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2018 | 250.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/10/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DES. DAS EXPORTA??ES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/10/2018 | 8861.20 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA A??O TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N? 1817-61.2013.815.0031, EM FAVOR DE SINESIO CORREIA DE LIMA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/10/2018 | 1756.32 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO SUCUMBENCIAL DO PROCESSO N? 0535-85.2013.815.0031, EM FAVOR DE JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/10/2018 | 9382.48 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0535-85.2013.815.0031, EM FAVOR DE JOSE DE SOUSA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/10/2018 | 9.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/10/2018 | 40.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/10/2018 | 81.59 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2018 | 2315.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/10/2018 | 200.00 | 00009821844413 | Alessandro Nunes Lindolfo Júnior | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE APOIO PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPA??O NA COPA CULTURA DE FUTEBOL NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2018 | 8865.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005619 | 31/10/2018 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS SEM CONDUTOR, TIPO GOL TL MCV 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, DE PLACAS QFV 4585/PB E OGB 9622, MODELO 2018, RELATIVO AOS SERVI?OSPRESTADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005633 | 01/11/2018 | 6825.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/11/2018 | 73.63 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/11/2018 | 40.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005628 | 01/11/2018 | 1000.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005629 | 01/11/2018 | 1496.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005634 | 01/11/2018 | 4870.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4, CAMBIO MECANICO CABINA DUPLA COM AR, DE PLACA OEV 8986/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??OMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/11/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DAN?A E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUS?O AS FESTIVIDADES DA ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?AFELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/11/2018 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/11/2018 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZA??O NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, NO DISTRITO DE ZUMBI E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/11/2018 | 250.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA FORMATA??O DE 04 (QUATRO) MICRO COMPUTADORES E CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE USO DE PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS GERIDOS POR ESTASECRETARIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005630 | 01/11/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8534,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005631 | 01/11/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005632 | 01/11/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/11/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/11/2018 | 160.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTESE NO TRIBUNAL DE JUSTI?A, NO PERIODO DE 06 A 07/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005693 | 05/11/2018 | 2308.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NAS ATIVIDADES DI?RIAS E BUROCRATICAS,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005694 | 05/11/2018 | 769.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A GEST?O DO CADASTRO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOSPELA TRANSFERENCIA DE RENDA DIRETA E INSERIDOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005695 | 05/11/2018 | 769.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOSREFERENCIADOS PELO CITADO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CREASMAC/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005696 | 05/11/2018 | 2308.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS PELO CITADO PROGRAMA,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 05/11/2018 | 252.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AS MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005641 | 05/11/2018 | 2880.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTINHO A USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005642 | 05/11/2018 | 1440.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA QFB 0463, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005643 | 05/11/2018 | 2430.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005644 | 05/11/2018 | 2160.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTI?ES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005645 | 05/11/2018 | 1440.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005646 | 05/11/2018 | 1440.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005647 | 05/11/2018 | 1620.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005648 | 05/11/2018 | 2160.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005649 | 05/11/2018 | 1440.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005650 | 05/11/2018 | 1800.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005651 | 05/11/2018 | 1440.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005652 | 05/11/2018 | 1800.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005653 | 05/11/2018 | 1440.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, IMB? PARA O SITIO ESCUTA NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005654 | 05/11/2018 | 1530.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005655 | 05/11/2018 | 1260.00 | 30518615000175 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005656 | 05/11/2018 | 2340.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005657 | 05/11/2018 | 2700.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZE DE CRUZ E PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005658 | 05/11/2018 | 2340.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS EM DIRE??O AO SITIO SAPE DE JULI?O P/ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005659 | 05/11/2018 | 1620.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO E DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES IIPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005660 | 05/11/2018 | 1620.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005661 | 05/11/2018 | 1260.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005662 | 05/11/2018 | 1350.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005663 | 05/11/2018 | 1440.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,E LAGOA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005664 | 05/11/2018 | 1620.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 016104 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005665 | 05/11/2018 | 3240.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, SE DIRIGINDO AO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005666 | 05/11/2018 | 2700.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005667 | 05/11/2018 | 1440.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POSO ALTO E PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005668 | 05/11/2018 | 2430.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005669 | 05/11/2018 | 1350.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005670 | 05/11/2018 | 3060.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005671 | 05/11/2018 | 1260.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005672 | 05/11/2018 | 1800.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005673 | 05/11/2018 | 1260.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO DO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005674 | 05/11/2018 | 1440.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JEQUI E BARROS RETORNANDO AO DISTRITO DE ZUMBI,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 003 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005675 | 05/11/2018 | 1440.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005676 | 05/11/2018 | 2430.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005677 | 05/11/2018 | 2430.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005678 | 05/11/2018 | 3240.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,LAGOA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005679 | 05/11/2018 | 6156.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 0006/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005680 | 05/11/2018 | 12312.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO PELA MODALIDADE DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 0006/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/11/2018 | 1500.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/11/2018 | 750.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/11/2018 | 19.69 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/11/2018 | 19.69 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/11/2018 | 22.48 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/11/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 05 A 09/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/11/2018 | 22.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/11/2018 | 22.48 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/11/2018 | 131.34 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/11/2018 | 400.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUDEMA, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, NUCLEO ESTADUALDO MINISTERIO DA SA?DE, CONSULTORIA UM, EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, FUNASA E DNOCS, NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 05/11/2018 | 280.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUDEMA, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO,NUCLEO ESTADUAL DO MINIST?RIO DA SAUDE, CONSULTORIA UM, EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, FUNASA E DNOCS, NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/11/2018 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/11/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/11/2018 | 1100.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O-PIPA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005701 | 06/11/2018 | 2625.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA PREPARA??O DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 000022018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005702 | 06/11/2018 | 593.60 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005703 | 06/11/2018 | 562.30 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005704 | 06/11/2018 | 405.56 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005711 | 06/11/2018 | 1800.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/11/2018 | 545.60 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSU? GOMES DA SILVEIRA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005726 | 06/11/2018 | 1800.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/11/2018 | 30.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/11/2018 | 5650.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOSHOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA OGC 2200 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005699 | 06/11/2018 | 420.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIASDE ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVI?OS E PROGRAMAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/11/2018 | 4900.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA GVP 8564,CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/11/2018 | 70.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/11/2018 | 22.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/11/2018 | 19.69 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005750 | 07/11/2018 | 3992.02 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD 8634 E DPE 9655, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005752 | 07/11/2018 | 5413.22 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KDR 7914 E TRATOR DE ESTEIRAS D4D, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005753 | 07/11/2018 | 435.53 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLATAS DE PLACAS: NQC 8483, MOV 3498 E OFC 6936, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005754 | 07/11/2018 | 1295.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DE PLACAS: KDR 7914, DPE 9655 E TRATOR DE ESTEIRAS D4D, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 07/11/2018 | 500.00 | 00013536728839 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE REFORMA E COSTURAS DE VESTIMENTAS E ITENS DE USO DOS USUARIOS DO SCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DE TEATRO E CULTURA, CAMINHOS DO FRIO E DIA DAS CRIAN?AS, DOS USUARIOS VINCULADOSAOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 07/11/2018 | 420.00 | 21675191000161 | RAFAEL MACHADO DE ARAUJO ALVES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOL? DESTINADOS AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS E ATIVIDADES RECREATIVAS DAS CRIAN?AS REFERENCIADAS PELO CRIAN?A FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NAS LOCALIDADES DE ATENDIMENTO DAS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 07/11/2018 | 2100.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DECORA??O DE FESTAS E MONTAGENS DE CEN?RIO, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CIAN?A FELIZ, NAS LOCALIDADES DE ZUMBI, CANAFISTULA, CAIANA DOS CRIOULOSE NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/11/2018 | 84.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/11/2018 | 100.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGOS 19? PARAGRAFO UNICO INCISO VIII CONF COM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/11/2018 | 200.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 07/11/2018 | 52.00 | 00010926468413 | GERLANE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DE4SPESAS COM MEEDICAMENTOS DOADA A PESSOA KCARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/11/2018 | 300.00 | 00006418386469 | MARLISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005755 | 07/11/2018 | 29.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQG 6480, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005756 | 07/11/2018 | 5036.76 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFB 4992, NQG 6480 E QFL 7894, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005736 | 07/11/2018 | 4537.46 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX 7201, OGF 2810 E OEV 8986, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005738 | 07/11/2018 | 11858.65 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8497, OEX 9677 E OEZ 4887, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005740 | 07/11/2018 | 624.82 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH 3136, MOW 2594 E MAQUINA RO?AEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005741 | 07/11/2018 | 1202.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DE PLACAS: NPX 7201, NPU 8201, MNF 3339, OEX 9677, OGF 2810, OEZ 4887 E OEX 8986,NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/11/2018 | 1257.50 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/11/2018 | 760.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/11/2018 | 1600.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 07/11/2018 | 2000.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/11/2018 | 1950.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005742 | 07/11/2018 | 11151.98 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG 8332, OXO 6198 E P? MECANICA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005743 | 07/11/2018 | 6262.34 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005744 | 07/11/2018 | 140.94 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOE 2975, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005745 | 07/11/2018 | 430.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NQG 8332, RETROESCAVADEIRAS E P? MECANICA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/11/2018 | 400.00 | 00004374957448 | DANILO SOSTENES DA CUNHA HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA FISCAL, REALIZADO PELO FPAT (FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORESTRIBUTARIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 07/11/2018 | 123.38 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/11/2018 | 1099.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005746 | 07/11/2018 | 2904.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFE 2203, LOZ 5636, OGC 2200, NOU 0594 E MNH 6139, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005747 | 07/11/2018 | 4221.32 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: KIP 0223, BTU 8991, MNZ 4900, MYL 1665, MNQ 7193, MNF 3339, KPS 3057, MNH 3426, MUH 6139E GPN 9910, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005748 | 07/11/2018 | 9039.04 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFV 4585, OGB 9622, MOP 8900, JEN 8975, MNM 9007, NPS 1528, PGA 6161, NQI 0298, NPW 0349,HYN 7414, MNS 0825, JSM 3209, MOF 5479 , MOG 9276, MOQ 5913, MNC 5140, NQZ 0989, BQB 1353 E MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005749 | 07/11/2018 | 22.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QFE 2203, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/11/2018 | 27.86 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005768 | 08/11/2018 | 495.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005769 | 08/11/2018 | 9855.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005770 | 08/11/2018 | 1620.14 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005771 | 08/11/2018 | 3295.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005773 | 08/11/2018 | 2577.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/11/2018 | 819.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 4.500 C?PIAS XEROGRAFICAS E 18 ENCADERNA??ES, DE REUNI?ES E CAPACITA??ES DO PROGRAMA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, COM OS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2018, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/11/2018 | 100.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/11/2018 | 122.00 | 00005609912407 | Josefa Pires Paulo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/11/2018 | 40.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/11/2018 | 230.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/11/2018 | 100.00 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO DO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 08/11/2018 | 200.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O INCISOII, DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19 DA LEI 1340/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/11/2018 | 180.00 | 00012965265422 | MICHELI DA SILVA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESP?SAS COM AQUISI?AO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO UMA ENDOSCOPIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19?INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/11/2018 | 600.00 | 16562151000173 | IRISMAR JULIA RODRIGUES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE ESPA?O DE LAZER, PARA USO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DAS LOCALIDADES DE ZUMBI, CANAFISTULA, CAIANA DOS CRIOULOSE NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/11/2018 | 546.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA REPRODU??O DE FORMULARIOS, REGISTRO DE ATIVIDADES E ENCADERNA??ES, PARA USO NOS TR?S NUCLEOS DE ATENDIMENTOS,SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIMENTO FEDERAL: PBF/MPS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/11/2018 | 350.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CONSERTO DA MOTOBOMBA DE 1,5CV, INJETORA, DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/11/2018 | 160.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTI?A E NO TRIBUNAL DE CONTAS,NO PERIODO DE 12 A 13/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/11/2018 | 50.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENO TRIBUNAL DE JUSTI?A E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 12 A 13/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/11/2018 | 72.00 | 00002277089460 | MARIA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPOAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/11/2018 | 80.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR KDESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005803 | 09/11/2018 | 435.91 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO PELA MODALIDADE DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/11/2018 | 2349.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/11/2018 | 9661.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/11/2018 | 41.79 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/11/2018 | 9382.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/11/2018 | 43668.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/11/2018 | 20000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/11/2018 | 20428.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/11/2018 | 10.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/11/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005806 | 12/11/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005807 | 12/11/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005808 | 12/11/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005809 | 12/11/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O IFPB E UNOPAR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005810 | 12/11/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA AS UNIVERSIDADES UEPB E NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005811 | 12/11/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UFPB E FACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/11/2018 | 300.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/11/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/11/2018 | 162.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/11/2018 | 81.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/11/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005815 | 12/11/2018 | 360.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES II E SITIO GREGORIOPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/11/2018 | 1125.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/11/2018 | 250.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/11/2018 | 222.50 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/11/2018 | 75.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCA??O, PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 12/11/2018 | 400.00 | 00005937569407 | NELI DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DE3SPESAS COM EXAME MEDICO UMA TC CRANIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO I CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 12/11/2018 | 500.00 | 00079722865404 | Antonio Pereira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA OBTER EMPREGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO ARTIGO19? INCISO III CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/11/2018 | 280.00 | 00010741854473 | ESDRAS DUARTE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO IICONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/11/2018 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO19? INCISO IIK CONF COMPL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 12/11/2018 | 4000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 01/09/2018, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2018, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/11/2018 | 2200.00 | 08856218000154 | Ro Produções e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCA??O DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUUIMICOS, UTILIZADOS NOS DIAS 31/08/2018 E 01/09/2018, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGN?Z NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 12/11/2018 | 340.00 | 00001234131412 | REGINALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, VALAS E CAPINA??O NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS VIAS PUBLICAS E PRA?AS MUNICIPAIS, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 13/11/2018 | 1840.56 | 26640827000153 | DELANGE MARIA QUEIROZ EIRELI - POSTO PANDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/11/2018 | 1910.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 16 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/11/2018 | 308.03 | 26640827000153 | DELANGE MARIA QUEIROZ EIRELI - POSTO PANDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/11/2018 | 3500.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ESTOFAMENTOS NOS BANCOS DOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS: OEX 9677, NQC 2392, MMU 8497, OGF 2810, NPU 8201, OEZ 4887, MNF 3339, MNB 5804NPX 7201, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 13/11/2018 | 300.00 | 00011477255435 | ANTONIO MARINHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILA S?O JO?O,NO PERIODO DE08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 13/11/2018 | 3464.75 | 26640827000153 | DELANGE MARIA QUEIROZ EIRELI - POSTO PANDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/11/2018 | 400.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE FECHADURAS DE PORTAS DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/11/2018 | 230.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA E 08 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA??O, MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITRA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005831 | 13/11/2018 | 3450.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/11/2018 | 77.01 | 26640827000153 | DELANGE MARIA QUEIROZ EIRELI - POSTO PANDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/11/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/11/2018 | 11.94 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/11/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNASA, FAMUP, CONSULTORIA UM, ESCRITORIO DE DE ASSESSORIAJURIDICA JOHNSON ABRANTES E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA MARCOS INACIO, NO PERIODO DE 13 A 14/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/11/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNASA, FAMUP, CONSULTORIO UM, ESCRITORIODE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA MARCOS INACIO, NO PERIODO DE 13 A 14/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/11/2018 | 513.29 | 26640827000153 | DELANGE MARIA QUEIROZ EIRELI - POSTO PANDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO REFERIDO GABINETE, NO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/11/2018 | 45.77 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/11/2018 | 315.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CART?O DE AUT?GRAFO E PROCURA??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/11/2018 | 402.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCDA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/11/2018 | 73.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/11/2018 | 1459.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE AGUA EM CARRO-PIPA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE: CAIANA DOS CRIOULOS, SAP? DE JULI?O, ESPALHADA, USINA TANQUES, RIBEIRO, ASSENTAMENTOS PENHA I E II, PIRAU?, MONSENHOR LUIGIPESCARMONA, ZUMBI, ASSENTAMENTO MARIA MENINA E CANAFISTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 14/11/2018 | 156.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/11/2018 | 124.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/11/2018 | 1195.00 | 29386792000166 | VINICIUS GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS DESTINADAS AO CREAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL PARA REALIZA?AO DE VISITAS DOMICILIARES E AVERIGUA??O DE DENUNCIAS ENCAMINHADASPELO MINISTERIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MINISTERIO DE DIREITOS HUMANOS E NAS INTANCIAS ESTADUAIS DA PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL, NO VEICULO DE PLACA MOQ 8159/PB, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 19/11/2018 | 1650.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, PERIMETRO URBANO, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VISITADORAS E SUPERVISOR DO CITADOPROGRAMA, CONFORME CRONOGRAMA DE SISITAS ESTABELECIDAS PELO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/11/2018 | 1920.00 | 11986167000190 | WALBERTO SALES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,SITUADO NA COMUNIDADE RURAL CITADA, PARA O ATENDIMENTO DI?RIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/11/2018 | 810.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTO INLOCO,CONFORME ESTABELECE AS NORMAS DO CITADO CENTRO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA QFZ 6113, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/11/2018 | 2000.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/11/2018 | 2150.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/11/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,NO PERIODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/11/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 19 A 23/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/11/2018 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/11/2018 | 295.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/11/2018 | 51.74 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/11/2018 | 1894.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/11/2018 | 19126.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/11/2018 | 1.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/11/2018 | 21.89 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/11/2018 | 33818.46 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/11/2018 | 928.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/11/2018 | 1728.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PE?AS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/11/2018 | 3500.00 | 11963459000107 | ARNALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ESTOFAMENTOS NOS BANCOS DOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS: OEX 9677, NQC 2392, MMU 8497, OGF 2810, NPU 8201, OEZ 4887, MNF 3339, MNB 5804E NPX 7201, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005876 | 20/11/2018 | 4580.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0007/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/11/2018 | 350.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/11/2018 | 1820.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/11/2018 | 1120.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/11/2018 | 1050.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/11/2018 | 266.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005882 | 20/11/2018 | 200.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005883 | 20/11/2018 | 200.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005884 | 20/11/2018 | 500.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005885 | 20/11/2018 | 500.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005886 | 20/11/2018 | 948.05 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/11/2018 | 3500.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MZK 0150 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/11/2018 | 50.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/11/2018 | 50.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADOS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O E CRIAN?ASE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB E NO HOSPITAL DA CRIAN?A NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE - PB, NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/11/2018 | 50.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADOS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O E CRIAN?ASE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB E NO HOSPITAL DA CRIAN?A NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/11/2018 | 50.00 | 00085488186468 | ALESSANDRO NUNES LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CRIAN?AS VINCULADOS A POLITICA DE ATENDIMENTO E PROTE??O E CRIAN?ASE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB E NO HOSPITAL DA CRIAN?A NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005898 | 21/11/2018 | 1280.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005899 | 21/11/2018 | 1280.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005900 | 21/11/2018 | 1280.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA QFB 0463, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005901 | 21/11/2018 | 1360.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005902 | 21/11/2018 | 1600.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005903 | 21/11/2018 | 1280.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005904 | 21/11/2018 | 1200.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005905 | 21/11/2018 | 2080.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005906 | 21/11/2018 | 2160.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005907 | 21/11/2018 | 1920.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTI?ES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005908 | 21/11/2018 | 1280.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, IMB? PARA O SITIO ESCUTA NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005909 | 21/11/2018 | 1600.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005910 | 21/11/2018 | 2880.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O,USINA TANQUES, ENGENHO DO MEIO E MANDA? PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005911 | 21/11/2018 | 1280.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINONO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005912 | 21/11/2018 | 1440.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005913 | 21/11/2018 | 1120.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005914 | 21/11/2018 | 1440.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES II E SITIO GREGORIOPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005915 | 21/11/2018 | 2080.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS EM DIRE??O AO SITIO SAPE DE JULI?O P/ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005916 | 21/11/2018 | 2880.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, SE DIRIGINDO AO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005917 | 21/11/2018 | 2400.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005918 | 21/11/2018 | 2720.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005919 | 21/11/2018 | 1280.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005920 | 21/11/2018 | 2160.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005921 | 21/11/2018 | 1440.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005922 | 21/11/2018 | 1600.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 01 A 31 DEOUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005923 | 21/11/2018 | 2880.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,LAGOA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005924 | 21/11/2018 | 1120.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005925 | 21/11/2018 | 1120.00 | 30518615000175 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005926 | 21/11/2018 | 1920.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005927 | 21/11/2018 | 1280.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,E LAGOA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005928 | 21/11/2018 | 1200.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005929 | 21/11/2018 | 2400.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZE DE CRUZ E PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005930 | 21/11/2018 | 1120.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO DO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005931 | 21/11/2018 | 1280.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JEQUI E BARROS RETORNANDO AO DISTRITO DE ZUMBI,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005932 | 21/11/2018 | 1280.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POSO ALTO E PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005933 | 21/11/2018 | 1440.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 016104 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005934 | 21/11/2018 | 2160.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005935 | 21/11/2018 | 2160.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005936 | 21/11/2018 | 2560.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTINHO A USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/11/2018 | 1800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO DO O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/11/2018 | 360.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO DO O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/11/2018 | 360.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO DO O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/11/2018 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/11/2018 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 22/11/2018 | 15238.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/11/2018 | 1207.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/11/2018 | 182.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/11/2018 | 1782.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/11/2018 | 1000.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE ORGANIZA??O E DECORA??O DE EVENTO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIRECIONADO AO ENCONTRO DE AVALIA??O DAS FAMILIAS REFERENCIADAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/11/2018 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO CONPLAN,SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE, AGEVISA, 3? GERENCIA REGIONAL DE SA?DE E 3? GERENCIA REGIONAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 22 A 23/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 22/11/2018 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTOCONPLAN, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE, AGEVISA, 3? GERENCIA REGIONAL DE SA?DE E 3? GERENCIA REGIONAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 22 A 23/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/11/2018 | 21.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 23/11/2018 | 552.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 23/11/2018 | 420.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 23/11/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/11/2018 | 21.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 23/11/2018 | 21.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O A?OUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/11/2018 | 3809.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO, MERCADO PUBLICO E ASSOCIA??O DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/11/2018 | 1900.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE EMBUCHAMENTO E ENCHIMENTO DAS DUAS RODAS E CONFEC??O DAS DUAS ROSCAS, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/11/2018 | 21.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/11/2018 | 21.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 23/11/2018 | 5020.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/11/2018 | 20966.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/11/2018 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/11/2018 | 19.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 23/11/2018 | 7207.00 | 00095017216472 | Antonio Faustino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSI??O DE 720,70 M? DE CAL?AMENTO REALIZADO NAS RUAS: ORLANDO FALCONI, IVAN DA SILVA DE MEDEIROS JUNIOR, RENATO SOBRAL E HORACIO DE ALBUQUERQUE,EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 S 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 23/11/2018 | 3346.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRA?AS, PO?OS ARTESIANOS, BOMBA D'AGUA, ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS E SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 23/11/2018 | 64214.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 23/11/2018 | 884.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, TEATRO SANTA IGNEZ, BIBLIOTECA, CASA MARGARIDA MARIA ALVES E CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURASDO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 23/11/2018 | 2393.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 26/11/2018 | 5062.06 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 26/11/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006029 | 26/11/2018 | 6950.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA USO NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0014/2048 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006030 | 26/11/2018 | 80.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA USO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0014/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 26/11/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/11/2018 | 7154.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/11/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/11/2018 | 13638.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 26/11/2018 | 5608.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 26/11/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 26/11/2018 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 26/11/2018 | 21266.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 26/11/2018 | 8338.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/11/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/11/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 26/11/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 26/11/2018 | 7727.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/11/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 26/11/2018 | 3200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA POLITICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/11/2018 | 8062.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/11/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 26/11/2018 | 103181.91 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006034 | 26/11/2018 | 18630.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS E REPOSI??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0014/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005970 | 26/11/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIGIVEL N? 0002/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/11/2018 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/11/2018 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/11/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/11/2018 | 8586.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/11/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/11/2018 | 14016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 26/11/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/11/2018 | 58151.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/11/2018 | 5724.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/11/2018 | 14290.11 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/11/2018 | 27016.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/11/2018 | 954.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATO FUNDEB 40 II), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/11/2018 | 5533.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/11/2018 | 7184.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/11/2018 | 10059.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/11/2018 | 93039.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 26/11/2018 | 657033.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/11/2018 | 1724.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO EJA), LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/11/2018 | 272800.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/11/2018 | 57005.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/11/2018 | 2597.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/11/2018 | 9432.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/11/2018 | 4197.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/11/2018 | 12868.76 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS ESTAVEIS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006033 | 26/11/2018 | 7352.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0014/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/11/2018 | 14803.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 26/11/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 26/11/2018 | 3052.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/11/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 26/11/2018 | 6536.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATO CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 26/11/2018 | 13848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 26/11/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 26/11/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 26/11/2018 | 3332.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 26/11/2018 | 256.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEA F/D,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 26/11/2018 | 1813.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/11/2018 | 1600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUIT?, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/11/2018 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/11/2018 | 15167.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006067 | 27/11/2018 | 7783.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA USO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NA CONFEC??O DE FORMULARIOS DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR,FOLDERS, PANFLETOS INFORMATIVOS, CARTAZES E CRACHAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME CONTRATO N? 85/2018, TERMO DE RATIFICA??O ADES?O N? 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006068 | 27/11/2018 | 13918.38 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA USO DAS 02 (DUAS) UNIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONFEC??O DE FOLDERS, CARTAZES, IMPRESSOSEM GERAL PARA INFORMA??O DAS A??ES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PAIF, DE ACORDO COM O CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME CONTRATO N? 85/2018, TERMO DE RATIFICA??O ADES?O N? 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006069 | 27/11/2018 | 4777.12 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA CONFEC??O DE MATERIAIS PARA OS DEMAIS PROGRAMAS E SERVI?OS GERIDOS PELOS SUAS EM AMBITO MUNICIPAL,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME CONTRATO N? 85/2018, TERMO DE RATIFICA??O ADES?O N? 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/11/2018 | 150.00 | 00014702733494 | TAMIRES KESSIA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017, ARTIGO 31? ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/11/2018 | 100.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/11/2018 | 186.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 32? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/11/2018 | 100.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFOUNICO ARTGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/11/2018 | 100.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 EM CONSONANCIA PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISOVIII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/11/2018 | 1464.50 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/11/2018 | 80.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 2050, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/11/2018 | 1995.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/11/2018 | 1995.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/11/2018 | 1995.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/11/2018 | 1995.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/11/2018 | 1806.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/11/2018 | 1330.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/11/2018 | 1330.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/11/2018 | 1744.96 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/11/2018 | 1388.04 | 00008973294490 | JULIO CESAR DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/11/2018 | 1388.04 | 00008973294490 | JULIO CESAR DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/11/2018 | 2064.00 | 00008973294490 | JULIO CESAR DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/11/2018 | 2064.00 | 00008973294490 | JULIO CESAR DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/11/2018 | 2064.00 | 00008973294490 | JULIO CESAR DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/11/2018 | 2064.00 | 00008973294490 | JULIO CESAR DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/11/2018 | 700.00 | 00008973294490 | JULIO CESAR DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/11/2018 | 1899.24 | 00008973294490 | JULIO CESAR DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/11/2018 | 1899.24 | 00008973294490 | JULIO CESAR DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/11/2018 | 1899.24 | 00008973294490 | JULIO CESAR DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/11/2018 | 1596.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/11/2018 | 1862.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/11/2018 | 1862.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/11/2018 | 1238.40 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/11/2018 | 1960.80 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/11/2018 | 1960.80 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/11/2018 | 1548.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/11/2018 | 1806.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006070 | 27/11/2018 | 5577.72 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA IMPRESS?O DE MATERIAIS P/ USO DO PROGRAMA EDUCA??O JOVENS E ADULTOS (EJA), CONF. CONTRATO N? 85/2018, TERMO DE RATIFICA??O ADES?O N? 003/2018 - ATA DE REGISTRODE PRE?OS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/11/2018 | 360.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATARIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006074 | 27/11/2018 | 7059.60 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA IMPRESS?O DE MATERIAIS DIDATICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 85/2018,TERMO DE RATIFICA??O ADES?O N? 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/11/2018 | 121.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/11/2018 | 450.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE C?MARA DE AR, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA P? MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006066 | 27/11/2018 | 3836.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA IMPRESS?O DE MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 85/2018, TERMO DE RATIFICA??O ADES?O N? 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006037 | 27/11/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/11/2018 | 304.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/11/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/11/2018 | 30.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/11/2018 | 17.91 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/11/2018 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006065 | 27/11/2018 | 4001.06 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NA IMPRESS?O DE MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 85/2018, TERMO DE RATIFICA??O ADES?O N? 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/11/2018 | 4200.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O D MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/11/2018 | 77.61 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/11/2018 | 179.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA P? MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/11/2018 | 1813.75 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/11/2018 | 2000.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/11/2018 | 840.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/11/2018 | 142.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?SDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/11/2018 | 71.03 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/11/2018 | 790.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULA?AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMA??O DI?RIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/11/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/11/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/11/2018 | 320.00 | 00014896531710 | LARA RODRIGUES E RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA OBTER EMPREGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICOARTIGO 19? INCISO III CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/11/2018 | 79.00 | 00000389085731 | EUFRASIO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEAS D CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00007195546403 | YAGO MATHEUS DE MELO WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE PALESTRAS SOBRE DIREITOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS DESTINADOS AS M?ES REFERENCIADAS PELO PROGGRAMA CRIAN?A FELIZ NA UNIDADES DE ATENDIMENTO NOS DISTRITOS DE ZUMBIE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOS FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00007195546403 | YAGO MATHEUS DE MELO WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE PALESTRAS SOBRE DIREITOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS DESTINADOS AS M?ES REFERENCIADAS PELOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS NA UNIDADES DE ATENDIMENTO URBANO EM CAIANADOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOS FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/11/2018 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS, EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/11/2018 | 1000.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/11/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/11/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/11/2018 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA, COM TROCAS DE PE?AS, NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/11/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/11/2018 | 1400.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/11/2018 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/11/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006139 | 29/11/2018 | 999.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006140 | 29/11/2018 | 447.84 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006141 | 29/11/2018 | 17668.95 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006142 | 29/11/2018 | 2673.72 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006143 | 29/11/2018 | 2962.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006144 | 29/11/2018 | 1746.09 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/11/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/11/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/11/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/11/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006120 | 29/11/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O DA PARAIBA - CONSULTORIA JURIDICA DA AREA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/11/2018 | 2000.00 | 30576259000146 | LUIZ CARLOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/11/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/11/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/11/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIA, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006145 | 29/11/2018 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN P/ FINS DE REGULARIZA??O, CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, ELABORA??O DE GPSMENSAL, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/11/2018 | 9.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/11/2018 | 41.79 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/11/2018 | 47.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/11/2018 | 30099.81 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENDENCIA PARA REGULARIZA??O, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/11/2018 | 4745.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENDENCIA PARA REGULARIZA??O, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/11/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/11/2018 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA?AO E JARDINAGEM, EM PRA?AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/11/2018 | 950.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/11/2018 | 1300.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA E CNSERVA?AO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/11/2018 | 1800.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS VIAS PUBLICAS E PRA?AS MUNICIPAIS, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/11/2018 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EFICIENTIZA??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMRO DE 2018, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/11/2018 | 650.00 | 30143230000170 | SERGIO MARCOLINO FELIPE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/11/2018 | 790.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/11/2018 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVI?OS ELETRICOS E REPOSI??O DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/11/2018 | 1910.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTA??O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/11/2018 | 335.00 | 00071257061429 | WILLIANS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE BUEIROS, VALAS E CAPINA??O NAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/11/2018 | 960.00 | 00006911892422 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA?AO, LIMPEZA E CONSERVA?AO NAS RUAS: OLIVEIRO UCHOA, LIMPEZA DA SEDE DA POLICIA MILITAR NO CONJUNTO CEHAP E LIMPEZA DA PRA?A DA SANTA NOSSA SENHORADA BOA VIAGEM, NA RUA PADRE BELIZIO, NO PERIODO DE 05 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/11/2018 | 960.00 | 00005960120470 | PAULO ROGERIO FERREIRAQ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINA??O, LIMPEZA E CONSERVA??O NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, JO?O PESSOA E ANA EMILIA DE MEDEIROS, NO PERIODO DE 05 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/11/2018 | 4000.00 | 00005832565460 | CAIO CASSIO DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DEINFORMA??O AO CIDAD?O), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/11/2018 | 700.00 | 16827204000130 | ELINEIDE DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE ORNAMENTA??O E DECORA??O A SER UTILIZADOS NO EVENTO CONSCIENCIA NEGRA 2018, NA COMUNICIDADE CAIANA DOS CRIOULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/11/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/11/2018 | 1400.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/11/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/11/2018 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTEN?AO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2018 | 1927.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2018 | 4234.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/11/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2018 | 2778.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2018 | 528.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2018 | 6777.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2018 | 25386.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2018 | 4527.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERA??O EXPORTA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2018 | 27363.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP OBG CORRENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2018 | 451.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE DEBITO DO PASEP OBG CORRENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2018 | 8180.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO PROCESSO N? 0535-85.2013.815.0031, EM FAVOR DE JOSE DE SOUSA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2018 | 5918.06 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0536-70.2013.815.0031, EM FAVOR DE GIRLENE ALVES NASCIMENTO BRITO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2018 | 383.45 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO SUCUMBENCIAL DO PROCESSO N? 0537-55.2013.815.0031, EM FAVOR DE JOSE LUIZ MENESES DE QUEIROZ, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2018 | 3834.51 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0537-55.2013.815.0031, EM FAVOR DE JACIARA BARBOSA DA SILVA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2018 | 1683.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0538-40.2013.815.0031, EM FAVOR DE JACIARA FILGUEIRA SILVA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2018 | 10.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2018 | 10.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2018 | 60.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2018 | 49.75 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2018 | 2132.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2018 | 16016.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2018 | 1573.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2018 | 528.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2018 | 4403.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2018 | 250.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2018 | 379.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONTRATADO EJA), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2018 | 1459.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE AGUA EM CARRO-PIPA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE: CAIANA DOS CRIOULOS, SAP? DE JULI?O, ESPALHADA, USINA TANQUES, RIBEIRO, ASSENTAMENTOS PENHA I E II, PIRAU?, MONSENHOR LUIGIPESCARMONA, ASSENTAMENTO MARIA MENINA E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2018 | 180551.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2018 | 65319.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2018 | 9698.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (MDE), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/11/2018 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SENHOR SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/11/2018 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N?, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/11/2018 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULI?O, S/N?, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULI?O, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELA SRA. LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/11/2018 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/N?, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2018 | 3046.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (SCFV CONTRATADO) , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ) , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA) , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2018 | 2170.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CRAS) , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2018 | 2985.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2018 | 671.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2018 | 1049.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00055464246720 | JOSE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, S/N, CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE AVERIGUA??O CADASTRAL DO BPC,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/FMAS/PMAG, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00055464246720 | JOSE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, S/N, CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS - SCFV/CRAS E PBF,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/FMAS/PMAG, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/11/2018 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2018 | 8996.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006221 | 03/12/2018 | 6825.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006240 | 03/12/2018 | 3698.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFV 4585, OGB 9622 E MOP 8900, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006241 | 03/12/2018 | 721.63 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFE 2203, NO PERIODO DE 01 A 21/11/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/12/2018 | 6250.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULODE PLACA BLG 5479 CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/12/2018 | 5600.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOSHOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA OGC 2200 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006225 | 03/12/2018 | 432.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIASDE ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVI?OS E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006246 | 03/12/2018 | 1818.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFB 4992, NQG 6480 E QFL 7894, NO PERIODO DE 05 A 28/11/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006222 | 03/12/2018 | 4870.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4, CAMBIO MECANICO CABINA DUPLA COM AR, DE PLACA OEV 8986/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??OMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/12/2018 | 305.62 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSU? GOMES DA SILVEIRA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006228 | 03/12/2018 | 1800.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006229 | 03/12/2018 | 520.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006230 | 03/12/2018 | 504.00 | 21046984000111 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??OESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006231 | 03/12/2018 | 743.84 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006232 | 03/12/2018 | 500.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006233 | 03/12/2018 | 300.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006234 | 03/12/2018 | 200.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006235 | 03/12/2018 | 200.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006236 | 03/12/2018 | 5158.98 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPX 7201, OGF 2810 E OEV 8986, NO PERIODO DE 03 A 30/11/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006237 | 03/12/2018 | 7291.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339, MMU 8497 E OEX 9677, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006238 | 03/12/2018 | 376.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS: OFH 3136 E MOW 2594, NO PERIODO DE 03 A 27/11/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006239 | 03/12/2018 | 1119.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O DOS VEICULOS DE PLACAS: NPX 7201, OEX 9677, OGF 2810 E OEZ 4887, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006242 | 03/12/2018 | 5584.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG 8332, OXO 6198 E P? MECANICA, NO PERIODO DE 06 A 30/11/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006243 | 03/12/2018 | 1717.31 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TRATOR,NO PERIODO DE 14 A 30/11/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006244 | 03/12/2018 | 138.36 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOE 2975, NO DIA 13/11/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006245 | 03/12/2018 | 171.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O DOS VEICULOS DE PLACAS MOE 2975 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NOS DIAS 05 E 22/11/2018, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/12/2018 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICA?AO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), NO PERIODO DE 05 A 07/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006226 | 03/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE E EDUCA??O, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOSSISTEMAS ESTADUAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/12/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/12/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/12/2018 | 53.73 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/12/2018 | 10.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006218 | 03/12/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8534,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006219 | 03/12/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006220 | 03/12/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00001234131412 | REGINALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, VALAS E CAPINA??O NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006247 | 03/12/2018 | 2943.37 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD 8634 E DPE 9655, NO PERIODO DE 05 A 26/11/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006248 | 03/12/2018 | 2070.15 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: KDR 7914 E TRATOR DE ESTEIRAS D4D, NO PERIODO DE 05 A 30/11/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006249 | 03/12/2018 | 324.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQC 8483, MOV 3498, MOS 0314 E MAQUINA RO?ADEIRA, NO PERIODO DE 01 A 29/11/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006250 | 03/12/2018 | 596.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O DOS VEICULOS DE PLACAS: KDR 7914, OGD 8634 E TRATOR DE ESTEIRAS D4 D, NO PERIODO DE 05 A 30/11/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 04/12/2018 | 131.34 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006264 | 04/12/2018 | 4625.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA USO NA LIMPEZA E CONSEERVA??O DO PREDIO SEDE DESTA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/12/2018 | 1480.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 04/12/2018 | 205.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA IMPRESS?O EM LONA, DESTINADO A FORMATURA DO 1? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSU? GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006254 | 04/12/2018 | 3750.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA PREPARA??O DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 000022018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 04/12/2018 | 525.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE 3.500 C?PIAS XEROGRAFICAS, DE REUNI?ES PEDAGOGICAS E CAPACITA??ES COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018,EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006256 | 04/12/2018 | 14504.70 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO EJA NOVAS TURMAS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006257 | 04/12/2018 | 465.23 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006258 | 04/12/2018 | 996.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006259 | 04/12/2018 | 2631.85 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PR?-ESCOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006260 | 04/12/2018 | 27388.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006261 | 04/12/2018 | 2921.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006262 | 04/12/2018 | 1706.52 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006263 | 04/12/2018 | 8040.94 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NA LIMPEZA E CONSEERVA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE EST?O INSERIDAS NO PROGRAMA EJA - NOVAS TURMAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006265 | 04/12/2018 | 1170.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS EM DIRE??O AO SITIO SAPE DE JULI?O P/ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006266 | 04/12/2018 | 720.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, IMB? PARA O SITIO ESCUTA NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006267 | 04/12/2018 | 1440.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTINHO A USINA TANQUES, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006268 | 04/12/2018 | 810.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES II E SITIO GREGORIOPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006269 | 04/12/2018 | 630.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006270 | 04/12/2018 | 1215.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006271 | 04/12/2018 | 1620.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES, ENGENHO DO MEIO E MANDA?, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006272 | 04/12/2018 | 810.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006273 | 04/12/2018 | 720.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINONO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006274 | 04/12/2018 | 900.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006275 | 04/12/2018 | 900.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006276 | 04/12/2018 | 1620.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,LAGOA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006277 | 04/12/2018 | 765.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006278 | 04/12/2018 | 720.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POSO ALTO E PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006279 | 04/12/2018 | 1215.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006280 | 04/12/2018 | 720.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JEQUI E BARROS RETORNANDO AO DISTRITO DE ZUMBI,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006281 | 04/12/2018 | 630.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO DO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA P?RAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006282 | 04/12/2018 | 675.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006283 | 04/12/2018 | 1350.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZE DE CRUZ E PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006284 | 04/12/2018 | 810.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 016104 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006285 | 04/12/2018 | 720.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,E LAGOA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006286 | 04/12/2018 | 720.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006287 | 04/12/2018 | 1170.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006288 | 04/12/2018 | 630.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006289 | 04/12/2018 | 630.00 | 30518615000175 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006291 | 04/12/2018 | 900.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006293 | 04/12/2018 | 810.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006294 | 04/12/2018 | 1215.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006295 | 04/12/2018 | 1530.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006296 | 04/12/2018 | 1350.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006297 | 04/12/2018 | 1620.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, SE DIRIGINDO AO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006298 | 04/12/2018 | 720.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006299 | 04/12/2018 | 675.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006300 | 04/12/2018 | 720.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006301 | 04/12/2018 | 720.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006302 | 04/12/2018 | 1080.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTI?ES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006303 | 04/12/2018 | 720.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA QFB 0463, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006304 | 04/12/2018 | 1215.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006305 | 04/12/2018 | 1080.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 04/12/2018 | 130.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 04/12/2018 | 2500.00 | 00044922248404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA?O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ARTODESE DE JOELHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1388/2017ARTIGOS 1?, 2?CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0006316 | 05/12/2018 | 1470.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 20 MB, PARA USO DOS NUCLEOS DO CRAS E SCFV, NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0006319 | 05/12/2018 | 1470.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 20 MB, PARA USO DOS NUCLEOS DO CRAS/SCFV, NO PERIOIDO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2018,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0006320 | 05/12/2018 | 1470.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 20 MB, PARA USO DOS NUCLEOS DO CRAS/SCFV, NO PERIOIDO DE 04 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/12/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIAGNOSTICO ELETRONICO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS: IGF 2810, NPX 7201 E NPU 8201, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0006315 | 05/12/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0006318 | 05/12/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0006322 | 05/12/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIOIDO DE 04 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0006314 | 05/12/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0006317 | 05/12/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0006321 | 05/12/2018 | 3040.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 40 MB, NO PERIOIDO DE 04 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006313 | 05/12/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/12/2018 | 47.76 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 06/12/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 06/12/2018 | 170.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO CONSERTO DE UMA PLACA M?E, FORMATA??O E MONTAGEM DE REDE EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 06/12/2018 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATON? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 06/12/2018 | 70.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE FORMATA??O E SUBSTITUI??O DE 01 (UM) HD EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 06/12/2018 | 280.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 06/12/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 06/12/2018 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 06/12/2018 | 500.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA USO DA GEST?O MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIMETRO URBANO E NOS POLOS DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DOS DISTRITOSDE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006327 | 06/12/2018 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS SEM CONDUTOR, TIPO GOL TL MCV 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, DE PLACAS QFV 4585/PB E OGB 9622, MODELO 2018, RELATIVO AOS SERVI?OSPRESTADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/12/2018 | 50.00 | 00006652509407 | PEDRO FLORENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MENOR NA COMPANHIA DE AUTORIDADES POLICIAL EM INSTITUI??O PARA MENOR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/12/2018 | 50.00 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MENOR NA COMPANHIA DE AUTORIDADES POLICIAL EM INSTITUI??O PARA MENOR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/12/2018 | 50.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MENOR NA COMPANHIA DE AUTORIDADES POLICIAL EM INSTITUI??O PARA MENOR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/12/2018 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/12/2018 | 68.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 07/12/2018 | 213.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 07/12/2018 | 100.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO VIII CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/12/2018 | 1430.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ALIMETA??O E MONITORAMENTO DO SISTEMAS CORPORATIVOS DA SME, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/12/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/12/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/12/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/12/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/12/2018 | 2500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA - PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM PREPARA??O DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DO SETOR NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTESAS DESPESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E O ACOMPANHAMENTO TECNICO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CONTROLADORIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/12/2018 | 25.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/12/2018 | 1641.29 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO SUCUMBENCIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 0001467-05.2015.815.0031, EM FAVOR DE WILMA DOS SANTOS SALES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/12/2018 | 8305.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/12/2018 | 15.92 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/12/2018 | 7.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/12/2018 | 8563.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/12/2018 | 32572.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/12/2018 | 30000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/12/2018 | 29866.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/12/2018 | 4408.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/12/2018 | 4401.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/12/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/12/2018 | 26001.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/12/2018 | 50.00 | 00085488186468 | ALESSANDRO NUNES LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A INSTITUCIONALIZA??O DE MENOR NO CEA - JO?O PESSOA - PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/12/2018 | 50.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A INSTITUCIONALIZA??O DE MENOR NO CEA - JO?O PESSOA - PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/12/2018 | 3120.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSKPITAIS NO VEICULO DE PLACA NQG 7233 CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/12/2018 | 5250.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOSHOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA OGC 2200 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/12/2018 | 5600.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -TRANSPORTO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACALWU 4434 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/12/2018 | 5820.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULODE PLACA BLG 5479 CONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/12/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/12/2018 | 3800.00 | 00004666300422 | MEIRELLES DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O ABERTO M.BENZ DE PLACA KFK 4784/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO SETOR II NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/12/2018 | 160.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTI?A E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A 12/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/12/2018 | 480.00 | 00004716608417 | Severino José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 11/12/2018 | 4400.63 | 06292929000118 | DEG TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM NO HOTEL ST PAUL PLAZA, NO TRECHO AEREO JO?O PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JO?O PESSOA, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE FERNANDO DA SILVA FERREIRA E O PREFEITOMUNICIPAL ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, COFNORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006371 | 11/12/2018 | 13994.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NOS PERIMETROS URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBIE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS PERIMETROS URBANOS E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/FMAS/PMAG, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCISAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006372 | 11/12/2018 | 3309.29 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS PREDIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NOS NUCLEOSDE ATENCIMENTO SITUADOS NO PERIMETROS URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI E NO CRAS, NOS PERIMETROS URBANO E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/FMAS/PMAG, CONF. PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/12/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0006373 | 11/12/2018 | 3450.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LA?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 12/12/2018 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,NO PERIODO DE 17 A 21/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 12/12/2018 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23? CSM CIRCUNSCRI?AO DO SERVI?O MILITAR,NO PERIODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 12/12/2018 | 4603.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PARA USO NA DECORA??O NATALINA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 12/12/2018 | 1200.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS CRECRES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 12/12/2018 | 65.67 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 12/12/2018 | 5.97 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 12/12/2018 | 443.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURADO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 12/12/2018 | 398.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIO - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CREAS), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006378 | 12/12/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O CAMPUS DA UFPB E FACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006379 | 12/12/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB E NASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006380 | 12/12/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O IFPB E UNOPAR NA CIDADE DE GUARABIRA - PB E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006381 | 12/12/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB E IFPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006382 | 12/12/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB E IFPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006383 | 12/12/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB E IFPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/12/2018 | 1096.80 | 06292929000118 | DEG TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMARCA??O DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM NO HOTEL ST PAUL PLAZA, NO TRECHO AEREO JO?O PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JO?O PESSOA, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE FERNANDO DA SILVA FERREIRA E O PREFEITOMUNICIPAL ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, COFNORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/12/2018 | 790.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULA?AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMA??O DI?RIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/12/2018 | 72.00 | 00006381095407 | José Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/12/2018 | 37.00 | 00000126794456 | JOSE ROBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 32? ALINEAS D CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/12/2018 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DE USO COMPARTILHADO COM O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, UNIDADE DO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/12/2018 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DE USO COMPARTILHADO COM O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, UNIDADE DO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/12/2018 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DE USO COMPARTILHADO COM O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, UNIDADE DO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/12/2018 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DE USO COMPARTILHADO COM O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, UNIDADE DE CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/12/2018 | 196.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DE USO COMPARTILHADO COM O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, UNIDADE DE CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/12/2018 | 900.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATARIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE QUILOMBOLA EM CAIANA DOS CRIOULOS, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DE SOCIALIZA??O E ATENDIMENTOCOLETIVO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/12/2018 | 200.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017ARTIGO 31? ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/12/2018 | 200.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31? ALINEAS D CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/12/2018 | 4200.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MZK 0150 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/12/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/12/2018 | 121.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/12/2018 | 1129.23 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 08004742120188150031, EM FAVOR DE CLAUDIO CONSTANTINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/12/2018 | 2192.17 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00012908020118150031, EM FAVOR DE RAYANNE ARAUJO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 13/12/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N? 00012908020118150031, EM FAVOR DE EDVAN JOSE DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/12/2018 | 1800.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES ESPECIAIS DO EMNSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA AO CAIC, NOS TURNOS DA MANH? E TARDENO VEICULO DE PLACA LTI 0461, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/12/2018 | 1459.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 20 (VINTE) CARROS PIPAS DE AGUA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CAIANA DOS CRIOULOS, SAP? DE JULI?O, ESPALHADA, USINA TANQUES, RIBEIRO,ASSENTAMENTOS PENHA I E II, PIRAU?, MOSENHOR LUIGI PERSCARMONA, ZUMBI, ASSENTAMENTO MARIA MENINA E CANAFISTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 14/12/2018 | 73.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 14/12/2018 | 89.55 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/12/2018 | 1280.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO CNM, STF,MINIST?RIO DA SA?DE, MINIST?RIO DA EDUCA??O, MINIST?RIO DAS CIDADES, MINIST?RIO DA AGRICULTURA E MINIST?RIO DO TURISMO, NO PERIODO DE 18/12/2018 A 22/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/12/2018 | 2000.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO CNM, STF, MINIST?RIO DA DA?DE, MINIST?RIO DA EDUCA??O,MINIST?RIO DAS CIDADES, MINIST?RIO DA AGRICULTURA E MINIST?RIO DO TURISNO, NO PERIODO DE 18 A 22/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/12/2018 | 5900.00 | 20863529000146 | W.R PRODU??ES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GRUPO GERADOR (180 KVA) UTILIZADO NOS DIAS 31/08/2018 E 01/09/2018 E A LOCA??O DE 01 (UM) PAVLHAO METALICO MEDINDO 10X20 METROS, INSTALADOS NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNEZ, NO MUNICIPIO DEALAGOA GRANDE - PB, AMBOS UTILIZADOS NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2018, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 14/12/2018 | 1787.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA PREMIA??O DOS PARTICIPANTES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADO NO MODULO ESPORTIVOGENIVAL SALES DE AMORIM, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 17/12/2018 | 500.00 | 00009534611492 | ADAILTON JOSE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA DO ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14/12/2018CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 17/12/2018 | 31.84 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 17/12/2018 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 17/12/2018 | 420.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 17/12/2018 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO CONSERTO DE UMA PLACA M?E E REPARO DE ASSISTENCIA OPERACIONAL NO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 17/12/2018 | 3450.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA - CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE REVIS?O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA MOTONIVELADORA PATROL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/12/2018 | 280.00 | 00010741854473 | ESDRAS DUARTE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19? INCISO IICONF COMP ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 17/12/2018 | 200.00 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO ARTIGO 19? INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 17/12/2018 | 1840.00 | 11986167000190 | WALBERTO SALES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,SITUADO NA COMUNIDADE RURAL CITADA, PARA O ATENDIMENTO DI?RIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 17/12/2018 | 860.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTO INLOCO,CONFORME ESTABELECE AS NORMAS DO CITADO CENTRO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA QFZ 6113, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 17/12/2018 | 1265.00 | 29386792000166 | VINICIUS GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS DESTINADAS AO CREAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL PARA REALIZA?AO DE VISITAS DOMICILIARES E AVERIGUA??O DE DENUNCIAS ENCAMINHADASPELO MINISTERIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MINISTERIO DE DIREITOS HUMANOS E NAS INTANCIAS ESTADUAIS DA PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL, NO VEICULO DE PLACA MOQ 8159/PB, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 17/12/2018 | 1650.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, PERIMETRO URBANO, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VISITADORAS E SUPERVISOR DO CITADOPROGRAMA, CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS ESTABELECIDAS PELO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 17/12/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO AS M?ES DO PUBLICO REFERENCIADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:CRIAN?AFELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/12/2018 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS NA APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL, DURANTE AS A??ES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHOS REFERENCIADOS PELO CREAS MUNICIPAL, ATRAVES DAS A??ES DOPAIEFI, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 17/12/2018 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DE SERVI?OS PROFISSIONAIS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATODOS GRUPOS DE TRABALHOS REFERENCIADOS PELO CREAS MUNICIPAL, ATRAVES DAS A??ES DO PAIEFI, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CO-FINANCIAMENTO: BLESPECIAL/FEAS/FMAG/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 18/12/2018 | 944.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 18/12/2018 | 435.00 | 24901802000130 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEI??ES DESTINADAS AOS MECANICOS, AUXILIARES E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVI?OS EM VEICULOSE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006439 | 18/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006440 | 18/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006441 | 18/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 18/12/2018 | 29.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 18/12/2018 | 6.16 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 18/12/2018 | 33380.35 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/12/2018 | 7991.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/12/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL INSTIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/12/2018 | 8586.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/12/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/12/2018 | 68.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/12/2018 | 11774.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/12/2018 | 55783.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/12/2018 | 5167.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 19/12/2018 | 12351.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/12/2018 | 569.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/12/2018 | 18336.91 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 19/12/2018 | 4137.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/12/2018 | 12348.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/12/2018 | 7190.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/12/2018 | 262042.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/12/2018 | 8032.01 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/12/2018 | 626181.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/12/2018 | 10059.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/12/2018 | 75738.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/12/2018 | 55288.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/12/2018 | 300.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QFL 7294, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/12/2018 | 11888.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/12/2018 | 3032.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/12/2018 | 5167.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/12/2018 | 3513.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADO - CRAS URBANO, LOTADOS NA SECRETARIA DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/12/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADO - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/12/2018 | 11567.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/12/2018 | 46.37 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/12/2018 | 4573.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/12/2018 | 4256.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/12/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/12/2018 | 6866.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/12/2018 | 1749.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/12/2018 | 13373.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/12/2018 | 5449.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/12/2018 | 3791.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/12/2018 | 21120.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/12/2018 | 5858.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/12/2018 | 800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 19/12/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/12/2018 | 2100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/12/2018 | 3391.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/12/2018 | 7721.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006447 | 19/12/2018 | 9740.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/12/2018 | 8334.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 19/12/2018 | 94584.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SALARIO DO ANO DE 2018, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/12/2018 | 617.50 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DEINFORMA??O AO CIDAD?O), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/12/2018 | 1330.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APT? 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/12/2018 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FAURA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/12/2018 | 772.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/12/2018 | 154.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOW 9423, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/12/2018 | 585.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/12/2018 | 120.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO CAMINH?O PIPA DO PAC, DE PLACA NQG 8332, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/12/2018 | 3860.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/12/2018 | 11145.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/12/2018 | 19126.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREEM, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCI?RIO, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/12/2018 | 63.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/12/2018 | 0.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006508 | 20/12/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIGIVEL N? 0002/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/12/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/12/2018 | 30099.81 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENDENCIA PARA REGULARIZA??O, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/12/2018 | 6335.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENDENCIA PARA REGULARIZA??O, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 21/12/2018 | 19.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/12/2018 | 12868.76 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/12/2018 | 259.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/12/2018 | 0.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 24/12/2018 | 39.12 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENDENCIA PARA REGULARIZA??O, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/12/2018 | 13.93 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/12/2018 | 25675.79 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENDENCIA PARA REGULARIZA??O, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/12/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/12/2018 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006532 | 26/12/2018 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/12/2018 | 10.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/12/2018 | 23.88 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/12/2018 | 1492.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/12/2018 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/12/2018 | 8586.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/12/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/12/2018 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/12/2018 | 59599.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/12/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/12/2018 | 14290.11 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/12/2018 | 5700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/12/2018 | 1724.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/12/2018 | 4197.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/12/2018 | 1460.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZA?AO DIRECIONADOS A CRIAN?AS ADOLESCENTESE IDOSOS, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO REFERIDO POVOADO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/12/2018 | 730.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZA?AO DIRECIONADOS A CRIAN?AS ADOLESCENTESE IDOSOS, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO REFERIDO POVOADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/12/2018 | 1400.00 | 00020285205404 | AVONETE SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ISIDORO PEREIRA, 384, CENTRO, ALAGOA GRANDE-PB PARA INSTALA??ES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2018, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/12/2018 | 700.00 | 00020285205404 | AVONETE SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ISIDORO PEREIRA, 384, CENTRO, ALAGOA GRANDE-PB PARA INSTALA??ES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRODE 2018, TENDO A LOCADORA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/12/2018 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DE SERVI?OS PROFISSIONAIS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATODOS GRUPOS DE TRABALHOS DE PROGRAMAS E SERVI?OS GERIDOS PELO SUAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/FMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/12/2018 | 700.00 | 00013536728839 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE REFORMA E COSTURAS DE VESTIMENTAS E ITENS DE USO DOS VISITADORES DO CRIAN?A FELIZ, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DI?RIAS, DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES NO ATENDIMENTODE FAMILIAS E INDIVIDUOAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIAN?A FELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/12/2018 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO AS M?ES DO PUBLICO REFERENCIADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:CRIAN?AFELIZ/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/12/2018 | 780.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS E INSTALA??O DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADOS DE USO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/12/2018 | 369.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O DE MICRO-COMPUTADORES E CONSERTO COM REPOSI??O DE PE?AS EM IMPRESSORAS DE USO DE PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS GERIDOS POR ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO SUAS,DE ACORDO COM O CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/12/2018 | 1400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS NA APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL, DURANTE AS A??ES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHOS DE PROGRAMAS E SERVI?OS GERIDOS PELO SUAS,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/12/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/12/2018 | 3052.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/12/2018 | 4770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/12/2018 | 500.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 64, BOX 01 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??ES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, UNIDADES URBANA,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/12/2018 | 3514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/12/2018 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/12/2018 | 7632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/12/2018 | 6536.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/12/2018 | 3332.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - CRAS URBANO, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/12/2018 | 13848.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/12/2018 | 6678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/12/2018 | 27000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/12/2018 | 7400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/12/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/12/2018 | 13320.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/12/2018 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/12/2018 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/12/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/12/2018 | 7727.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/12/2018 | 19663.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/12/2018 | 5838.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/12/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/12/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/12/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/12/2018 | 4583.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/12/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/12/2018 | 4149.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/12/2018 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/12/2018 | 100886.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/12/2018 | 790.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PA?, COM REMO??O DE ENTULHOS, LIXO, CAPINA??O E REMO??O DE ALGAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00001234131412 | REGINALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, VALAS E CAPINA??O NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS VIAS PUBLICAS E PRA?AS MUNICIPAIS, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA E CNSERVA?AO DOS BANHEIROS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE dezembro DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RO?O DE MATO, CAPINA??O E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE dezembro DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/12/2018 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EFICIENTIZA??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/12/2018 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVI?OS ELETRICOS E REPOSI??O DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA??O PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/12/2018 | 6704.30 | 00013698153440 | MARIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSI??O DE ?AL?AMENTO REFERENTE A 670.43 M? NAS RUAS: ALIPIO AGEU DE MIRANDA, JORGE MARQUES BEZERRA E ORLANDO FALCONI, NESTE MUNICIPIO,EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 26 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/12/2018 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA E MANUTEN?AO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/12/2018 | 500.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 714 M?, NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPACTA??O DO LIXO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITA??O E ATUALIZA??O PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/12/2018 | 435.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES POLICIA MILITAR, EM ATIVIDADES NOS DIAS 31/08 E 01/09/2018, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2018,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/12/2018 | 1100.00 | 15601879000102 | LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, COM BUFFET DE ALIMENTA??O PARA ARTISTAS E PESSOAL DE APOIO, AL?M DE ESTRUTURA DE ORNAMENTA??O E DECORA??O, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2018, NESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM.DO EVEN.ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/12/2018 | 955.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DA CULTURA, NA CONFEC??O DE BLUSAS, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2018, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/12/2018 | 182.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OEX 9677, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006582 | 27/12/2018 | 1125.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006583 | 27/12/2018 | 2250.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL, VARZE DE CRUZ E PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006584 | 27/12/2018 | 1050.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO DO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006585 | 27/12/2018 | 1200.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JEQUI E BARROS RETORNANDO AO DISTRITO DE ZUMBI,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006586 | 27/12/2018 | 1200.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POSO ALTO E PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006587 | 27/12/2018 | 1350.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 016104 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006588 | 27/12/2018 | 2550.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006589 | 27/12/2018 | 1200.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA QFB 0463, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006590 | 27/12/2018 | 1950.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS EM DIRE??O AO SITIO SAPE DE JULI?O P/ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006591 | 27/12/2018 | 1275.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006592 | 27/12/2018 | 1050.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006593 | 27/12/2018 | 1200.00 | 30190364000142 | DENILSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENETAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006594 | 27/12/2018 | 1200.00 | 30186375000159 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006595 | 27/12/2018 | 1350.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES II E SITIO GREGORIOPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006596 | 27/12/2018 | 1050.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/12/2018 | 2025.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006598 | 27/12/2018 | 1200.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBROA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006599 | 27/12/2018 | 1500.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006600 | 27/12/2018 | 1200.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006601 | 27/12/2018 | 2025.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES E ENGENHO DO MEIO AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006602 | 27/12/2018 | 1800.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTI?ES, RIACHO DE AREIA E MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006603 | 27/12/2018 | 2025.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI?O A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006604 | 27/12/2018 | 1950.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006605 | 27/12/2018 | 1125.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006606 | 27/12/2018 | 1200.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006607 | 27/12/2018 | 1350.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006608 | 27/12/2018 | 2700.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, SE DIRIGINDO AO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/12/2018 | 1500.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006610 | 27/12/2018 | 2250.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006611 | 27/12/2018 | 1200.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, IMB? PARA O SITIO ESCUTA NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECUSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006612 | 27/12/2018 | 1500.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JO?O PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DFE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006613 | 27/12/2018 | 1350.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006614 | 27/12/2018 | 1200.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,E LAGOA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006615 | 27/12/2018 | 1050.00 | 30518615000175 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006616 | 27/12/2018 | 2700.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GENIPAPO, CORA??O DE JESUS, ASSENTAMENTO JOSE HORACIO,LAGOA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006617 | 27/12/2018 | 1800.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/12/2018 | 500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA E 01 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA??O: MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006625 | 27/12/2018 | 2700.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES, ENGENHO DO MEIO E MANDA?, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/12/2018 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA, COM TROCAS DE PE?AS, NOS VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRP DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE DIGITA??O PARA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/12/2018 | 250.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVI?O, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRP DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/12/2018 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006641 | 27/12/2018 | 2025.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUT?O E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/12/2018 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE UM PO?O ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/12/2018 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE RO?O DE MATO E CAPINA??O NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/12/2018 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS, EM VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUNS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018 CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/12/2018 | 1000.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LAVAGEM E CONSERVA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/12/2018 | 300.00 | 00006321384402 | ETVALDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OFH 3136/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/12/2018 | 600.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA FORMATA??O, LIMPEZA E INSTALA??O DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006665 | 27/12/2018 | 2400.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTINHO A USINA TANQUES, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KPS 3057, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/12/2018 | 111.65 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/12/2018 | 262131.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/12/2018 | 7184.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/12/2018 | 8920.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/12/2018 | 2766.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SELETISTA FUNDEB 40, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/12/2018 | 10059.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/12/2018 | 634576.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/12/2018 | 55750.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/12/2018 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE DIVULGA??O DE A??ES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULA??O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/12/2018 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006624 | 27/12/2018 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS SEM CONDUTOR, TIPO GOL TL MCV 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, DE PLACAS QFV 4585/PB E OGB 9622, MODELO 2018, RELATIVO AOS SERVI?OSPRESTADOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/12/2018 | 1315.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMO MOTORISTA A SERVI?O DESTA EDILIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/12/2018 | 1315.00 | 00003946361471 | WALLYSON ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIU?O DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/12/2018 | 7000.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COMO SHOW PIROT?CNICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/12/2018 | 200.00 | 00056877188420 | HIGINO JOSE DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 19? INCISO III CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00003156128430 | ERNANDE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDAK FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA?AO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1338/2017 DE ACORDO COM O ARTGO 3? CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/12/2018 | 980.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DEPLAQCA NOP 3832 CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/12/2018 | 3120.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA?AO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSKPITAIS NO VEICULO DE PLACA NQG 7233 CONF COMPANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/12/2018 | 6050.00 | 27825511000107 | ANTONIO DARIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LLI 1389 CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/12/2018 | 1100.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARACONSUMO DOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO SCFV NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANOE NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E AOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOSCRIOULOS, ATRAVES KDO COFINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANC. DE P.SOCIAL BASI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/12/2018 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018,CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/12/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/12/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006581 | 27/12/2018 | 625.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA USO NA COPA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 000022018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/12/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O DA PARAIBA - CONSULTORIA JURIDICA DA AREA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRODE 2018, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/12/2018 | 2000.00 | 30576259000146 | LUIZ CARLOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/12/2018 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE RO?O DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVA??O DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE DEZEMBRODE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/12/2018 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVIS?O DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/12/2018 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O DE APREENS?O DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/12/2018 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVIS?ODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/12/2018 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE TOPOGRAFIA, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/12/2018 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA EXECU??O E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/12/2018 | 1650.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NA ALIMENTA??O DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/12/2018 | 1050.00 | 00003971372490 | REGINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AMINISTRA??O, COMO RESPONSAVEL PELA COPA DESTA EDILIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006579 | 27/12/2018 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN P/ FINS DE REGULARIZA??O, CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, 12996, PREM778 E PERT, ELABORA??O DE GPSMENSAL, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/12/2018 | 320.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, NA REALIZA??O DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA E 01 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIO DE FINAN?AS JOSE DE LIMA SANTOS,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/12/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/12/2018 | 40.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/12/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/12/2018 | 70.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/12/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/12/2018 | 357.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/12/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/12/2018 | 73.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/12/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/12/2018 | 603.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/12/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/12/2018 | 33.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/12/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/12/2018 | 603.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/12/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/12/2018 | 33.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/12/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/12/2018 | 70.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/12/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/12/2018 | 40.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/12/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/12/2018 | 357.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/12/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2018 | 73.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2018 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/12/2018 | 40.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2018 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2018 | 70.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2018 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2018 | 357.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/12/2018 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/12/2018 | 73.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/12/2018 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/12/2018 | 603.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/12/2018 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/12/2018 | 1315.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, NO CONTROLE DAS RECEITAS E DESPESAS DESTA SECRETARIA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/12/2018 | 33.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/12/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/12/2018 | 0.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/12/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/12/2018 | 8.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/12/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/12/2018 | 44.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/12/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/12/2018 | 0.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/12/2018 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/12/2018 | 0.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/12/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/12/2018 | 8.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/12/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/12/2018 | 44.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/12/2018 | 578.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/12/2018 | 8.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/12/2018 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/12/2018 | 44.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/12/2018 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/12/2018 | 8.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/12/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/12/2018 | 221.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/12/2018 | 136.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/12/2018 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/12/2018 | 95.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUROS E MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/12/2018 | 136.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/12/2018 | 221.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/12/2018 | 416.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/12/2018 | 95.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/12/2018 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/12/2018 | 221.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/12/2018 | 136.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/12/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/12/2018 | 86.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/12/2018 | 4378.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/12/2018 | 2000.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/12/2018 | 4378.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/12/2018 | 2000.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/12/2018 | 6378.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/12/2018 | 9968.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) - DEMAIS D?BITOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/12/2018 | 911.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) - DEMAIS D?BITOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/12/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/12/2018 | 86.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/12/2018 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/12/2018 | 86.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/12/2018 | 598.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/12/2018 | 645.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/12/2018 | 598.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/12/2018 | 645.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/12/2018 | 598.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/12/2018 | 645.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/12/2018 | 314.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/12/2018 | 327.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 27/12/2018 | 314.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/12/2018 | 327.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 27/12/2018 | 314.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/12/2018 | 327.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/12/2018 | 9.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/12/2018 | 67.66 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/12/2018 | 182.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/12/2018 | 71.05 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/12/2018 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERA??O EXPORTA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/12/2018 | 20013.45 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAL, RELATIVO AOS PROCESSOS N? 0538-40.2013.815.0031, 0563-53.2013.815.0031, 0564-38.2013.815.0031, 1902-13.2014.815.0031, 1900-43.2014.815.0031, 0584-29.2013.815,0031, 08581420138150031,0643-17.2013.815.0031, 0657-98.2013.815.0031, 0679-59.2013.815.0031, 0768-82.2013.815.0031, 0768-82.2013.815.0031, 0646-31.2013.815.0031, 0947-16.2013.815.0031, 0949-83.2013.815.0031, 0950-68.2013.815.0031, 0951-53.2013.815.0031 E 0952-38.2013.815.0031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/12/2018 | 6927.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/12/2018 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/12/2018 | 2086.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/12/2018 | 1582.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/12/2018 | 500.00 | 00005459827400 | JOEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA NOC 8483/PB, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATON? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE N?S 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/12/2018 | 14862.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/12/2018 | 384.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, GABINETE DA COMUNICA??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/12/2018 | 462.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/12/2018 | 14895.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/12/2018 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/12/2018 | 250.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO GALP?O, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, N? 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO A?OUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUIZA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/12/2018 | 3854.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/12/2018 | 3143.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/12/2018 | 1469.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/12/2018 | 2210.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/12/2018 | 1679.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/12/2018 | 3046.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS SCFV, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA | MAN.DAS ATIVI.DO CRIANÇA FELIZ/PRIM.INF.NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/12/2018 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, N? 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/12/2018 | 2615.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/12/2018 | 667.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/12/2018 | 1136.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/12/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/12/2018 | 671.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/12/2018 | 1049.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006798 | 28/12/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006799 | 28/12/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB E NASS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006800 | 28/12/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006801 | 28/12/2018 | 12650.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006802 | 28/12/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O IFPB E UNOPAR NA CIDADE DE GUARABIRA - PB E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006803 | 28/12/2018 | 7590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB E IFPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006811 | 28/12/2018 | 21850.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA??O DE 38 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, COMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO N? 06/2018, DA LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006815 | 28/12/2018 | 6825.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/12/2018 | 2544.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/12/2018 | 7568.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/12/2018 | 379.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO EJA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006804 | 28/12/2018 | 3468.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0007/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006805 | 28/12/2018 | 3468.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0007/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006806 | 28/12/2018 | 1250.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OEZ 4887, PERTENENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006807 | 28/12/2018 | 2500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPX 7201, PERTENENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006808 | 28/12/2018 | 2500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPU 8201, PERTENENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006809 | 28/12/2018 | 5640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQC 2392, PERTENENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006810 | 28/12/2018 | 2312.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0007/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006816 | 28/12/2018 | 4870.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4, CAMBIO MECANICO CABINA DUPLA COM AR, DE PLACA OEV 8986/PB, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??OMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/12/2018 | 152136.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/12/2018 | 85322.11 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MDE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/12/2018 | 154504.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/12/2018 | 4832.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MDE, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/12/2018 | 62041.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/12/2018 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, N? 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODA??O DO ESPA?O DO ARTES?O, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/12/2018 | 4140.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/12/2018 | 3744.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/12/2018 | 2444.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/12/2018 | 1700.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/12/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/12/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ATICULA??O POLITICA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/12/2018 | 834.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/12/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/12/2018 | 6111.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2018 | 5610.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/12/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/12/2018 | 419.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006868 | 28/12/2018 | 95.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSI??O DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG 6480 E QFL 7894, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/12/2018 | 1942.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/12/2018 | 1822.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006812 | 28/12/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA OGD 8534,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006813 | 28/12/2018 | 10998.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M?, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006814 | 28/12/2018 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINH?O/CA?AMBA, MARCA FORD CARGO, DE PLACA DPE 9655, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA??O MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 0004/2018, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/12/2018 | 1510.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/12/2018 | 22642.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/12/2018 | 814.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/12/2018 | 23921.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006877 | 29/12/2018 | 4849.17 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD 8634 E DPE 9655, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006878 | 29/12/2018 | 3589.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KDR 7914 E TRATOR DE ESTEIRAS D4D, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006879 | 29/12/2018 | 390.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQC 8483, MOV 3498 E MOS 0314, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006880 | 29/12/2018 | 1112.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSI??O DOS VEICULOS DE PLACAS: KDR 7914, OGD 8634, TRATOR DE ESTEIRAS D4 E MOTO SERRA, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006869 | 29/12/2018 | 95.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSI??O DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG 6480 E QFL 7894, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/12/2018 | 773.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/12/2018 | 299.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/12/2018 | 1072.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006870 | 29/12/2018 | 1286.56 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8497 E OEX 9677, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006871 | 29/12/2018 | 295.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH 3136 E MOW 2594, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006872 | 29/12/2018 | 3180.34 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPX 7201, OGF 2810 E OEV 8986, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018, CONFORME LICITA??OPREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006873 | 29/12/2018 | 335.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA REPOSI??O DOS VEICULOS DE PLACAS: NPX 7201, OEX 9677, OGF 2810, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/12/2018 | 57889.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MDE, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/12/2018 | 4151.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA: 12/2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/12/2018 | 1028.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: QFE 2203, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIALN? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006875 | 29/12/2018 | 4851.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFV 4585, QGB 9622 E MOP 8900, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018, CONFORME LICITA??O PREG?OPRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006876 | 29/12/2018 | 18.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA REPOSI??O DO VEICULO DE PLACA OGB 9622, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006867 | 29/12/2018 | 1920.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFB 4992, NQG 6480 E QFL 7894, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006881 | 29/12/2018 | 205.11 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOE 2975, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006882 | 29/12/2018 | 1709.54 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRAS E TRATOR, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006883 | 29/12/2018 | 9475.14 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG 8332, OXO 6198 E P? MECANICA, NO PERIODO DE 01 A 28/12/2018,CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006884 | 29/12/2018 | 986.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSI??O DOS VEICULOS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PATRAL E P? MECANICA,NO PERIODO DE 01 A 31/12/2018, CONFORME LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024